中海物业公司物资采购管理规定

中海物业公司物资采购管理规定

zh物业公司物资采购管理规定

为了加强分公司物资计划采购的管理,结合我公司实际情况,特制定本规定如下:

一、采购计划申报程序

1.每月底由各部门主任对下月《物资采购计划》进行初审。

2.初审的主要内容:

a.物资采购计划与实际用量是否相符;

b.计划物资有库存的,先使用库存物资;

3.初审后分公司经理批准。

4.将审批后的采购计划交行政部主任,由行政部主任安排采购员采购。

5.应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买,后补办审批手续。

6.零星所需材料填写《材料采购单》报分公司经理审批后,由采购员采购。

二、采购与报帐

1.采购员持分公司经理批准的'借款单'到财务领取采购资金或支票。

2.采购所有物品,必须要求供应商提供正式的销售发票。

3.用支票支付货款时,采购员应及时收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。

4.采购员按下达的采购计划,按时、按质和按量完成,在合格供应商购买不到的物品,要做到货比三家,争取采购材料质优价廉。

5.采购员应注重培养自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别能力,对采购物品性能可靠、品质优良负责。

6.采购员办理入库手续,并由保管员签收后,将发票及支票存根与对应的'入库单'整理在一起,报分公司经理审批。

7.采购员凭分公司经理签批的发票、'入库单'记帐联到财务报账。

8.'入库单'底联由保管员保管。'入库单'采购联由采购员保管。

9.客户服务中心质量主管应每月抽查、每季核查新采购物品的市场价格÷质量的情况,并形成书面文件报分公司经理。

三、确定合格供应商

1.行政部应建立长期合作的合格供应商。

2.对确定供应商要坚持互惠互利的原则,建立正常的、长期的、稳定的采购渠道。