安全隐患分级管理办法（四篇）

第1篇 安全隐患分级管理办法

一、目的

进一步落实安全隐患治理以“自主管理为主、检查督促为辅”的宗旨，不断提升班组自主管理能力，树立“隐患就是事故，隐患零容忍”的理念，营造全员参与治理隐患的氛围，不断提升全员自主发现、处理安全隐患的能力，不断减少安全事故的发生。

二、责任

1、生产线、辅助班长及以上管理干部为责任主体；

2、安全办负责检查监督。

三、管理办法

1、根据特箱安全管理现状，以及“南通中集特箱生产部现场隐患排查指引”中的隐患类别，分三个层面进行管控：

①一级：发现违反特箱“三个核心”安全管理制度、违反重要危险源管控措施、违反消防安全制度、违反安全用电制度、违反特种设备持证上岗制度、以及其他可能造成严重后果的违章作业，由调度以上干部主持召开现场分析会；

②二级：发现违反特箱“三大重点”安全管理制度、违反指名作业管理制度、违反危险作业审批制度，以及其他可能造成比较严重后果的违章作业，由工段长主持召开现场分析会；

③三级：发现违反预防手持手置伤害管理制度、违反物料堆放安全管理制度以及其他可能造成一般性伤害的违章作业，由班长主持召开现场分析会。

2、各班组将“南通中集特箱生产部现场隐患排查指引”张贴于班组安全管理板，进行目视化，并组织员工培训，让员工清楚地了解身边所存在的安全隐患，并积极主动参与到隐患排查治理工作中，发现隐患及时上报落实整改，及时消除人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺失，预防事故发生。

3、提倡“我能安全、人人都是安全员”、“隐患治理、消除违章”是每位员工应尽的职责和义务，从身边做起，从每一个细节做起，发现隐患及时按“三定”、“五到位”要求落实整改，并及时报班组。要求每位员工每月至少必须查找2项安全隐患，隐患治理率100％；

4、各班组将相关安全隐患治理管理要求张贴于班组安全管理板，进行目视化，让员工清楚地了解自身在安全隐患治理工作中的职责和义务，以及每位员工排查治理隐患的指标，让员工有目标地排查治理隐患。

5、各班组员工发现安全隐患后能自己处理的应自己及时处理，及时消除隐患，自己不能处理的应及时上报，各级干部接到员工的报告后应按照“四不推”原则逐级上报，在逐级上报过程中，所有干部都能知道所存在的隐患，并跟踪落实整改情况。

6、各班组应将每月员工排查治理隐患的情况张榜公布于班组安全管理板，进行目视化，让员工们互相了解各自的安全隐患排查治理工作完成情况，并互相督促，互相鼓励，互帮互助，真正达到“安全管理，人人有责”的目标。

7、每月安全办对查找的安全隐患进行统计分析，对难以治理、治理有困难的隐患提交生产部，由生产部召集设备、工装部门研究讨论攻关课题；

8、班长以上干部每月须查处2起违章，点检隐患10处，并自查自改；

9、每月由安全办对违章进行统计分析，列出重点，纳入下月安全管理重点工作计划；

10、对重大隐患、三违作业中有可能造成严重后果的，由安全办从“人、物、管理”三方面分析总结，并进行横展。

11、对不能自改的隐患由安全办负责协调相关部门落实整改；

12、对干部查处的违章情况由统计室统计汇总后报安全办，由安全办负责统计分析违章类别及频次，对于频次高的违章类别，作为下阶段安全管理重点工作进行管控；

13、对违章作业人员，每周五下班后在三楼会议室进行视频安全培训；严重违章作业人员由安全办负责组织培训并经考试合格后方可上岗；一般违章作业人员由工段、班组负责组织培训。

第2篇 燃气安全隐患分级标准管理

1目的

为规范民用户、工商业用户户内燃气安全隐患的管理,加强户内燃气设施安全检查,消除安全隐患,保证用户安全用气,特制定本标准。

2范围

本标准规定了民用户、工商业用户户内燃气安全隐患的级别、分类、整改及跟进等内容。

3规范性引用文件

3.1 《城镇燃气设计规范》

3.2 《家用燃气燃烧器具安全管理规则》

3.3 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》

3.4 《城镇燃气管理条例》

3.5 《郑州市燃气管理条例》

3.6 《郑州市燃气管理条例实施细则》

4职责

4.1 安全技术部

负责公司户内燃气安全隐患管理的指导和监督工作;负责对隐患用户向上级部门进行备案工作;监督本标准的落实;组织对该标准进行修订和完善。

5管理内容及要求

5.1.隐患级别定义

5.1.1 一级隐患

非常严重的安全隐患,具有可能导致户内燃气设施发生危及用户及周围邻居生命财产安全的泄漏,以及引起中毒、火灾、爆炸等事故或违反国家规范明令禁止条例款的,需马上做出整改的隐患。

5.1.2 二级隐患

严重的安全隐患,具有可预见的危险,需现场给客户整改建议,如未能即时改善,需再次联系客户跟进,督促用户整改。

5.1.3 三级隐患

一般的安全隐患,具有潜在的危险,一定时间内不易造成危险,需现场给客户整改建议,督促用户整改。

5.2 用户盗用气

非法手段使用天然气(用户有破坏计量装置或者从计量装置之前的燃气管道上直接取气等行为),发现之后,按照公司相关规定进行处理。

5.2.1 隐患分级、项目描述、整改要求

隐患级别

序号

隐患项目

隐患描述

整改(或督促整改)工作要求

一级

1

漏气

灶前球阀(含)逆气流方向的燃气管道、计量表具、管件等公司免费维修维护部位漏气(外漏及灶前阀内漏)。

1、漏气处理不过夜;

2、若不能立即维修,现场实施软封堵;

3、安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;

4、维修后全面检漏,确认无漏气隐患,由用户在派工单上签字确认。

灶前球阀(不含)顺气流方向的用户设施,如燃气具及阀门、胶管等配件需由用户承担整改费用的漏气。

1、漏气处理不过夜;

2、若不能立即维修,现场实施软封堵;

3、若用户不愿支付费用,可进行自修,安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;

4、定期督促用户整改,做好督促记录;

5、如到期用户仍未整改,实施暂停供气;

6、用户维修完毕之后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气。

2

锈蚀

锈蚀级别为4-5级。

见附录2《管道锈蚀等级标准》

1、及时派工更换燃气管道(若更换的燃气管道原有其他安全隐患,则通过更换同时消除);

2、若不能立即维修,应现场实施软封堵或其他有效措施;

3、安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;

4、维修后全面检漏,确认不漏气,对整改后的管道拍照存档,并由用户在派工单上签字确认。

3

阀门闲置

阀门后未连接燃气具

1、及时派工进行闲置阀门封堵;

2、若不能立即封堵,应现场实施软封堵;

3、安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;

4、有效封堵闲置阀门(如为羊角阀则更换为一个合格阀门),是指拆掉阀门用堵头封堵,也可以拆掉阀门手柄张贴标贴;

5、整改后拍照存档。

4

使用危险软管

胶管破损(表面有明显裂痕、受创痕)、鼓胀、分层、暗埋等。

1、若不能立即整改,应现场实施软封堵;

2、拍照存档,对用户安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;

3、推荐用户使用金属波纹软管或者加强软管;

4、定期督促用户整改,做好督促记录,

5、如到期用户仍未整改,实施暂停供气;

6、用户整改后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气,拍照存档并做好相关记录。

5

使用危险燃具(直排式热水器或未规范安装烟道热水器、非天然气专用燃气具)

1、使用国家明令禁止生产和销售的直排式热水器;

2、烟道式热水器、强排式热水器未安装烟道或烟道破损、未连接、未伸出户外等;

3、铭牌显示为“人工煤气”、“液化气”等非天然气专用燃气具。

1、张贴热水器“禁用”警示标贴,对热水器阀门实施软封堵,可推荐用户使用“百尊”燃气热水器;

2、拍照存档,对用户安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;

3、定期督促用户整改,做好督促记录;

4、如到期用户仍未整改,实施暂停供气;

5、用户整改后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气,拍照存档并做好相关记录。

二级

1

改变房间原用途或结构、不规范安装燃气管道或者燃具

1、燃气管道、计量表具、燃气具等燃气设施安装在卧室、卫生间;

2、无独立卧室,厨卧相通。

1、若不能立即整改,现场实施软封堵;

2、拍照存档,对用户安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;

3、督促用户整改,做好督促记录;

4、用户整改后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气,拍照存档并做好相关记录。

2

使用不合格燃具

1、经询问用户燃气具超八年;

2、燃气灶具无熄火保护装置。

1.拍照存档,对用户进行安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;

2.可推荐用户使用“百尊”燃气具。

3

使用软管不规范

1、使用塑料管、水管等非天然气专用软管;

2、软管老化;

3、橡胶软管超2m;

4、橡胶软管与阀门波纹嘴连接处和与燃具的连接处无压紧螺母(锁母)或者管卡(喉箍)固定;

5、橡胶软管穿墙/楼板/顶棚/门/窗;

6、橡胶软管中间有接口(使用小三通、短接等将胶管分成两个或者多个支管)。

1.拍照存档,对用户进行安全宣传教育,督促用户进行整改,做好记录并由用户签字确认;

2.可推荐用户改管或选用金属波纹软管或加强软管。

4

阀门故障或不合格

表前阀、灶前阀、热阀故障;使用羊角三通阀门。

1.拍照存档,对用户进行安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;

派工进行表前阀、灶前阀的维修或者更换,督促用2.户整改羊角阀、热阀安全隐患。

三级

1

安全间距不够

1、燃气设施与电气设备、其他管道安全距离不够;

2、燃气管道作为接地线、导线使用等。

拍照存档,对用户进行安全宣传教育,督促用户进行整改,做好记录并由用户签字确认。

2

燃气设施暗封/暗埋

燃气管道或燃气具暗封在管道井、吊井、管沟、装饰层等位置,通风不良或妨碍维修维护

拍照存档,对用户进行安全宣传教育,督促用户进行整改,做好记录并由用户签字确认。

3

两种火源/燃料

1、燃气设施房间使用两种及以上火源(如液化气、煤火、柴火等);

2、不同性质的燃料共用同一管道设施或相互之间存在连接关系;

3、燃气设施房间存放易燃易爆物质(如汽油、油漆、酒精等)。

1、拍照存档,宣传教育,可现场整改的,协助用户整改,并做好记录;2、现场不能整改的,拍照存档、宣传教育、做好记录用户签字确认。

4

管道承重

燃气设施搭挂杂物

1、现场要求用户去掉杂物,宣传教育、在安检单中注明,用户签字确认;

2、去掉后拍照存档。

5

其他

除以上隐患之外影响安全用气的用户行为或燃气设施状态等

拍照存档、宣传告知、做好记录。

5.3 隐患整改要求

5.3.1 用户管理单位应对发现的所有隐患分类、分级建立台账,做好隐患整改督促监控工作,台账应定期更新,保证其准确性。

5.3.2 对于安检所有发现的各级隐患,应现场向用户进行有效告知,给整改意见,督促用户整改。

5.3.3 对于需用户整改,且无法立即整改的各级隐患,应在安检完毕7个自然日内在用户明显处张贴督促隐患整改告知书,拍照存档,督促用户整改。

5.3.4 一级隐患处理

(1)漏气隐患处理或者维修不过夜。

(2)软封堵是指以隐患存在的最小用气系统为界,关闭阀门,张贴警示封条,拍照存档,以警示用户在隐患消除前不能使用继续使用。

(3)暂停供气是指以隐患存在的最小用气系统为界,拆燃气表或者阀门,用堵头进行有效封堵,ic卡表用户可以采用锁卡、清零的措施,使用户暂时不能使用天然气。

(4)一级非漏气隐患维修及督促时限

需公司免费整改的项目,除用户原因外,5个工作日内整改完毕。

需用户整改的项目,自隐患发现之日起,30个自然日内,督促用户不少于2次。第1次督促不大于10个自然日,督促方式为短信督促或现场督促,第2次督促方式为挂号信督促。短信、挂号信内容应包括安全用气提醒、到期未整改暂停供气通知等。

(5)短信、挂号信督促之前应电话督促、询问用户是否整改,如已经整改,应现场验收,如未整改,再进行短信或挂号信督促。

(6)对于已经完成两次督促,用户仍拒绝或者不配合整改的,实施备案管理,备案材料及备案实现等要求按照《安检及隐患备案管理》的相关要求执行。

(7)备案工作完成后,可对存在一级安全隐患的用户实施暂停供气处理,停气审批及恢复供气记录等要求按照《安检隐患暂停供气及恢复供气管理》的相关要求执行。

5.3.5 二级隐患处理

(1)需我公司免费整改的项目,除用户原因外,5个工作日内整改完毕。

(2)需用户整改的项目,用户管理单位应采取多种措施督促用户整改,自隐患发现之日起,30个自然日内,对隐患整改督促不少于1次,督促方式为短信督促。

5.3.6 工作人员在开展此项工作时要做好隐患整改跟进督促以及其他相关记录,隐患发现、隐患处理措施、隐患成功整改等均需拍照存档。

5.3.7 隐患成功整改标准

隐患整改完毕后,具备下列条件之一即可:

1)整改至符合安全用气条件;

2)拆除存在安全隐患的设施或用气设备;

3)暂停供气处理;

4)公司认可的其他有效措施。

6报告与记录

用户管理单位要建立并负责保存户内燃气安全隐患台帐,做好各类工作记录,各类台帐、原始记录保存时间不得低于4年。

7检查与考核

由安全技术部组织对本标准的执行情况进行检查,并依据检查结果进行考核。

附: 户内燃气设施相关要求(部分)

1燃气软管

(1) 《城镇燃气设计规范》(gb50028-2006)10.2.8

“5 软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口”

“7 软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定,在软管的上游与硬管的连接处应设阀门”

“8 橡胶软管不得穿墙、顶棚、地面、窗和门”

(2) 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(cjj94-2009)4.3.24

“2 当软管存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象时不得使用 ”

“5 软管应低于灶具面板30mm以上”

“7 非金属软管不得使用管件将其分成两个或多个支管”

(3)《郑州市燃气管理条例实施细则》第五章第二十四条

“(五)连接燃气器具的胶管应定期更换;”

2燃气燃烧器具(燃气灶、热水器)

(1)《家用燃气燃烧器具安全管理规则》(gb17905-2008)

“7.3家用燃具判废”

“7.3.1 燃具从售出当日起:

a)使用人工煤气的快速热水器、容积式热水器和采暖热水炉的判废年限应为6年;

b)使用液化石油气和天然气的快速热水器、容积式热水器和采暖水炉的判废年限应为8年;

c)燃气灶具的判废年限应为8年;

d)燃具的排废年限有明示的,应以企业产品明示为准,但不应低于以上的规定年限;

e)上述规定以外的其他燃具的排废年限应为10年。”

“7.3.2 燃气热水器等燃具,检修后仍发生如下故障之一时,即使没有达到判废年限,也应予以判废:

a)燃烧工况严重恶化,检修后烟气中一氧化碳含量仍达不到相关标准规定;

b)燃烧室、热交换器严重烧损或火焰外溢;

c)检修后仍漏水、漏气或绝缘击穿漏电。”

(2)《关于禁止生产、销售浴用直排式燃气热水器的通知》(国轻行[1999]101号)

“一、从1999年10月1日起,禁止生产浴用直排式燃气热水器。对生产的非浴用直排式燃气热水器,必须在产品上加贴警示性标签,说明该产品禁止用于洗澡。”

“二、从2000年5月1日起,禁止销售浴用直排式燃气热水器。”

(3)《城镇燃气设计规范》(gb50028-2006)

“10.4.2 居民生活用气设备严禁设置在卧室内”

3室内燃气管道净距

《城镇燃气设计规范》(gb50028-2006)表10.2.36

室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

管道和设备

与燃气管道的净距(cm)

平行敷设

交叉敷设

电气设备

明装的绝缘电线或电缆

25

10(注)

暗装或管内绝缘电线

5(从所做的槽或管子的边缘算起)

1

电压小于1000v的裸露电线

100

100

配电盘或配电箱、电表

30

不允许

电插座、电源开关

15

不允许

相邻管道

保证燃气管道、相邻管道的安装和维修

2

注:1 当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。2、当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。

4管道锈蚀等级标准

锈蚀级别

状况

(燃气管道)

状况

(燃气表)

1级

正常

正常

2级

轻微生锈:燃气管锈蚀至呈黄色锈渍镀锌管表层轻微脱落

轻微锈蚀:表壳有小量点状锈蚀

3级

中度生锈:燃气管锈蚀至呈现咖啡色,镀锌管表层部分脱落,管身开始起泡。

中度锈蚀:表壳、接缝有中度锈蚀;

4级

严重生锈:燃气管锈蚀至呈现深咖啡色,部分表层出现龟裂及脱落,但没漏气。

严重锈蚀:表壳、接缝或行针周边有大量锈蚀;

5级

极严重生锈:燃气管锈蚀至呈现深咖啡色,大部分表层出现龟裂及脱落,但没漏气

第3篇 安全隐患分级管理细则

为了做好洗煤厂的安全工作,及时发现生产过程中物的不安全状态与环境的不安全因素,将事故隐患消灭在萌芽状态,结合生产作业实际,特制定本管理细则。

一、安全隐患分级标准根据作业现场物的不安全状态与环境的不安全因素的性质、轻重程度,将隐患分为重大隐患、较大隐患与一般隐患。(一)重大安全隐患

1、未落实安全操作规程和安全技术措施,盲目组织生产。

2、新设备安装完毕后,未经调试和竣工验收确认合格,直接投入生产。

3、胶带输送机皮带接头开裂严重,影响设备安全运行。

4、未经批准,擅自改变厂房建筑承重结构。

5、擅自封堵作业场所的安全通道及高层建筑顶部通往地面的应急舷梯。

6、在油罐车、浮选药剂库(桶)周边、煤仓上口(内)等易燃易爆场所进行电气焊作业,没有安全技术措施擅自施工。

7、在煤尘浓度大的场所进行焊接作业。

8、压力容器不按期校验或出现焊缝开裂、深度机械伤痕、锈蚀点,以及安全阀整定值超过规定限值。(二)较大安全隐患

1、特种设备未按规定进行定期校验,或安全设施不齐全或失效。

2、坑口孔洞未加盖或围拦,无明显标志。

3、电气焊现场无通风和防灭火措施,有易燃易爆物品。

4、配电室门窗无防止雨、雪、小动物、风砂及污秽尘埃进入的措施。

5、未按规定时间对安全工器具进行试验。

6、设备机体运行不平稳,有异常声响和冲击现象,机体有变形、锈蚀、开焊现象。

7、钢丝绳绳卡不牢固,直径变细超过10%,一捻距内断丝超过10%

8、煤仓检查孔无盖板,入料口未设置固定的箅格防护,箅格网眼不符合规定标准。(箅格网眼不应大于200mm×200mm)

9、煤堆道路的坡度大于25°或宽度不足5m。

10、设备的传动部位安全防护装置不齐全、不可靠。

11、输送机长度超过30m未设置人行过桥。

12、输送机长度超过50m未设置急停按钮或拉线开关。

13、起重设备的起重吨位不明确,信号装置、安全自动装置、行程限位装置、缓冲装置、自动联锁装置等不灵活可靠。吊钩、吊环有补焊、变形、开裂、扭转等。

14、梯子有晃动摇摆现象,梯脚无防滑,中间有缺层。

15、配电室未配备相应电压等级的验电笔、绝缘棒、绝缘手套、接地棒、绝缘靴等安全工器具。

16、加药点未布置在安全位置,未采取防滑、防火措施。

17、带式输送机的机头、机尾未设置安全防护罩或栏杆。机下过人的地方未设置防护遮板。(三)一般安全隐患

1、作业场所未配备足够的灭火器材,灭火器材不完好或管理不规范。

2、消防砂结块或砂箱内有杂物、积水。

3、材料和备件乱堆乱放,堆放不稳固,影响人员通行。

4、氧气、乙炔瓶未装置防震圈、安全帽、减压器。

5、宽度超过10cm的导水渠、孔洞未加盖板。

6、防鼠板高度不足500mm,或起不到防鼠效果。

7、配电室内地板有油污或其他易燃物。

8、车间内电机外壳或电气设备的传动装置未接地。

9、设备制动装置不可靠、不灵敏,销、杆不齐全,闸带磨损超过原厚度1/3

10、电气系统运行不平稳,控制元件不完整、不齐全,仪表、信号指示不规范,机体接地不良好。

11、平台、走桥、楼梯未使用花格板。

12、筛分机激振器温度、油位、运转声音不正常;筛梁、减振弹簧有断裂变形等情况。

13、压力表、阀门不完好或不灵敏。

14、带式输送机未设置清扫器,或清扫器失效。

15、机架较高的带式输送机未设置防护遮板。

16、带式输送机托辊不齐全,托辊转动不灵活。托辊有变形、开裂、锈蚀。

17、刮板输送机运行中有链条拉斜、跳链或槽箱内卡有杂物等现象。

18、起重设备无专人管理,未定期检查与维修保养。电源开关未加锁。

19、车辆制动装置磨损超限。

20、车辆前照明灯、后尾灯及转向灯不亮。

21、车辆轮胎有破口,防滑部分磨损严重,气压不足。

22、车辆各仪表失灵或指示不准确。

23、车辆未配备灭火器或灭火器失效。

24、车辆方向灯不亮或故障。

25、车辆无后视镜或后视镜不完好、后视镜角度调整不合适。

26、梯子不用时未放平。

二、管理考核

1、本细则未涉及的安全隐患,由安全科认定,并及时进行补充。

2、重大安全隐患必须当场停止作业,立即进行整改,并对部门负责人处罚100元;较大与一般安全隐患视现场情况立即或限期进行整改,按期整改完成的不进行处罚,否则对责任人处罚50元。

3、所有隐患都将列入安全型班组考核、标准化管理考核、安全工作市场化考核、目标管理绩效考评、安全目标考核。

第4篇 煤矿企业安全隐患分级管理办法

一、隐患的分级分类

(一)按隐患种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。

(二)按隐患整改难易程度可分为a级、b级、c级、d级。a级隐患:整改难度大,矿方解决不了,需上报集团公司帮助组织整改;b级隐患:整改难度一般,区队解决不了,需由矿井统一组织整改;c级隐患:整改难度较小,班组解决不了,需由区队组织整改;d级隐患:班组能够现场立即整改。

(三)按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产,可能导致人员伤亡或财产损失,危害和整改难度大,应当全部或局部停产停业,需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患;较大隐患是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的隐患;一般隐患是指已经危及安全生产,任其发展可能导致人员伤亡或财产损失,危害或整改难度较小,发现后能够立即整改的隐患。

二、建立安全隐患排查整改治理体系

隐患排查整改工作实行3级管理,即班组、区队和矿井。班组实行班排查,主要排查整改生产作业现场隐患;区队实行日排查,主要排查整改本区队作业区域内的隐患;矿井实行周排查,主要排查整改矿井及系统重大、较大隐患。

(一) 安全隐患排查方法

建立健全隐患排查制度。矿井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、区队隐患排查卡,矿安检科编制全矿隐患排查表。

1、岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求,进行岗位隐患排查,班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理,并持班组隐患排查卡对班组作业范围内隐患进行全面排查,发现隐患立即整改,确认无危险时方准人员作业。当班作业结束,收集整理隐患排查整改情况,形成班组隐患排查台账。

2、安全生产系统管理科室、区队,对照本系统隐患排查卡内容要求,对分管区域内的隐患进行全面排查,将排查卡反馈至安全监控调度中心。同时,由科室、区队值班干部收集整理后,形成科室、区队隐患排查台账,并由专人负责。

3、矿井主要负责人、安全负责人要根据全矿隐患排查表,每周组织一次全面隐患排查,矿每月至少组织一次全矿全面隐患排查分析会,对当月矿井隐患进行梳理分析,由安全检查部门统一建立全矿隐患排查台账,实行档案化管理,并经矿主要负责人审核签字后,按要求及时上报上级有关部门。

矿安全监督检查部门每月参照备案的安全检查表,重点排查重大、较大隐患,建立隐患排查整改台账,跟踪、督查隐患整改情况,实施隐患排查整改闭合管理。

(二) 隐患整改及上报

矿井主要负责人及安全矿长必须亲自安排本单位的日常隐患排查及整改工作。每班对现场隐患进行排查,指派专人负责隐患的整改。隐患整改必须坚持“五定、四签字”原则,确保整改落到实处。要认真填写隐患排查及整改记录、验收记录有关会议纪要等,指派专人负责,并建立台账。

d级隐患由班组负责现场立即整改,并将整改情况上报区队。c级隐患由区队负责及时组织整改,整改报告经区队负责人签字后报矿安检部门。b级隐患由矿安检部门对隐患提出整改意见,指导隐患单位制定隐患整改方案,并督促落实整改。对资金投入大或需要多单位共同整改的隐患,应提交矿安全办公会议研究决定。a级隐患由矿安全办公会议研究,提出初步整改方案上报集团公司,经集团公司审批后,根据集团公司审批意见积极组织整改。

各级各单位对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查查出的各类的隐患,按照“五定、四签字”的原则落实整改,做到隐患整改落实“五到位”,纳入隐患排查整改台账,实行闭合管理。

(三) 隐患整改验收及销号

隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患排查台账,隐患整改复查验收合格,经复查验收人员签字,予以销号。d级隐患整改完成后,由班组长和当班跟、带班干部复查验收;c级隐患整改完成后,由矿安检部门复查验收;b级隐患整改完成后,由矿组织安全检查部门验收;a级隐患整改完成后,由矿组织预验收,由集团公司安全监察局、豫煤煤炭公司组织有关业务部室复查验收。

(四) 重大隐患整改

重大隐患的整改由生产经营单位主要负责人负责,组成重大隐患整改小组,在主管业务部门指导下,做出停产或停止使用相关生产储存装置、设备设施的决定,制定针对性安全技术措施,限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患,应及时告知。

矿安检部门对全矿的重大隐患实行挂牌督办,建档管理,节点控制,逐项验收,做到排查整改闭合管理到位。

重大隐患排查整改实行“一案一档”管理,保存期至少一年。存档的主要内容应包括:重大隐患评估定级材料,生产经营单位安全生产重大事故隐患排查报告表,监管部门安全生产重大事故隐患整改指令书,重大隐患整改方案;监管部门安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表,重大隐患整改完成评估报告,安全生产重大事故隐患整改完成报告书,监管部门安全生产重大事故隐患整改完成审查表及其他相关资料。

三、建立责任奖惩体系

(一)加大责任追究力度,落实隐患排查整改责任。生产单位是隐患排查整改的主体,主要负责人对隐患排查整改工作全面负责,各级分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责,区队长、班组长对本工作区域的隐患排查整改工作负责;矿安监科对全矿范围的隐患排查整改工作负指导协调、监督检查、督促整改落实责任。

(二)建立“前追后究”制度。“前追”:矿安全监督检查部门按分管业务范围,在生产区域发现了重大、较大隐患,而下一级管理人员在同一作业区域、同一班次没有发现,要追究有关人员的责任;“后究”:所有工作区域因为隐患没有被排查发现且没有及时进行治理而发生事故的,要对有关人员进行追究责任这样,一级抓一级,一级监督一级,一级向一级负责,环环相扣,形成了自上而下安全隐患分级管理工作体系,使安全管理的压力得到了层层传递。

(三)集团公司每季度对各煤业公司隐患管理进行一次检查,评比第一名奖2000元,最后一名罚2000元。