医药公司管理规定办法（2篇范文）

第1篇 医药公司管理规定办法

每个公司都会对应自身的特点制定相关的管理规定,那么对于医药公司,要如何制定管理规定呢来看下面:

医药公司管理规定【1】

销售部门流程文件

一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。

二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。

三、签回联:销售人员应当及时将签回联交给部门内勤,由内勤在每月月底进行整理,于次月1—2日交到财务部,由财务部统一进行保管。

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账,每月10号前与财务部相应分管人员对账。

医药公司管理制度。

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐,医院部,快批部每半年收回经双方确认的对账函,

器械部每一年收回经双方确认的对账函,账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。

六、分析销售员的月报表并做出指导性批示,在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

八、每天填写销售日志,明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。

九、内勤建立客户档案,并报部门负责人。

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示,在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

采购部流程文件

一、对实行库存上下限管理的品种,品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要,还要考核在库时间。

采购部必须与销售部门密切配合,按<滞销商品管理办法>控制品种在库库存。

二、对系统内无资料的新品按<新品采购申请表>报送,必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的,采购负责人可退回。

申请通过后质管部留档,并将基础资料录入到业务软件中。

三、除常用品种日常备货范围内,销售部门一次性大宗采购计划,即大输液在100件以上、小针剂(含水针及粉针)与外用口服制剂在10件以上、

或一次性采购货物价值在10万元以上,必须填写<大宗商品采购计划>,经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间,由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。

四、对常用品种需要采购的,由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人,品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。

五、亏损采购及未能采购到的品种,品种负责人必须事先向需货部门内勤说明,由需货部门决定是否采购,上述工作完成以一个工作日为限。

六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划,需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后,品种负责人方可下采购订单。

七、采购计划经确认后,在本地采购的,必须在48小时内到位,需要省外采购的,要求9天内到货,采购部全程负责,需要预付款的,从付款之日起计算。

预付款采购,如果到货数量不足付款数量的,视为采购不到位。

八、急需商品请计划报送人特别说明,在本地有货情况下,在24小时内完成采购和配送。

九、与供应商交易达成后,品种负责人在业务软件中做采购订单。

到货后一个月内增zhí shuì专用发票必须到位。

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。

十一、供应商提出对账时,由品种负责人向财务人员预约,除每月前后五天,三天内财务人员应安排对账,对账周期不得超过三天,对账后双方确认对账函。

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业,特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。

十三、配合质量管理部门,按照gsp要求索取合格的供货商资料。

十四、向供应商办理付款时需符合<合同管理制度>之规定。

十五、签订采购合同,包括以下最有利的条件(质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等)。

经运营部审核后方可签订。

开票组一般程序文件

一、开票员开票后,出票员复核并打印出库单,开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2,除近效期催销产品,按先产先出原则开单,否则仓管员有权不发货,并在半小时内通知开票员。

出库单开出后次日前必须提货,系统以开票为准挂应收账。

二、关于零货的开票规定:不足一件的拼箱允许两个批号开单。

三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护,维护时在价格调整单内调整。

开票价格不能低于含税进价,如遇特殊情况,销售部门可与采购部、运营部沟通解决。

四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的,视为情节恶劣的三级错误,按三级错误规定处理。

仓储操作处理程序

一、对于本地采购,货物采购完毕后,由司机配合采购员安排送到仓库,验收员在半个工作日内按gsp规范完成验收。

对于外地采购,货物到达本地后,由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整,送至仓库进行验收入库,验收员在接到货物后半个工作日内按gsp规范完成验收。

五十个品规以上的复杂来货按上述流程,但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。

二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单,照单验收实物,验收完毕后做系统入库。

出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人,验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收:

1、到货数量超出采购到货通知单的数量;

2、缺少随货同行、质检报告等其它资料;

3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。

三、质量管理员在一个工作日内打印入库单,所有入库相关单据交予财务部记账,不能跨月。

四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物,仓管员发出货物的同时由复核员照单复核,按销售单位或区域分类打包封箱,按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接。

所有的发货手续必须清楚,仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。

五、17:00以前开的出库单,仓库必须在当天下班前将货物备好,放在发货区。

17:00以后开的出库单,在次日12:00以前备好发货。

备货时新开的单据放在下一轮备货,不得插队。

六、客户或业务员收到货后,如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。

七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。

八、质管仓储部必须每周实行动态盘点,每个月进行一次盲盘,必须做到账实相符,账账相符。

发生货物短少的,库管员承担相应损失,必要时承担法律责任 。

退货处理规定

一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货,由公司承担相应费用,其中因破损退货不得超过总销售额的0、2‰,超出部分参照失效商品管理规定。

二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划(无证据证明的)等情况下退货。

医药公司账户管理制度【2】

为了规范我院药品购进渠道,建立我院医药公司账户管理制度。

1、开户。

申请新开户的医药公司,请依据我院<医药公司新开户制度>办理。

2、销户。

申请销户的公司,请依据我院<医药公司账户销户制度>办理。

3、每个公司只允许有一个账户,若有多个账户的,请办理销户手续。

4、年度对账。

各医药公司每年请与我院对账一次。

医药公司出具加盖公司公章和财务专用章的年度对账函,经药学部同意,由财经处作年度对账。

药学部应在年度对账函上注明“该公司与我院有正常业务往来,请予对账”。

对账的结果,经双方财务人员核对无误后,签字,加盖财务专用公章。

(年度对账函的式样见附件)

5、公司更名。

我院仅受理由工商部门注册变更引起的公司更名。

6、业务变更的更名。

我院不受理业务变更的更名。

若确需业务变更而更名,可将原账户依照我院<医药公司账户销户制度>办理;新账户符合条件的,依据我院<医药公司新开户制度>办理。

新旧账户各自独立,不存在任何联系,旧账户所经营的药品品种,由我院指定配送,不得以任何形式转入新账户。

7、停用账户。

若某账户在连续十二月内累积业务量不足一万元的,由药品采购组提出停用账户建议,经药学部主任、分管院长签字后,交财经处存档。

药学部通知该公司账户已停用,请该公司办理销户手续,未及时办理销户手续的,该公司的账目将做为呆账处理,未销售完的货物因为缺乏该公司提供的药品质量保障,

若该公司满三个月不予答复,可视为对我院做呆账及销毁药品处理无异议。

(药学部通知样式见附件)

8、重新开户。

已停用的账户,或连续十二月未使用的账户,不得以任何理由启用。

若确因业务需要而使用时,可先将原账户依照我院<医药公司账户销户制度>办理。

符合条件的,依据我院<医药公司新开户制度>办理,重新办理开户手续。

第2篇 医药公司薪酬管理办法

hr人力资源薪酬管理

★机密

医药经营有限公司

薪酬管理办法

hr人力资源薪酬管理

目录

第一章总则

(1)

第二章薪酬体系

⑶

第三章薪酬单元

(4)

第四章年薪制

(6)

第五章岗位绩效工资制

(7)

第六章销售提成工资制

(9)

第七章销售绩效工资制

(11)

第八章协议工资制

(12)

第九章薪酬入级

(13)

第十章其他

(16)

附件01：岗位评价得分排序表

(17)

附件02：职系职级划分表

(19)

附件03：年薪制适用岗位清单 (23)

附件04：岗位绩效工资制适用岗位清单 (23)

附件05：销售提成工资制适用岗位清单 (26)

附件06：销售绩效工资制适用岗位清单 (26)

附件07：各职级固定比例/浮动比例对照表 (27)

附件08：地区收入调整系数对照表 (27)

附件09：专业管理职系的职级、薪级与薪酬对应表 (28)

附件10：营销职系的职级、薪级与薪酬对应表 (31)

附件11：商务职类的职级、薪级与薪酬对应表 (32)

附件12：临床销售职类的职级、薪级与薪酬对应表 (33)

附件13：otc销售职类的职级、薪级与薪酬对应表 (35)

附件14：市场职类的职级、薪级与薪酬对应表 (37)

hr人力资源薪酬管理

医药经营有限公司

薪酬管理办法

第一章总则

第一条 目的和依据

为了制定适合企业市场化运作的分配体系，激发员工活力，共同分享__ __ 医药经营有限公司

（以下简称“经营公司”）发展所带来的收益，把员工个人业绩和公司整体业绩有效结合起来，促进员工价值观念的统一，建立吸引、激励和保留人才的机制，推进__ __ 药业、__ __ 医药公司总体发展战略的实现，依据国家有关法律、法规，特制定《__ __ 医药经营有限公司薪酬管理办法》

（以下简称“本管理办法”）。

第二条 适用范围

本管理办法适用于经营公司所有员工，包括北京总部各职能部门和各业务部门，以及经营公司的外地办事机构。

第三条 薪酬分配的依据

薪酬分配的依据是：岗位、能力和业绩。

第四条 薪酬设计的思路

薪酬设计的思路在于：薪酬改革重在结构调整，结合适当的总量调整，打破既有工资体系重新设计，采用多种薪酬模式，实现对员工的有效激励。

第五条 薪酬分配的基本原则

薪酬作为价值分配形式之一，应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。

（一）竞争性原则：在薪酬结构调整的同时，根据市场薪资水平，对与市场水平差距较大的岗位薪酬水平有一定幅度的提高，使公司的薪酬水平具有较强的市场竞争力。

（二）激励性原则：打破工资的刚性，增强工资的弹性。通过绩效考评，使员工的收入与公司整体经营业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性；另外，开放多条薪酬通道，不同岗位的员工有同等的晋级机会。

（三）公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

（四）经济性原则：人工成本的增长幅度应低于总利润的增长幅度，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济增加值，保障公司的整体利益，实现可持续发展。

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第六条 薪酬的特征

（一）可计量性：与员工薪酬相关的影响因素都将量化为工资数额，薪酬与绩效考核挂钩。

（二）员工根据其所在岗位、本人具有的技能、工作努力程度和工作业绩，基本可以预期到个人的年度总收入。

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hr人力资源薪酬管理

第二章薪酬体系

第七条 经营公司各管理部门、各业务部门的薪酬制度包括五种不同类型：

（一）年薪制

（二）岗位绩效工资制

（三）销售提成工资制

（四）销售绩效工资制

（五）协议工资制

第八条 实行年薪制的员工，其工作业绩以一年为一个完整经营周期进行评估，薪酬发放的数额与其经营绩效紧密挂钩。年薪制具体适用岗位详见附件3：__ __ 医药经营有限公司年薪制适用岗位清单。

第九条 岗位绩效工资制是指以半年为一个考核周期对员工的工作绩效进行评估，其薪酬的发放与员工半年内的绩效表现紧密挂钩。岗位绩效工资制具体适用岗位详见附件4：__ __ 医药经营有限公司岗位绩效工资制适用岗位清单。

第十条 销售提成工资制适用于处方药一线销售类员工，以一个季度为一个考核周期对员工的工作绩效进行评估，其薪酬的发放与整个季度内的绩效表现紧密挂钩。销售提成工资制具体适用岗位详见附件5：__ __ 医药经营有限公司销售提成工资制适用岗位清单。

第十一条 销售绩效工资制适用于otc一线终端促销类员工，其薪酬的发放与其每个月的绩效表现紧密挂钩。销售绩效工资制具体适用岗位详见附件6：__ __ 医药经营有限公司销售绩效工资制适用岗位清单。

第十二条 对于返聘与外聘的员工实行协议工资制。

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