酒店管理制度-2（十二篇）

第1篇 酒店管理制度-2

第二部分:财务管理制度

相关资料推荐:酒店管理制度全集

目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。

第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

[nextpage二、会计核算管理办法 ]

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3) 会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

[nextpage三、成本核算管理办法 ]

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

[nextpage四、现金及流动资金管理办法 ]

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定:

在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。

[nextpage五、收取支票管理办法 ]

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

[nextpage六、盘点管理制度]

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

第二条.盘点范围

(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。

(四)监盘人:由总经理派人担任。

(五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。

(六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项

(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。

[nextpage七、出入库管理办法 ]

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。

[nextpage八、固定资产管理办法 ]

八、固定资产管理办法

第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条.建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提方法采用使用年限法。

[nextpage九、原材料及其他物品采购管理办法]

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单

销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理----------------

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品采购流程图

提交 审核签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后 持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.

[nextpage十、保管员工作规范 ]

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。

第四条.出库物品,必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情况,严禁先出库后补手续的错误做法。

[nextpage十一、报损、报废管理规定 ]

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提出处理意见后,报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。

第一条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

[nextpage十二、内部审计管理规定 ]

十二、内部审计管理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。

[nextpage十三、厨房成本的控制和管理 ]

十三、厨房成本的控制和管理

第一条.厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:

(1) 严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。

(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约一分就为酒店多创造一分效益。

(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本的准确。

(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。

(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。

(8) 每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。

第2篇 科苑大酒店固定资产管理制度

科苑大酒店固定资产管理制度

目的

加强固定资产管理及使用，合理计量资产价值，确保酒店该项资产完整和安全。

依据

《企业会计准则-固定资产》、《旅游、饮食服务企业财务制度》、《企业所得税税前扣除办法》结合本单位经营活动实际。

定义:酒店经营活动持有的，使用期在一年以上，单位价值在500元以上的有形资产。

范围

1、房屋及建筑物。

2、机器设备：包括供电、供热、空调、通讯、洗涤、维修、计算机、打印机、复印机、厨房设备等。

3、工具、器具：大型工具、高级餐具、大型容器、计量器具、灯具等。

4、运输工具：包括客车、轿车、货车、摩托车等。

5、家具：包括营业用家具、办公用家具、地毯等。

6、电器设备：包括电视播放设备、音响设备、影像设备、电视机、电冰箱、空调器等。

7、娱乐设备：包括高级乐器、健身房设备等。

8、其他设备：包括工艺摆设、消防设备等。

计价

1、购入固定资产：买价加发生的相关费用、税金等。

2、自行建造：发生的全部支出。

3、投资者投入：评估确认或协议、合同约定价格。

4、接受捐赠：发票或市场同类固定资产价值。

5、盘盈：重置完全价值。

管理部门

固定资产使用部门设员负责实物管理，财务部对酒店所有固定资产分类编号粘贴样签、设置账簿、建立固定资产明细表(卡)进行核算和监督。

日常管理

由固定资产使用部门经理为第一责任人，对本部门使用的固定资产进行日常管理和维护。与固定资产相关的图纸、手册、使用说明书等技术资料由使用单位负责保管。大型设备的日常管理和维护由工程部负责。

购置、转移与处置

◇购置：业务部门因工作需要新购固定资产，部门经办人应填写“固定

资产购置申请单”，由部门经理签注意见，交财务部负责人审核后报总经理审批。单位价值在五万元以上固定资产的购置，应通过董事会批准。

◇转移：充分、合理配置和使用现有资源，固定资产应有效的在部门之间调剂使用。发生转移时，由移交部门填写“固定资产使用移交单”，经移交部门和接收部门经理签字后，交财务部办理转移手续。

◇处置：固定资产因闲置、损坏不能修复等原因，需变价处理或申请报废，由使用部门填制“固定资产处理、报废申请表”，详细说明处理或报废原因，经使用部门经理签注意见后报财务部。财务部在接到“固定资产处理、报废申请表”后，派人到现场查明原因后提出处理意见，经财务经理签字后报总经理批准。单位价值在五万元以上的重要设备的处置，应报董事会审批。

盘点

固定资产管理和使用部门应会同财务部每年定期对所在部门的固定资产至少盘点一次，并由使用部门编制盘点表。每季末由财务部对固定资产使用和管理部门的固定资产进行抽查，抽查面不低于30%。

盘点出现盈亏，应由使用部门写出书面报告说明盈亏原因，报总经理审批提出处理意见。在明确责任后送财务部按增置或减损的规定办理手续。

修理与维护

固定资产在使用过程中出现故障或损坏，如在“三包”期内，由使用部门直接与维修单位联系，及时处理。超过质保期，应提出维修申请，报负责维修的部门审核。维修部门可自行维修处理的，及时修复;需向外报修的，提出维修方案，报总经理批示。

因使用者未按操作规程或不负责任等原因，导致设备故障或损坏，应查明事故原因，承担相应经济责任。

固定资产的管理和使用部门有责任对使用的固定资产进行科学性、经常性的保养和维护，使其始终保持良好的工作状态。

出租或外借

酒店固定资产属经营活动必需的经济资源，原则上不允许出租或外借。确因经营业务需要，出租或外借固定资产的，资产管理部门应与承租方或借用方订立协议(合同)报总经理审批，并在财务部备案。

酒店大型或重要固定资产的出租或外借，应经董事会批准。

固定资产折旧

1、折旧范围：除已提足折旧继续使用的固定资产及单独估价入账的土地以外的所有固定资产。

2、折旧方法：平均年限法。

3、净残值率：固定资产原值的3%。

4、折旧年限：(充分考虑有形损耗和无形损耗、合理计量资产价值)

◇房屋建筑物25年

◇供电、供热、中央空调设备10年

◇客车、轿车、货车5年

◇各类家具5年

◇通讯、洗涤、维修、计算机、打印机、复印机、厨房设备5年

◇各类电器及影视设备5年

◇地毯、健身、消防设备、工艺摆设5年

◇高级乐器10年

5、固定资产折旧根据权责发生制原则按月计提。

七、其它：

1、本办法由财务部负责解释。

2、本办法自总经理办公会通过之日起实施。

第3篇 某某酒店服务员管理制度

一、自觉遵守店规店纪,要讲文明,讲礼貌,讲道德,讲纪律。要积极进取,爱岗敬业,善于学习,掌握技能。

二、要着店装上岗,挂牌服务,要仪表端妆,举止大方,规范用语,文明服务,礼貌待客,主动热情。

三、服务员,每天要按程序,按规定和要求清理房间卫生,要认真细致;要管理好房间的物品,发现问题及时报告。

四五、、检查清理时,不得乱动和私拿客人的东西,不准向客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品要交公。

七、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作,不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真,要按规定收费。

八、工作时间不准离岗,有事向领导请假,不准私自换班和替班,不准打扑克,织毛衣,看电视及做与工作无关的事情。

九、认真做好安全防范工作,特别是做好防火防盗工作,要勤检查,发现问题要及时报告和处理。

二卫生制度

一、

公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。

客房内卫生间的洗漱池、便盆应每日清洗消毒。六、宾馆、旅店业的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。

三、考勤制度

一、员工必须严格遵守上下班时间,不得迟到、早退。

二、每人每月休两天,遇重要接待任务暂停休,过后补休。年假按酒店规定。

三、员工辞职须提前将辞职报告上交,培训好新职工上岗方可离岗,如有特殊情况不能提前辞职的,应及时通知领班,由领班请示经理。

四、员工请事假,须提前上报领班,如遇人员紧缺或有重要任务,可以不予批准。事后请假一律按旷工处理。

五、严格按照规定班次上班,如有急事换班,在不影响正常工作的情况下,提前一天向领班提出申请,未经同意擅自换班按旷工处理。

六、对骗取事病假的,一经查出,视情节给予旷工或除名处理。

四、仪容仪表规定

仪表:

1、 工作时间应穿着规定的工作服。

2、 工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。

3、 工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物,以保持工作服的挺括。工作服如有破损应及时修补。4、 服务员上班时一律穿着黑色工作鞋,工作鞋保持干净。穿着袜子,要求男深女浅,袜子要完好无破损,不准赤脚穿鞋。

5服务员上岗期间不准佩带各种饰物,如项链、手链、耳环、戒指等。 6工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。 7、 服务员着装后,应自我检查,并接受领班检查合格后方可上岗。

仪容:

8、 服务员应保持面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。

9、 男士留发,后不盖领、侧不遮耳;女士留发,后不垂肩、前不遮眼。勤理发、勤修面、勤剪指甲、勤更衣、勤洗手、洗澡。

10、 男士不留小胡子、大鬓角;女士不留长指甲、不涂指甲油、不使用浓香水。

11、 女士上岗前要化淡妆,不可浓妆艳抹。

12、 保持口腔卫生上岗前不吃异味食品,如葱、蒜、臭豆腐等。

13、 面带笑容、亲切和蔼、端庄稳重、不卑不亢。

仪态:

1、 坐姿

a、身体挺直、重心垂直向下,腰部挺起,双肩放松,双膝并拢,手自然放在膝上。双目平视、面带微笑。

b、坐时不要把椅子坐满(服务员应坐椅子的三分之二),但不可坐在边沿。

c 不可前俯后仰,摇腿跷脚,不可将腿跨在扶手或茶几上。

d 在上司或客人面前不可双手抱在胸前,不可跷二郎腿,不可抖腿,也不要半躺半坐。

2、 立姿

a、挺胸、收腹、抬头,目光平视,面带微笑。

b、双臂自然下垂或在体前交叉,左手上右手下,保持服务的最佳状态。

c、女服务员站立时,双脚成“v”字型,双膝紧靠,脚后跟靠紧。男服务员站立双脚与肩同宽。

d、 站立时不可叉腰,弯腿或手扶柱子、服务台、墙等。

e、 站立时不可手叉在衣服口袋内,不能伸懒腰、弄头发等小动作。

f、站立时脚不能打拍子,不能三两聚在一起闲聊。

3、 走姿

a、昂首、挺胸、两臂自然下垂摆动,腿要直。女服务员走一字步,男服务员行走双脚跟平行。

b、行走时不准摇头晃脑、吹口哨、吃零食,不得手叉口袋。

c、行走时不得奔跑,跳跃,不得在宾客中间穿行。

d客过站定,主动让路并点头示意问好。

e在走廊内行走,应靠右边,不得用手扶墙。

f 三人以上要分散行走,不能三五成群同行。行走时不得勾肩搭背、边说边笑或打闹。

五、奖惩条例

1、上班迟到、早退。

2、上班时间看书、阅报、吃零食、喝饮料、打瞌睡。

3、随地吐痰,乱丢纸屑、果皮等杂物。

4、不按指定员工通道出入,着便装进入工作岗位。

5、违反各项规章制度,受到批评教育者。

6、在规定的禁烟区内吸烟。

7、当班时听音乐、看电视,打私人电话或用电话聊天。

8、工作时间擅离岗位,串岗或扎堆聊天,不经请示擅带外人员进入酒店。

9、对上级分派工作迟缓、拖延,工作责任心不强,粗心大意,造成工作差错,情节轻微者。

10、在公共场所或当班时仪容不整不按规定着装,如歪带工牌、头发不整、依靠墙壁等。

11、在客用场所有剔牙、挖耳、抓痒、抠鼻孔、照镜子、化妆、打响指、吹口哨、手插口袋、双手叉腰、高声喧哗等有失职业风度的举动。

12、服务不主动、不热情、不用敬语和礼貌用语,不积极解决客人提出的力所能及的要求,引起客人不满。

13、员工有违章违纪行为,在场的管理人员不纠正、不制止,不履行管理责任,情节较轻的。

14、违反有关规章制度或部门规定,情节轻微的。

15、在卫生检查中发现多处不合格者。

16、不服从上级合理命令,没有完成工作任务或有意怠工,对上级有不礼貌言行者。

17、工作中搬弄是非,诽谤他人,散布不利于团结的言论;工作上缺乏协调合作精神,致使工作受到影响。

18、当班时间打瞌睡、干私活。

19、违反各种安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度。

20、私自使用客用品或客用设施,擅自翻动宾客物品。

21、语言粗俗,对客人不礼貌,与客人争辩,未经同意擅自闯入客人房间或领导办公室。

22、工作不认真、不热情受到客人或领导投诉。

23、私自接受客人小费、物品,或有遗留物品未及时上交

24、工作时间高声喧哗以至影响客人休息。

25、由于个人工作失误而影响对客服务工作。

26、违反各岗位的工作程序或规章制度以至造成工作隐患。

27、用不适当的手段干扰他人的工作。

28、擅自动用宾客的物品或器具,未经批准私自使用中心设备。

29、明知财物受到损失或丢失,而不管不问不汇报。

30、提供不真实不准确的报告、表格或材料。

31、泄露酒店机密,遗失酒店钥匙、单据等重要物品。

32、拒不接受领导安排的合理工作,态度恶劣。

33、工作失职造成停电、停水、停机等重大事故。

第4篇 酒店厨房卫生管理制度

一、荤素食品,卫生用具洗涤一,三池分开专用,注上标记。

二、鱼洗净后,无鳞、鳃和内脏,肉、家禽冼净后,无血、毛、污,内脏洗净,无有害腺体。蔬菜按一捡、二洗、三切的顺序进行操作,清洁后的蔬菜,无泥沙杂质,无枯萎黄叶,不放置过夜。鸡蛋用流水逐只清洗干净。鸡蛋先打在小容器内,确认新鲜卫生后再打入大容器,不可直接打入大容器。加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。

三、切配定位专桌,生熟仪器冰箱分开专用,注明标记。食品生熟用具、容器、盛器有明显标志,做到生熟分开专用。配菜用的工具、容器、盛器经常保持干净,用前消毒,用后洗刷。配菜时,不用腐败变质和过期的原料。每切配完一种食品,即刮去砧板上的污物,经常搓洗抹布。做到刀不锈,砧板不霉,加工台面、抹布干净。待用食品洗净后放入冰箱保存。冰箱内食品分类存盘存放,不重叠,定期除霜,无异味。确实做到四隔离:生与熟隔离;成品与半成品隔离;食品与天然冰隔离;冷面用净化水漂洗。

四、墙面、排风罩、工作台、灶台、地面无积灰、无污垢、无积水。厨房抽屉内整洁无灰、无蟑螂、无鼠迹。废弃物及时倒入带盖桶内,当日清除。每班工作结束后,擦洗水斗,倒掉池中网篮内的残渣,擦洗桌面,工具、用具清洗干净,拖清地板。整理好架子、灶台,盖好辅料容器的盖子、剩余和备用食品,或放冰箱,或加笼罩盖好,保持室内清洁卫生,每周搞一次包干区域的卫生大扫除。共用部位,使用者应尊重卫生包干者的劳动,用后保持整洁(冷藏室、切配间定位放置物品)。

五、食品充分加热,防止内生外熟。隔顿隔夜食品回烧后供应。每班工作结束后调料加盖。工具、用具、灶上、灶下,地面清扫洗刷干净。

烹调卫生制度:

一、注意仪器新鲜,变质仪器不蒸,不下锅,不烘烤。

二、烧煮食品充分加热,烧熟烧透,不外熟里生。

三、隔顿、隔夜、回收熟食回锅烧透供应。

四、不用未经消毒的容器盛熟食,不用抹布抹盆。

五、工作结束,调料容器加盖,灶上灶下冲洗清扫干净。

食品冷藏卫生制度:

一、食品应分类保存,半成品与原料存放,生熟严格分开。

二、冰箱或冷库由专人负责检查定期化霜,保持霜薄气足,使其无异味、臭味。

三、食品做到先进先出先用,已变质或不新鲜的食品不得放入库或冰箱内,食品不得与非食品一起存放,私人食品不准放入冰箱或冷库。

食品挑洗加工卫生制度:

一、蔬菜按一挑、二洗、三切的顺序加工。

二、清洗加工过的蔬菜做到无泥沙、无杂草。

三、肉类食品、自加工时注意检查质量,腐败变质食品不加工。

四、肉类加工后无血、无毛、无污物,水产做到无鳞、无腮、无内脏。

五、宰杀家禽放血完全,除净毛和内脏,病、死家禽不宰杀、不加工。

六、工具、容器冲洗干净,荤素分开使用。

七、工作结束做好工具、盛器及加工场所冲洗清扫工作。

烧烤、冷盆间卫生制度:

一、冷盆间工作人员止岗须两次更衣、不得留长指甲和戴首饰。整个冷盆间除工作必需之器皿工具外,不得存放其他无关用品。各种瓜果洗净入内,并且必须与熟菜分砧切配。

二、每天上班后清理冰箱一次,隔夜食品一般不用,如需再次使用,应做再次烧熟处理;砧墩、刀具用消毒深液浸泡,工作人员双手也必须进行消毒,地面用消毒溶液拖洗。

三、供应过后,各种熟食加盖加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干, 砧墩洗净刮干,地面冲洗并刮净.

四、冷盆间的各种用具必须单独使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀匀在冷盆内进行;冷盆间的刀,抹布不得在冷盆间以外的地方使用.

五、晚上下班前,各种卫生工作全部按规定完成后关闭窗和日光灯,开启紫外线灯进行消毒,此时各种人员均不再进入冷盆间.

点心面包间卫生制度:

一、点心、面包间工作人员必须严格执行《食品卫生法》和饮食卫生:五四制。每天须更衣戴工作帽后方可进入点心、面包间,工作其间不得佩带首饰进行操作,不得留长指甲。

二、点心、面包间必须保持环境整洁,各种无关物品不得进入点心、面包间,各种工具用后随时洗净,冰箱每天清理一次,地面每天拖洗,笼垫入锅高温煮净油污,蒸锅每天放水清洗。保持烘箱及托盘整洁,各种模具用后洗净擦干,按类归放,防止锈蚀。

三、各种点心、面包用料保持新鲜,各种添加剂必须按规定使用。各种办成品制作后应分别加罩进入冰箱,防止脱水干裂变质。

四、每天工作过后,各种用具全部清洗干净,抹布洗净晾干,案板光洁无垢,工具摆放有序地面洁净无灰。

厨房环境卫生制度:

厨房全体工作人员,必须严格执行《食品卫生法》以及饮食卫生五四制。注意环境洁净,讲究个人卫生,文明操作,创造一个良好的工作环境。

一、炉灶工作必须做到每天清洗汤桶和全部调料罐,汤料必须洗净并且焯水,方可吊汤。烹调中文明操作,调味后必须净勺,排菜须用筷子,抹布经常搓洗,保持洁白,灶台随时冲刷直无污物,每人午市过后擦洗灶台一次(用钢丝球和洗涤净)使灶台光亮无污。晚上收市下班前,全部灶台及排菜桌均用抹布擦净,全部物料用品归类归位。

二、砧墩工作须做到:每天冰箱清理两次,每天早上清理主要是清除隔夜原料,水发原料换水,擦洗冰箱内外。晚上清理包刮各种原料分类归置,定期除霜。全部进入冰箱和回笼间。抹布经常搓洗,保持洁净。砧墩用后及时刮京净,不留血污。废料盆及时清理,每天早上十点,下午两点更换垃圾桶。每天午市过后,晚上下班前清洗案板和砧墩,案板洗后全部擦净,砧墩洗后刮净竖起晾干。整个厨房间地面冲洗两次,午市一次,晚上临下班一次,平时要保持厨房环境的整洁。

配菜间卫生制度:

一、切配前检查原料质量,发现腐坏变质,有毒有害的原料不切配。

二、工作用具做到刀不锈,砧墩不霉,台面抹布干净。

三、盛放食品的器皿保持洁净,荤素分开。

四、放入冰箱的食品经加工,清洗干净后放入。

五、工作结束,做好工具用具,台面及加工场所洁净卫生。

厨房规章制度:

一、厨房员工必须准时上、下班,按时上班履行签时手续按规定着装戴帽保持整洁上岗,不得无故迟到和早退,累计三次迟到或早退者按旷工一天处理。

二、厨房员工严禁私自换班,必须经过领班、主管同意方可换班,如有发现违反,将给予警告。

三、厨房内严禁会客,如有违反者将给予警告。

四、厨房员工病假需要医院病情证明单方可有效,事假需要前两天以书面形式征得部门主管签子同意后方可休假,电话请事假一律无效,违反者按旷工处理。

五、厨房员工严禁到营业场所停留和闲聊,严禁与服务员打闹嘻戏,违反者给予警告一次。

六、厨房员工在上班时间内严禁串岗,下班以后及时离开酒店,不得无故逗留,违反者给予警告一次。

七、厨房内严禁吸烟、饮酒及偷吃、偷用酒店食品和用具违反者给予警告一次。

八、绝对服从管理员的工作分配,如有违反者给予警告一次。

九、厨房间应在工作结束后认真做好卫生工作,各自管理自己的卫生区域

第5篇 酒店质检管理制度

一、 部门概述

质检部是在总经理授权下对酒店员工遵章守纪、行为规范、工作质量(含服务质量)、完成任务进行全面管理的部门,依据酒店质量标准、部门岗位职责以及各项管理制度,对酒店的全部人员、全部时间和全部内容进行全面检查,并对出现的问题督促整改,为总经理提供服务质量等方面的信息、数据和建议。部门职能有1、健全酒店质量管理体系,制订酒店全面质量管理方针、目标,并组织实施。2、负责制定、完善酒店质量标准,组织策划开展酒店全面质量管理的宣传教育,提高全员的质量意识。3、对酒店日常生产经营服务工作进行质量检查,对存在的质量问题进行分析,纠偏并监督整改。4、对各部门服务质量进行评估,并代表酒店进行相应的奖惩。

二、组织机构

质检部经理

1名

质检领班

1名

质检员

2名

三、工作准则

1、坚持总经理直接领导原则,以确保质量管理工作公平、有效地进行;

2、质检部的工作是面向酒店所有工作的,必须从产品的第一环节抓起,进行全过程、全方位的管理。

3、质检部的重要职责是对所有部门的工作质量进行监督指导,从事此项工作的人员需要具有高于一般管理人员的专业知识、工作责任心和管理工作的艺术等等;

4、质检部负责建设企业经营管理工作各环节的标准与规范,对执行情况进行督导检查,并对员工不断进行培训,使质量管理工作走向规范化。

5、质量管理工作不是简单的对错误进行 处罚,而是通过对工作的监督、检查、评估、指导,激励先进,发现后进、纠正错误、帮助提高,最终使工作质量得到提高。

6、质量管理工作的严肃性决定了每一位从事质量管理工作的人员必须坚持严格公正的工作的准则。

四、岗位职责

1、 质检部经理岗位责任制

(1)在总经理的领导下,发现酒店工作中的不足,及时建立、健全酒店的各项规章制度,制定各项操作标准、规范与程序。

(2)参与日常的检查工作,并对每月的质检情况,进行统计分析,在质量分析会时要进行通报。

(3)针对出现频率高的问题,要研究解决办法,拿出培训计划。

(4)对部门间有争议的问题,要负责调查核实,提出处理意见,并协调部门间划清责任。以便工作的顺利开展。

(5)负责部门工作计划、培训计划的制订和月末工作的总结与分析,找出差距与不足,积极研究解决办法并督促执行。

(6)负责各部门上报的好人好事、优质服务案例等奖励的审批工作

(7)做好大型会议和vtp客人到来前的各部门准备情况的检查工作。

(8)随时完成总经理交办的其他工作。

2、 质检部经理职业素质要求

(1)文化程度:具有大专或相当大专以上的学历;

(2)任职经验:曾任机关、企业质量检查工作领导人三年以上,或在三星级以上宾馆任质检部负责人;

① 语言能力:会讲流利的普通话,有较强的语言表达能力;

② 仪表:有良好风度;

③ 健康要求:精力充沛,能经常超时工作;

④ 特殊要求:具有良好的政治素质,原则性强,善于协调各部门和各层级关系,能保证对上级领导的指示精神全面贯彻;

⑤ 直接上级:总经理;

⑥ 直接下级:质检主管。

3、质检领班岗位责任制

(1)监督落实酒店的各项规章制度。

(2)在监督落实酒店各项规章制度的过程中,发现不健全、不完善的地方,应及时提出,修改意见并以书面形式上报上级领导。

(3) 整理当月专查扣分和奖分情况,做出初步分析表。

(4)负责日常会议提出的不确定问题的调查落实和核实奖励加分事例的真实性。

(5) 负责月底核对各部门专查扣分和奖分的统计是否无误。

(6) 负责做好对员工的解释工作。

(7) 完成上级领导交办的其它各项工作任务。

质检领班的职业素质要求:

① 文化程度:具有中专以上学历;

② 任职经验:有一定的酒店质量检查经验;

③ 语言能力:会讲流利的普通话,并有较强的语言表达能力;

④ 仪表:端庄大方,有较好的风度;

⑤ 健康要求:精力充沛,有青春活力;

⑥ 特殊要求:具有良好的政治素质,能以身做则和坚持原则,敢于大胆开展工作,照章办事,对事不对人;

直接上级:质检部经理。

第6篇 某酒店财务成本管理制度

财务成本管理培训讲义

一、什么是企业:以盈利为目的的经济组织。

正是因为企业是盈利为目的,所以企业从成立的那一天起,就面临着激烈的市场竞争,始终处于生存、倒闭、发展、萎缩的矛盾之中,企业管理的首要任务是生存,只有生存才能获利,企业管理的目标“生存、发展、获利”(过程和一个人一样)

企业生存的基础是市场,要占领市场就必须要有独特的经营方式,不断创新,以优质的服务占领市场,同时在合理的前提下不断降低成本,减少支出,提高企业竞争能力。

二、企业成立的过程(选型)

(1)筹资(2)投资(3)资金运作即经营活动(4)资金分配

(一)筹资:筹措资金。

(二)投资:预测、法例、预算、控制、分析。

例:餐饮业:朝阳产生、品牌优势、成功的管理经验、本土化(入乡随俗)

(三)资金运作(生产经营,钱—物—钱)

(四)资金分配(利润分配)

三、财务在企业经营中的作用:

(1)财务的两大技能(核算、监督)

(一)核算:就是利用专业的,科学的,计算方法,为企业作好经营分析。

(二)通过核算,提供分析,监督财产完状况及作用状况。

四、成本管理

(1)为什么要加强企业成本管理,成本管理是企业竞争能力的表现,是增加利润的根本途径,其抵御内外压力,求得生存的保障,是企业发展的基础。

(2)成本的概念,成本一词被人们广泛使用,即使在同一领域中,同一个企业同一个人身上成本的概念,都是在不断变化的,例:后厨主管,厅面的主管,单店的经理,昆明公司经理(火、中)、整休,云贵公司,所以要定义成本,首先要定义收入,成本配比原则的情况下,成本的概念都正确。

(3)成本的特征:

(一)资源的耗费

(二)是以货币计算的耗费

(三)是特定对点的耗费

(四)是正常经营活动的耗费

(4)成本管理是企业管理者在满足客户需要的前提下,在控制成本与降低成本的过程中所系取的一切手段,目的是以最低的成本达到预先规定的质量、数量与其他要求。

(5)成本管理的目的可分为降低、控制两种。

(一)控制是指在核定指标下的管理

(二)降低、务析会因,系取措施,合理降低。

(6) 控制系统的组成

(一)组织系统

(二)信息系统

(三)考核

(四)奖励

(7)成本控制原则

(一)经济原则:指推行成本控制而发生的成本,不应超过因缺少控制而丧失的经济利益。

(二)因地制宜:控制系统要适合企业自身的特点,不可照搬。

(三)会员参加:任何成本都是人的某种作出的结果,只能由参与或者有权干预治功的人来控制,不能指望局外人来控制,任何成本控制方法,其本质就是要设法影响执行作业的人,让他们自发地进行自我控制,所以每一位员工都负有成本责任成本控制是全体员工的共同任务,只有通过全体员工的共同努力才能完成。

成本控制对员工的要求:具有控制成本的愿望和控制成本的意识,养成节约成本的习惯,关心成本控制的结果,理解成本控制的意义,有效控制成本的关键是调动员工的积极性,主观能动性。

每个人都不希望别人来控制自己,大家在领取奖金时总春风得意,笑容满面,似乎忘记了奖金的产生过程,这其中有多少辛酸苦辩,有多少矛盾产生,没有想起奖金是在监督下完成的,严格控制不是一件令人愉快的事,不论是主管经理、员工都是如此,但控制在任何时候都是必须的。

(8)成本控制要注意如下几个问题:

(一)有客观、准确、适用的控制标准。

(二)鼓励参与制定标准

(三)让员工了解企业的困难和实际情况

(四)建立适当的奖励措施

(五)冷静地处理成本超支和过失

(9)在分析成本不利差异时,应寻求解决为准,而不是找“罪犯”。

五、领导推动原则

成本控制对企业领导的要求是:

(1)重视并全力支持成本控制

(2)具有完成成本目标的决心、信心

(3)具有实事求是的精神

(4)以身作则

六、成本降低

(1)成本降低与成本控制的区别

(一)控制以完成限额为目标,降低则以最小化为目标

(二)控制仅限于有指标的项目,降低则指全部

(三)控制是在执行过程中努力实现目标,降低则包括,预处、决策、调整

(四)控制文称绝对控制,降低,称相对控制

(2)降低的原则

(一)以顾客为中心

(二)科学分析生产过程

(三)主要目标是降低单位成本

(四)靠自身力量、降低成本、不能从顾客

(五)要持续降低

(3) 降低的主要途径

(一)开发新产品,改变成本结构

(二)采用新的设备、工艺、材料

(三)开展成本管理

(四)改进员工的思想意识,提高技术水平

七、成本分类

(一)按经济性质分为:材料、动力、工资、折旧、税金等

(二)按用途分:生产成本、销售成本、管理成本。

(三)按成本习性分为:固定成本、变动成本、半变动成本

注:固定成本:房租,要采取合理的措施,降低单位固定成本,可以降低。

变动成本:水、电、汽要尽量合理降低。

半变动成本:工资,要适量运用,以期达到最佳平衡。

第7篇 x酒店物业管理公司消防规章制度

**酒店物业管理公司消防规章制度

为了加强物业管理公司本身及外单位在辖区内“动火”管理,切实保证消防安全措施的落实,确保业主(租户)的生命、财产安全,物业管理公司必须制定消防规章制度。制度主要包括下列内容:

①本单位及外单位在公司辖区内施工需动火的工程,必须事先通知消防监控中心,在管理处办理动火作业手续,施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施,管理处应派人监督,待动火完毕后立即清查现场。

对私自动火作业的,一经发现,对施工单位除责成其补办动火作业手续外,还要对施工个人及负责人进行处罚。一旦造成事故,除加重处罚外,还应追究其法律责任。

②在重点部位、危险地段(变压器室、配电房、汽车库、发电机房、楼层、办公室等处)动火,必须经管理处主任批准并做好防范工作,方能动火。

③配电房及重要机房内不准堆放可燃物品,不准吸烟,消防设备旁边不准堆放任何杂物。

④各走道、楼梯口等部位要保持畅通,疏散标志和安全指示灯要保证完好,禁止用户在走道、楼梯、垃圾桶旁烧纸、焚香。

⑤所有人员必须遵守国家有关消防法律、法规和公司制定的消防管理规定。

⑥严格维护消防设备,并定期进行测试检查,保证设备完好及使用正常。

第8篇 酒店燃气、油系统管理制度详细

酒店燃气、油系统管理制度(详细)

(一)煤气设备的养护与维修制度

1.维护的任务

(1)安全运行;煤气是易燃、易爆和有毒的危险气体,因而,室内煤气养护和维修的首要任务就是保证煤气管道及设备严密、不漏气,以免发生爆炸和煤气中毒事故;

(2)正常供气;正常供气的标准是煤气管道畅通无阻、阀门开关灵活、煤气用具燃烧正常、煤气表计量准确等;

(3)操作熟练;煤气用户能熟练掌握煤气用具的操作方法,熟悉安全操作规程,以避免发生操作事故;

(4)延长寿命;做好室内煤气管道及设备的养护和维修,尽量延长大、中修的周期和管道设备的使用寿命。

2.室内煤气管道的养护与维修

(1)室内煤气管道的外观检查;管道的固定是否牢固,管道有无锈蚀或机械损伤,管卡、托钩有没有脱落;管道的坡度、坡向是否正确;

(2)阀门维修;闸板阀更换压兰填料,检查法兰接口石棉橡胶垫,有腐蚀时应进行更换;带压兰的转心门填料加油或更换密封填料;煤气引入管总阀门的维修是带气作业,至少要两人协作,作业前要打开窗户通风,以免大量煤气泄漏;工作人员要戴防毒面具;

(3)常见故障:漏气、堵塞、锈蚀、焊口开裂等。

3.煤气双眼灶的养护和维修

(1)拆下灶具旋塞清洗、加油,然后再装好;

(2)疏通燃烧器的火孔、喷嘴;

(3)检查灶具是否平稳和漏气;

(4)更换磨损的灶具零件和老化的软管;

(5)点火并调整火焰。

(二)室内煤气设备的运行管理制度

1.运行管理工作的主要内容

(1)煤气设施的检查和报修:室内煤气设施的养护维修,通常采用巡回检查和用户报修相结合的方法,以便及时了解室内煤气系统的运行状况,发现和处理煤气设备的故障;

(2)室内煤气设施的保养和维修:通过对室内煤气设备的养护维修,以减少管道设备的机械和自然损坏,提高煤气系统的安全可靠性,并可延长管道和设备中修、大修的周期;

(3)安全用气宣传:利用宣传资料、各种大众传播媒介和技术咨询服务等形式,广泛宣传煤气安全使用、煤气管理法规、煤气设施养护等方面的知识。

2.室内煤气设施的安全管理

煤气系统的安全管理,是关系到国家和人民生命财产不受损失的重要环节;为了使煤气用户不发生或少发生煤气事故,必须严格按照国家有关部门颁发的《城市燃气管理规定》进行,杜绝煤气事故的发生。

3.煤气用户须知

(1)使用煤气用具要先点火,后开阀门;煤气点着后,调整火焰呈三色锥体,燃烧稳定为正常;点火前如果已经闻到煤气味则不可点火;

(2)燃气设备使用时,人不可远离,以免火焰在被风吹灭或被沸汤溢出扑灭时,发生漏气现象;切实做到人走火关;

(3)煤气用具的周围,不可堆放易燃物品;有燃气用具的房间不可做卧室;

(4)灶具煤气连接软管有损坏或老化时,应当及时更换;

(5)经常用肥皂水检查煤气用具的接头是否有漏气现象,注意不可用明火检漏;发现漏气或闻到煤气味时,要立即关闭所有的煤气阀门,打开门窗通风换气;注意不可使用排风扇,以防产生电火花引发煤气爆炸事故,并应立即报告煤气管理部门。

4.室内安全作业的注意事项和安全措施

(1)作业人员要严格遵守各项煤气操作规程,熟悉所养护维修作业的煤气系统情况;

(2)室内煤气设施维修,通常不允许带火作业,需关闭引入管总阀门,并把管道中的残余气体排到室外;维修作业过程中需加强室内通风换气;

(3)室内煤气管道在进行试压时,要切断所连接的煤气表;试压介质采用空气或氮气,严禁使用可燃气体;试压过程中发现漏气时,要立即停止试验,把管道中的气体排空后再拆卸修理,严禁带压拆卸阀门和管道零件;

(4)未经主管部门批准,已供气的煤气管道一律不准采用气焊切割和电、气焊作业;必须采用时,要先编制作业方案;

(5)维修结束后,用煤气置换管道中的空气时,作业范围及周围严禁一切火种;置换时的混合气体不准在室内排放,需用胶管接出排到室外,并应注意周围的环境和风向,避免发生人员中毒和其他事故;

(6)室内管道重新通入的煤气在没有放散合格前,不准在煤气灶上点火试验;而应当从管道中取气体样,在远离现场的地方点火试验;

(7)带有烟道和炉膛的煤气用具,不准在炉膛内排放所置换的混合气体;煤气用具如果一次点火不成功,应当关闭煤气阀门,在停留几分钟后,再进行点火;

(8)引入管的清通和总入口阀门的检修,是危险的带气作业,这时要禁绝作业场所周围的一切火种,并加强作业场所的通风换气;维修人员要有两人以上,作业时位于上风侧,以防中毒;维修工具应用铜制作或在工具上涂抹黄油,防止产生火花而引发煤气爆炸事故;

(9)在发现煤气使用或操作现场有人中毒时,要立即关闭煤气阀门,并打开窗户通风换气,同时把中毒人员抬到空气新鲜的地方;对只有头痛、四肢无力等症状的轻度中毒人员,可让其深呼吸新鲜空气;对中毒较重的神志昏迷中毒人员,要立即对其进行人工呼吸,有条件时让其吸氧,并尽快送医院抢救;

(10)对在煤气使用或操作现场,由于发生煤气爆炸或燃烧事故造成的伤员的急救,要立即切断气源,扑灭受伤人员身上的火焰,将其送往医院抢救。

(三)油料使用操作制度

1.管道投入运行后,要定时清除管内污物,定期检查漏油。

2.经常巡视管线沿途的地形、环境变化,并及时做好处理。

3.发现设备故障或管道、阀门有泄漏,应立即处理,并向工程师报告;遇到危急情况发生(如管道破裂,燃油大量泄漏,无法控制的情况,应停止燃油泵运行,并关闭燃油进口总阀),速向调度室报告原因。

4.执行巡检制度;对大厦内燃油管道、储罐压力温度检查每天不少于两次,特殊情况(如:发电机试运行、酷热、油路设备检修期间)应加强巡查。

5.油库、燃油泵房钥匙要妥善保管好,避免丢失或随意转交他人。

6.每天做好统计记录,将报表交工程师审阅;每月做好油料汇总,及时提供统计,并上报相关部门。

第9篇 酒店传菜部管理制度

a.请您在传送区域内不要影响其他人员的工作。私自进入厨房与厨师聊天,与酒吧员聊天等一些与工作无关的事情。您如果做了,将会被扣除3分。

b.请您在上班时间内,不要到厨房偷吃食物,如果您这样做,您有可能会被扣除5-10分。

c.请您以积极的心态去面对传菜工作,对待每份出品都要积极传送。不可以在有物品传送时推三推四,延缓传送时间,减低工作效率,否则您将会被扣除5分。

d.请您在传送物品时,不要偷吃客人的食品,否则,您将会被扣除5分。

e.请您在传送物品时,要小心谨慎,不要因您的疏忽大意打翻物品。除了延误传送时间处还影响环境,惊吓到客人,造成不良影响,这样,您除了要照价赔偿物品外,还将被扣除5-10分。

f.请您在传送物品前,看清房号、出品名称、出品质量。如果您送错房间对公司造成利益损害的,您将照价赔偿。如果您将数量不对、质量不佳的劣质物品送到房间,对公司形象和利益造成影响的,您将照价赔偿,以上每一项,您都要付出10分。

g.请您不要私藏传送的物品,否则您除了照价埋单外,还将视情节轻重,扣除10-20分,情节特别严重的将做辞退处理。

h.请您在传送中,注意您的礼节礼貌,遇到客人和上司都要问好,否则您将被扣除3分。

i.请您将出品送往相应房间、台后,在消费单及卡上规定位置签名或盖章。如果您漏做了该项,您将被扣除5分。

j.请您传送完物品后,立即回到工作岗位。不可在其他区域因无关工作的事而逗留。特殊情况也需请示上级,否则您将被扣除5分。

第10篇 酒店工程部管理制度模版

1、值班电工要树立高度的责任心,熟练掌握酒店供电方式、状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能和操作规程,并不断提高技术水平;

2、严格保持各开关状态和模拟盘相一致,不经领导批准,值班人员不得随意更改设备运行情况,定时巡视电器设备,并准确抄录各项数据,添好各类报表,确保电力系统正常运行;

3、值班人员对来人、来电报修,要及时登记并即赴现场修理,工作结束后,做好工时和材料的统计工作,并要求使用方签字。

4、在天气突变的环境下,要加强对设备的特别巡逻,发生事故时,要保持冷静,按照操作规程及时排除故障,并按规则要求做好记录。

5、值班人员违反工作规则或因失职影响营业或损坏设备,要追究当事人责任。

6、任何闲杂人员不得进入配电室,更不得在配电室逗留;参观配电室或在配电室执行检修安装工作,须经得部门经理同意后,并进行登记方可进入检修。

第11篇 g宾馆酒店管理制度

小编整理了宾馆管理制度,欢迎阅读!

宾馆管理制度

为配合宾馆各项工作的顺利进行,规范员工的工作行为,特制定此制度。

一、行为准则:

1、诚实,诚实是员工必须遵守的道德规范,以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。

2、团结,同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。侮辱、诽谤、殴打、威胁、危害同事和领导或打架斗殴,影响宾馆安定团结,视情节轻重,分别作警告、记过、开除处分,情节特别严重移送公安处理。

3、工作,服从上级管理,团结同事,工作情绪饱满,不以个人原因影响工作,以工作为重,按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。

以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。

二、服务态度

服务态度是服务人员思想觉悟、服务意识和业务素质高低的集中表现,员工必须做到主动、热情、周到、耐心, 面带笑容、亲切和蔼、端庄稳重、不卑不亢。

1、宾客的询问不能以“不知道”回答,应尽量查询,如遇客人不当言行,不可针锋相对,应婉转解释;坚持客人永远是对的。

2、客人有所吩咐或要求应立即记录以免忘记,超出职权无法处理应立即向经理请示,不得擅做主张。

3、未经客人同意不可抱玩客人小孩,以免引起客人不悦;当客人外出或应酬时,对其小孩不能疏于照顾,但不得乱给食物。

4、在客人面前不说不必要的话、不做傲慢的动作。 三、考勤制度

1、按时上下班签到、签离,做到不迟到,不早退,不旷工,未经请示批准,无故旷工,扣除双倍工资。

2、事假必须提前一天通知经理,说明原因,经批准后方可休假。

3、病假须持诊所或医院证明,经批准后方可休假。

4、严禁私自换班,换班必须经理批准同意。

5、严禁代人签到、请假。

四、仪容仪表

仪表端正,举止大方,规范用语,文明服务,礼貌待客,主动热情。宾馆要求保持个人仪容仪表,站、立、行姿势要端正、得体。

五、工作纪律

1、严禁携带私人物品到工作区域。

2、未经请示允许,严禁携带宾馆物品离开宾馆。

3、严禁在宾馆范围内粗言秽语,散布虚假或诽谤言论,影响宾馆、客人或其他员工声誉。

4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守,下班后不得擅自在工作岗位逗留。

5、严禁用宾馆电话打私人电话。

6、严禁在当值期间吃东西,除用餐时间外。

7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客。

8、上班时间内严禁将家中私活带入宾馆做。

9、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。

10、严禁非工作人员随意进入前台;前台电脑只有相关工作人员管理与操作,不准无关人员私自操作。

11、除前台收银外,严禁其它部门或员工收受宾客钱物。

12、认真执行交接班制度,防止责任不明造成损失,否则双相问责。各部门要有机联系,通力合作。

六、卫生:任何员工或者管理人员都有责任保持单位的干净整洁.各员工对本部门卫生区域负责。

七、安全:“防火、防盗人人有责”,如发现异常情况或闻到异味,必须立即查找处理并及时报告经理或保安,切实消除隐患。“安全第一,防范为主”、“宾馆安全,人人有责”,员工也要注意自身的安全防范。

八、住宿:员工工作时间在宾馆住宿,不得携带家属或他人住宿。室内禁止烧煮、烹饪或私自配电线及装接电器;室内不得使用或存放危险及违禁物品;起床后棉被叠放整齐;节约用水,节约用电;不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。严禁非当班员工留宿,特殊情况需向经理请示,经批准方可。

九、用餐:注意饮食卫生,勤俭节约,非当班员工不得在宾馆用餐。 十、宾馆财物:各员工要爱护宾馆财物,各部门如有失职行为造成宾馆财物损失,应承担相应的赔偿责任。明知财物受到损失或丢失,而不管不问不汇报将追查责任。

十一、客人财物:客人委托保管的财物,应特别看护好,谁受托谁负责。客人遗失物品当班工作人员应交送前台并作好登记,妥善保管,待客人认领时核付,若一时无人认领也不能作随意处理。严禁员工未经客人允许私动客人物品。奖励员工拾金(物)不昧的高尚情操。

十二、节约:任何员工都必须为宾馆节省不必要的开支,从一张纸,一滴水做起。任何员工在宾馆内除工资及奖励之外其利用宾馆资源的所得收入归宾馆,不得私自占有。提倡节约用水,节约用电;非当值班住宿的员工禁止在宾馆洗澡 ,洗澡时间不得超过30分钟;禁止在洗澡间洗衣物,严禁员工将家中衣物带入宾馆洗涤。

十三、奖惩:以上制度请全体员工及管理人员自觉遵守,如有违规,情节轻微者,以教育、警告为主;多次违规且屡劝不改、藐视宾馆制度者,直接辞退;故意或过失造成宾馆重大损失者,扣除当月工资后无条件辞退,并承担相应的民事或刑事责任。损失或遗失宾馆物品、设备,金额500元以上(含500元)的,根据责任划分赔偿原价的50%——100%,金额500元以下的,赔偿原价的100%。

奖励品行优良、工作认真、克尽职守、廉洁奉公的员工,严厉处分违抗指令或威胁侮辱领导、包庇舞弊、弄虚作假、造谣滋事、品行不正的员工。

第12篇 某某酒店收入管理制度

第一条 为加强集团酒店业收入环节的控制,杜绝收入流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理,制定本制度。第二条 本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用,包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。具体包括:1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等;2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等;5、免单、其他收入等。第二章商品订价第三条 为确保酒店毛收益,规范定价程序,制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。第四条 制价原则:参考相近星级酒店售价,结合酒店指导毛利率。特色情况,可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。1、指导毛利率:项 目天 怡 酒 店花 源 酒 店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57%二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%酒水一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45%香烟一、二楼餐厅18%一、三楼餐厅、商品部15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场20%二、四、五楼厅房,迪吧、歌厅、球馆20%2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率x 100% 成本率 = 1- 毛利率毛利率=销售净收入-销售成本x100% 销售净收入第五条 制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)提出建议价,再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核,最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。必要时,还应报集团批准。第六条 制价程序1、 食品类厨部每推出一个新菜品,应先以标准价格单的形式,详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重),并提出各餐厅的建议售价,然后将其结果送交财务部成本会计。财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率,测算理论售价,同时参照业务部门的建议价,拟定该商品售价,最后由总经理核准定价。财务部成本会计将该定价输入电脑,并通知厨部、餐饮部和收银员。2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格,适时提出建议价交财务部。财务部成本会计根据各商品的理论毛利率,测算出理论售价,同时参照部门建议价,拟定该商品的售价,最后请总经理核准定价。电脑录入等工作同食品定价等程序。3、迷你吧客房部房务中心将推出的新品名称、进价(仓库领料单已注明)送交财务部成本稽核员,成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%制定出参考售价。4、其他订价商品部除香烟、酒水外,其他商品原则上按30%毛利率制定售价。第七条价格变动,业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈;各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议,应及时以书面形式反馈财务部,以便财务部适时进行调整。第三章折扣规定第八条 折扣管理按照以下范围和程序进行办理:(一)折扣范围1、花源酒店:折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)、客房房租的夜租(7楼除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围。特殊情况下折扣,必须有酒店总经理亲笔签字。2、天怡酒店:折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)类、客房房租的夜租。其它项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围。特殊情况下折扣,必须有酒店总经理亲笔签字。(二)折扣审签1、原则上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。如当事人不在现场,可电话委托值班经理代签。如果是收银员接到折扣权限人电话指示的,收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”字样。发生委托代签行为的折扣权限人,第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字,否则,对折扣权限人每次处以20元罚款。2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后,报酒店管理公司总经理审签。对于应收帐款收回困难,需要部分或全额确认呆死的,必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批。(三)折扣额度1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费,实行住房五折、餐饮七折;集团其他人员消费按照酒店规定执行,打折时必须相关人员签字确认。2、对集团内各单位消费实行8.5折,与其它单位一样,挂帐必须签定协议。3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折,保龄球每局2元,健身房每小时2元。集团人员、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元,健身房每小时2元的待遇。4、以上优惠及权限仅限本人使用,若发现非本人使用的一律按规定收费。(四)折扣签批权限:①酒店部门经理签字实行8.5折;②酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理签字实行8折。第四章免单控制第九条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉,需要对账单或点菜单免单的,根据实际情况,酒店总经理现场或电话委托部门经理免单,详细注明原因,并亲笔签字或最迟次日补签,费用记入酒店交际费。第十条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉,需要免单奉送菜肴的,按照费用管理制度执行。第十一条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉,需要赔偿的,根据实际情况,酒店总经理现场或电话委托部门经理免单,详细注明原因,并亲笔签字或最迟次日补签,费用记入酒店交际费。第五章收银控制第十二条 酒店消费除房租收入、电话费收入、门票收入,服务费外,其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由相关营业部门落单。要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费,否则,作贪污处理。食品收入落单填写一式四份的食品单,一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联留存;香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单,一联交收银、一联交水吧;客房收入中的迷你吧、杂项收入(麻将、麻将桌)落单由客房部服务员填写一份二联的租借条或酒水单,经客人签字认可后,一联交前台收银、一联交客房房务中心提货。客房房务中心必须对所经管的物品由专人进行登记;对于退酒水或其他退还服务还必须有相关营业部门签字认可或签收。所有单据必须由相关部门按序号保留齐全,次日交财务部稽核会计。第十三条收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取,对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收造成损失的,由相关经手收银员全额赔偿。第十四条每班收银结束后,收银员都应打印当班交班报表,一式两联,一联随当班账单一起交夜审,一联交营业部门存档。餐饮账单要求按账单号从小到大顺序整理,不得遗失账单;餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由。第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项(含ic卡、贵宾卡预售收入)上缴。收银员每日交(下)班清账时,必须清点本日所收现金、信用卡、转ar账和转招待账等,并与当班报表核对一致。收银员在当日下班前,必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中,并在缴款表上填写清楚,同时要求见证人签字证明。第十六条收银员必须将备用金与个人款项严格区分,保证备用金结构合理,不得以白条充抵,不得挪用。第五章夜审控制第十七条夜审人员每日对当天收入进行全面审核:1、必须对餐饮账单数目和金额进行核对。检查已收档收银点账单、报表是否上交,是否存在少交漏交账单现象。如有上述现象应及时登记,以便上级进行处理。打印菜单统计报表与每张账单进行逐项核对,查看账单金额与报表对应统计数量是否一致,是否存在账单不全或有效账单没有放在最上面。如有上述现象应及时登记,以便日审人员及上级主管及时进行处理。2、检查餐娱账单的消费明细是否与酒水单、食品单一致,单据时候联号,数量、金额是否相同,退菜是否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单是否一致,是否存在多计少计现象。3、打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲明细账,审查其折扣、免服、免零是否符合手续,审批各种优惠券 、免费券及有价证券的使用是否符合规定,是否在有效期内。4、 核对登记招待、转账:打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表,与实际账单进行核对。查看招待,转ar账是否符合手续并整理造表。5、核对房态:与接待、楼层核对房价、房态,查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象,如有应及时进行登记,并通知有关部门进行补救。客房部一般应于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场查房,做手工房态报表。与前厅部进行核对一致后,由两个部门签字认可。双方部门负责人对报表真实性负全部责任。财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进行现场查房,发现弄虚作假的,属工作失职的,应分别对前厅部和客房部经理处于每次不少2000元的经济处罚。问题严重的报集团给予降级或降职处分。6、审核当日退房结账:打印前台实际结账、退房报表,审核前台入住、退房、结账时间,查看房租、杂项单据时候联号,是否全部计入,应加收半价、全价房租是否加收,免收或少收是否有规定批准手续,核对已结账账单有客人签名,是否存在押金收据未收回已结账现象。是否符合有关手续,即由客人出示身份证,登记身份证号码,其签名与登记表是否一致。7、核对宾客账:核对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上宾客账数是否一致,是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象,并查明原因。8、核对储值卡:打印当日储值卡消费明细表与营业日报相核对,核对储值卡消费数是否一致,是否存在多下账、未下账现象的现象,检查储值卡消费明细表上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单,并有客人签名。9、审核客房报表:将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表与日报表中数字进行核对,如有不一致,则打印一份明细账、根据其时间、房号、单据号一一核对,查看是否存在少报、漏报的现象。10、稽核报告:夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来,作出一份稽核报告,以便收银主管及时核实处理。第六章日审控制第十八条日审人员按照下列程序和办法进行稽核:1、核对水吧账:进入水吧系统,分吧台打印当日进销存报表,与当日仓库出库、收银当日销售进行核对,检查其当日账务是否真实准确。并不定期盘查实物,检查是否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象2、对夜审工作进行抽查:每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核,对夜审工作中的准确完整性进行抽查。3、对收银每日缴款数进行核对,对每日收银应缴数目与实缴数目进行核对。4、对夜审所交稽核报告中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进行跟综核实、督促解决,并作好记录;如属部门配合问题应及时向上反映。5、对电话计费的抽查:日审每日应核查电话计费是否正常。如电话费收入偏低,应通知总机房与电脑房核数,查看是否有人为计时器终止或死机现象。第七章收入缴存控制第十九条 开箱工作:除节假日开箱时间另行规定外,每日所有营业款应及时开箱清点,每日开箱时间定为早上8:30分;每日开箱时至少两人同时到场,当场清点当日缴款袋个数,与当日现金缴款汇总报表上是否一致。如所报数目少于登记表数目,应立即通知人员到场核实,查找原因。第二十条开箱完毕后,将缴款袋由开箱人员一同到财务室进行现场清点,核对总数。第二十一条 清点完毕后,在不少于两人情况将营业款交到相关财务部指定开户银行。第八章其他收入第二十二条 供应商因产品进入酒店销售而缴纳的进场费,由财务部、采购部、总经办联合进行市场调查后方可确定进场费额度,由采购部与供应商签订协议后执行。对收取的进场费,财务部作相应的账务处理。第二十三条 酒店垃圾、废料等物资的变卖,采取竞标方式对外招标,由财务部、采购部对竞标人进行筛选,对中标人收取保证金,签订协议后按照协议执行。第二十四条对于已办理报损手续并可能有残值收入的资产、低耗品等,需要变卖的,由仓库领班根据《资产报废处置申请书》,注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格,采取竞标方式变卖,由仓库保管、资产会计、总经办人员共同将实物变卖,交财务入帐。第二十五条因客人损坏酒店物品而作出的赔偿,按照酒店门市价格收取,财务部视损坏物品的项目作相应的账务处理。第二十六条因员工损坏酒店物品,按照内部价格作出的赔偿,财务部视损坏物品的项目作相应的账务处理。第二十七条因员工违反酒店管理制度而缴纳的罚没款项,直接缴纳现金或从工资中扣除,财务部作相应的账务处理。 第九章其他要求第二十八条 以上收入控制环节需要相关部门提供报表资料的,相关部门必须及时、准确提供。否则,按照每次不低于50元对相关部门负责人进行经济处罚。情节严重的还要报集团相关部门进行纪律处罚。第二十九条 以上相关人员未按时按质完成以上规定的,按照每次每条不低于20元进行处罚。第三十条 对于涉及酒店收入的项目,尤其是客房租用物品、维修房应该由财务经理或收银主管经常组织抽查的方式,相应部门在不影响正常经营的前提下,必须给予无条件的支持与配合。第三十一条 本制度自颁布之日起实施。