s装饰公司管理规定（十二篇）

第1篇 s装饰公司管理规定

米格公司成立多年来一直未建立起项目工程的内部管理制度,随着业务量的增加,人员不足、资金紧张、缺乏内控的情况益突出。

为了提高公司的工作效率,规范米格公司现有的工程项目管理,完善公司内部管理制度,现暂制定具体项目管理制度。

公司的每个项目均由总经理总负责,副总经理协助总经理完成每个工程项目的设计、预算、配材、监督施工、质量监管、决算等工作。

一、材料供应商确定方法

公司定期(半年或一年)由总经理牵头组织公司相关人员考察本市装饰材料市场(如条件允许可到省内较大规模的装饰材料市场),并走访公司相对固定的材料供应商了解装饰材料市场价格,每种材料应至少要考察三家以上,由每个材料代理商提供最新的装饰材料价目明细表。

公司遵循公开、公平、公正的原则,由考察小组对每个材料代理商进行公开评议,最终由总经理确定质优、价廉、诚实守信的材料代理商作为我公司的固定材料供应商。

由公司办公室建立固定材料供应商的信息档案

总经理按季度安排公司相关人员对公司原有的固定材料供应商进行定期的考评,对不能满足公司需求的材料供应商予以撤换,并由总经理在考察的基础上重新确定新的材料供应商。

每年总经理应定期组织公司相关人员共同对装饰材料市场进行全面考察,并重新确定公司下一年度的材料供应商,在同等条件下优先选择原有的固定材料供应商。

二、材料的采购、数量、价格及货款结算管理

1、采购管理

工程施工方依据设计图纸、工程预算书及施工过程中的实际情况来列示每项工程所需的装饰材料清单(详见附表1),由预算员对所列装饰材料清单进行初步的审核,材料员按装饰材料清单进行采购。

材料员应按照公司已经确定的固定材料供应商进行日常的装饰材料采购。

对部分特殊的装饰材料,如果固定材料供应商暂时不能提供公司所需的该种装饰材料,在工程所需的特殊材料用量较少、金额较小(500元以下)的前提下,由材料员在考察市场后进行采购;如某工程所需特殊材料用量较大、金额较高(500元以上),且已经确定的固定材料供应商确实无法提供公司所需的该种装饰材料,应由总经理组织相关人员考察后进行统一采购。

为保证施工过程中材料的及时供应,每个工程施工方都应在当天上午将工地后几天所用装饰材料清单及时送给公司材料员,由材料员当天下午按施工方提供的装饰材料清单进行采购并及时将材料送抵施工现场。

2、采购数量管理

为了便于公司对每个工程项目装饰材料用量的管理,公司材料员在每次采购过程中都应严格要求每个固定材料供应商或其他供应商按照公司的要求进行配货、送货。

每次送货,材料供应商都应详细列示本次的“送货清单”(按每个施工地填制,一式两份)并加盖公司印章,“送货清单”应包括以下主要内容①规格与型号(或厂家品牌)、②数量、③单价、④每种材料总价、⑤以及每张材料“送货清单”的合计价格(用大写人民币)、⑥工地施工人员接收签字(包括送抵工地项目名称及收货人姓名)。

材料送抵施工现场后,送货人应将“送货清单”交给施工人员,由施工人员按照“送货清单”进行数量清点核对,核对无误后由施工人员在“送货清单”上签字确认,并将其中的一联交给送货人,由送货人将其转交给材料供应商作为与公司对账、结算货款的凭据。

注意:上述“送货清

单”任何人不得涂改、更正,否则公司有权视该单据无效。

3、采购价格管理

公司的材料员应认真审核材料供应商所提供的“送货清单”所列示的每种材料单价是否合理,对有异议的材料价格应及时询问原因,沟通协商,最终确定价格。

材料员平时应随时掌握常用装饰材料的市场价格,监督固定材料供应商提供和销售给公司的装饰材料价格与市场价格是否存在脱节现象 ,必要时应随时去考察、了解装饰材料市场行情。

如果固定材料供应商为我公司提供的装饰材料价格、质量等方面确实无法达到我公司的要求,材料员可随时向总经理汇报,及时更换其他的材料代理商。

4、货款结算管理

为保证公司的资金能够充分的流动,维持公司的正常运转,为公司创造最大的利润,公司对确定的固定材料供应商应采用赊账方式进行采购。

材料员应及时将每天赊购的“送货清单”交回公司财务留存,由财务人员进行保管。

公司为了掌握所有赊账购进材料情况,也为了便于每个工程的成本核算,要求材料员必需于每月的27号之前将本月所有赊购“送货清单”交回公司财务。

公司财务应于每月末向总经理汇报当月的资金实际收支结余情况,同时安排时间与材料商进行对账(主要核对“送货清单”两联是否相符一致,缺少任何一联财务人员有权拒绝对账、结账),财务人员应将“送货清单”与“米格公司装饰材料清单”两明细表进行核对,找出差异,并注明原因向总理汇报,由总经理审阅,最后公司应将上述两清单粘连在一起归档保管。

财务人员根据当月赊购及累计欠款情况和当前的公司资金状况,编制还款计划交给公司总经理审批,总经理应审核还款计划的可行性及合理性,对不合理的计划应予以否决,并安排财务人员修改原还款计划。

财务人员根据批准的还款计划及时通

知材料商,材料商持公司认可的票据经财务人员审核后由总经理签字批准,未经总经理批准,财务人员一律不得向材料商支付任何货款。

材料员如当月未将“送货清单”交回公司财务,财务人员当月有权拒绝接收上月25日之前的“送货清单”,并对材料员进行一定的经济处罚(30元/张)。

对跨期的“送货清单”必需经总经理批准后,财务人员才可接收。

上述暂行规定主要是为了完善公司的内部管理制度,使公司的内部管理制度化、程序化、规范化。

此暂行规定从公布之日起开始执行,对该制度中不符合公司实际情况的部分,由公司总经理负责修改和完善。

米格策划装饰有限公司

20**年5月20日

第2篇 某装饰公司印章管理规定

装饰公司印章管理规定

第1条 公章及特定业务专用章监印人员由总经理直接核定。

第2条 文件需印时,应先填写“用印登记本”,经总经理核准后,连同经审核的文件文稿等交监印人用印;如总经理不在时须电话请示批准后方可用印。

第3条 各种印章由监印人负责保管,如有遗失或误用加盖,由监印人全权负责。一旦滥用必将严惩。

第4条 监印人对未经核准的文件,不得擅自用印,违者严惩。

第5条 印章遗失除立即向上级报告外,并查明原因,追究责任;同时依法公告作废。

第3篇 装饰公司资金管理规定

装饰公司资金管理暂行规定

第一章 资金管理部门

第一条 公司由资金管理部门(财务处)负责组织和管理公司流动资金。

第二条 资金管理部门负责制订和完善公司有关资金管理方面的制度,编制公司资金计划;办理项目借款手续,计算资金占用费,催收到期借款及资金占用费,根据核算部门提供的内部单位应上缴款项资料,催收、扣交应上交公司的各种款项,做好借款、资金占用费、应上交款项统计分析工作;负责银行账户管理,办理银行和现金的收付,及时编制日报表。

第二章 货币资金管理

第三条 货币资金审批支付程序

一、支付申请。内部单位或个人用款时,提前向公司总经理递交货币资金支付申请,注明款项用途、金额、预算、支付方式等内容,申请人签字并附有效经济合同或相关证明

二、支付审批。申请先由主办会计负责初审,而后递交财务部负责人审批,最后由公司总经理进行终审。(总经理不在公司,由财务负责人负责终审,但对金额在十万元以上的支出,必须汇报公司总经理批准)。对不符合规定的货币资金支付申请,财务部门有权提出质疑并予以拒绝批准。

三、支付复核。资金管理部门对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

四、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。五、对于重要货币资金支付业务,实行集体决策和审批制度,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

第四条 现金管理

一、严格执行《现金管理暂行条 例》规定,现金只准用于发放工资、支付差旅费等费用、职工集资款本息和支付转账支票起点以下零星开支,其它不属于现金开支范围的业务一律通过银行转账。

二、加强现金库存限额。出纳备用金1000-5000元,备用金余额放在保险箱,项目部财务备用金10000元,项目经理1000-2000元,材料员500元。

三、出纳应对领导签字后的原始凭证进行复核,复核无误后再办理现金支付。

四、出纳应逐日登记现金日记账,做到日清月结,现金库存数必须与账面相符,不得私自挪用、移用或转借他人,不准“白条子”抵库。

第五条 银行存款结算管理

一、依据中国人民银行颁发的《银行结算办法》执行。支票不得转借他人,不得签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金。

二、统一在施工所在地银行开立账户,所属项目部不准另开银行账户。但对施工地点与分公司不在同一城市,且业务量较大,确需设立账户的,由分公司申请,经财务部批准后,再报总经理审批,批准同意后方可设立。账户设立后由分公司管理,未经批准的账户,一经发现立即取消,同时对该项目部罚款10万元。

三、支付货款应在货物验收入库后用转账支票或信汇、电汇支付,严禁使用托收承付或委托收款结算方式。

四、各种预付款原则上不予支付,不准在经济往来中用空白支票抵押。确需支付必须凭合同或有关凭证经公司经理审批后,方可办理。五、各项目部汇入的工程款必须由公司财务部统一开票向建设单位办理。按照经济承包合同规定,留足应交费用。税金和规费按照工程进度掌握支付,不准超支。项目部不得擅自使用建设单位支票或向其领用现金。

六、加强货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

七、出纳应及时登记银行存款日记账,做到日清月结,及时同银行对账,每月月末编制银行存款余额调节表。

八、严格控制其他货币资金交付,确实需要须有审批手续。汇入异地的外埠存款,应及时做好报账手续,及时对账,责任到人。建立网上银行系统,通过网上银行系统办理银行收付业务,实现往来资金实时划拨。

九、加强银行预留印鉴的管理。财务专用章 由主办会计保管,个人名章 必须由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印鉴。

十、按规定需要有关负责人签字或盖章 的经济业务,必须严格履行签字手续或盖章 手续

第三章 工程款项管理

第六条 公司及内部单位所有工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项首先汇入公司银行账户。第七条 所有项目工程款项必须汇入公司指定银行账户,外地项目由公司通过银行将应付给项目的工程款及时支付到内部单位银行账户,公司直管项目根据工程情况按计划安排支付。

第七条 各项目部应及时提供材料发票,如果在公司划拨工程款时不能及时提供材料发票的,应由项目经理写借条 ,借条 传真给公司财务处,原件留委派会计处,到时用材料发票兑换借条 。如果到工程完工还有发票未提供的,公司按2%的比例收取税费。

第八条 项目从建设单位收取的所有款项(包括借款、甲方供料),一律作为工程款收入,应及时交纳税金及公司管理费。

第九条 项目资金必须确保用于项目生产经营,专款专用,不得挪作他用。

第十条 各单位财务人员必须每月与建设单位核对工程款收入及其他资金往来。

第十一条 对个别负责人为逃避公司管理,私自从建设单位取款的,公司除向建设单位追诉工程款外,一律按挪用公款论处,并由其本人承担相关法律责任。

第四章 项目资金借贷与担保管理办法为切实加强资金借贷与担保的管理,杜绝或减少资金在投放上的风险,根据公司目前的实际情况,为了调动归还借款积极性,经研究,特制订此管理办法。

第十二条 资金投放的对象及要求

一、投放对象必须具备一定施工能力和经济实力,本公司范围内的素质好、守信用的在职项目经理。

二、分公司要向公司申请借贷的,年上缴管理费原则上掌握在20万元以上,市场前景看好,工程项目回报率高、回报快,对上交管理费比较及时的优先。

三、项目经理向公司借贷款的,其项目工程总造价原则上掌握在500万元以上或上交管理费20万元以上。

第十三条 额度的控制各分公司或项目经理因业务需要,向公司借款或贷款要求担保的,其额度原则上控制在该工程总造价的5%以内。特殊情况报董事会研究后另定。

第十四条 借款利率的确定及担保的相应规定

一、借款和担保贷款的期限最长为六个月,月资金占用费率为18‰,如有特殊原因需要展期的,按月20‰计算,但展期不能超过六个月。临时借款(如投票保证金)资金占用费率为25‰。

二、本着节约资金使用的原则,鼓励各项目经理在支付履约保证金时使用“保函”的形式,各分公司、项目部在向公司借款时,如使用的形式且项目履约正常,可以按保函金额的30%作为借款本金按相应档次计算。

三、公司对借款单位的上交管理费实行浮动提升,提升依据按借款额度占工程造价的比例计算,每借款1%,增加上交管理费0.2%--0.3%。

四、借款单位向公司借款或要求提供贷款担保的,首先要确认一到二名具有相当经济实力的项目经理、董事会或大股东成员为担保人,并提供担保协议及有关资料报公司认可(注:公司给予货款担保视同借贷款处理)。

五、凡是向公司借款的工程项目,按月交清借款期限内的资金占用费,凡是由公司提供担保贷款的同样要在约定期限内一次性付清贷款利息,由公司财务处代收、代交给银行,特殊情况另定。

第十五条 操作程序

一、首先由要求借款的分公司或项目经理向公司提出借款或要求出具担保的申请(申请书中注明用款工程项目,用款时间,借款或贷款担保金额及归还期限),同时提供工程合同与中标通知书及有关资料交公司财务处。

二、经审核上报资料达到规定要求,公司派出经营处和财务处各一名到该工程项目考察核实,重大项目由公司领导带队考察。考察后由考察负责人将核实情况写出书面材料,报董事长和总经理审批。

三、借款批准书后办理有关担保或抵押贷款手续,并提交分公司或项目部经理出具借款承诺书,以保证借款的专款专用。

四、所有手续完备后,由财务处发放借款,并实行财务监管。借款发放后财务处要做好贷后检查,及时掌握借款人的有关情况,到期前一个月通知,做好催收工作。

第五章 应交款项管理

第十六条 内部单位必须严格按照与公司签订的《经济责任承包合同》及时上交各种应交款项及公司垫付费用。

第十七条 各种应交款项平时按照工程收入的相应比例上交,收入工程款而未上交应交款项,次月起按未上交部分计算利息,月资金占用费率18%。第十八条 各种应交款项年中预结一次,年末结算,结算后的差额部分在三个月内上交,逾期未上交转作借款,按月18‰计算费用。

第十九条 财务处根据会计核算的内部单位应上交款项资料,书面通知该单位后,可通过网上银行直接划拨。

第二十条 各项目部要加强项目资金计划管理工作,编制资金收支计划,每月25日前将次月的资金收支计划报公司财务处,财务处按计划办理工程款项的支付。

第二十一条 成立资金管理中心,统筹协调使用资金。

第六章 公司直管项目财务管理规定

一、收取的每笔工程款项必须汇入总公司银行账户,由派出项目的财务人员办理,限制非财务人员接触货币资金的收付;杜绝项目管理人员私打白条 从甲方收取工程款;杜绝项目人员从甲方直接支付任何款项(特殊情况报批总公司同意方可);杜绝项目私购内部收据,私盖项目技术专用章 收款,搞体外循环。

二、甲方供应的各种材料必须及时办理有关手续,列入公司账户统一核算,定期由公司财务处会同项目部与甲方核对工程款项收付账目。

三、各项目部要制订成本控制目标,实施成本控制,严格控制费用支出。工程项目预算书及与外部签订的各种材料采购、机械租赁、分包等必须报公司各有关部门审查同意后方可订立,合同原件必须存公司档案室,财务处根据预算、控制与监督工程费用支付。

四、现金支付严格按照国家有关现金管理规定的范围执行,项目部人工费应按照工程进度控制发放,由项目部指定人员编制工资表。工人工资要附相应的结算依据,管理人员工资附出勤记录,其他人员要有工资计算依据,要按工种登记好工资发放备查账,不得虚增工资套取现金,工资必须确保发放到个人。工资总额必须控制在预算之内,超出预算部分产生的有关税费由项目部承担。

五、严格执行国家银行结算制度,支票必须填写收款单位名称、日期、金额,不得开具空白、空头及远期支票,特殊情况报公司审批同意方可办理。

六、工程需要采购材料、设备必须办理入库手续,入库单应详细填写材料名称、数量、单价、金额及供货单位等要素,凭发票、入库单及项目负责人签字报销,项目会计应对材料单价、数量以及发票的真伪进行审核,并建立健全材料明细账,主要材料的支出必须结合预算书中的材料数据加以控制。

七、因工程需要购置大型固定资产和周围材料必须报公司批准,未经批准,任何单位不得购置。大型固定资产和周围材料必须建立明细账、备查台账。工程结束之前,项目部不得擅自处置固定资产和大批周围材料。工程竣工后,剩余材料由工地负责人同项目部经理共同研究解决,材料出售收入必须汇入分公司(办事处)或公司财务入账。

第4篇 某装饰公司钥匙管理规定

装饰公司钥匙管理规定

第1条 公司钥匙由办公室统一管理、复制。

第2条 公司大门及各办公室钥匙分配情况由办公室记录在案,备用钥匙由办公室统一保管。

第3条 如确因公需要使用钥匙,使用人须向保管人说明使用目的,用毕后应立即归还。

第4条 钥匙保管人应严格管理钥匙的使用,不得任意复制或允许同事借予他人使用,否则负连带赔偿责任。

第5条 钥匙保管人应做到:离职时应将钥匙交还到办公室文员处;钥匙遗失时,应立即向办公室报告备案;非经办公室同意不得复制钥匙;不能任意将钥匙借予外人使用。

第6条 公司大门钥匙共五把,具体分配为:总经理、副总经理(2位)、行政部经理、文职员各一把。

第5篇 装饰公司客户服务团队管理规定模版

装饰公司客户服务团队管理规定

一、团队成员必须服从公司的领导和安排。

二、团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范,认真履行工作职责。

三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密,违者按公司或法律有关规定处理。

四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议,及时交流工作体会,传达工作信息,保持团队成员的密切合作、思想统一,团队所有成员必须参加。

五、团队成员必须互相配合,互相支持,出现问题应及时检讨和分析,不得相互猜疑、指责,影响团队内部团结。

六、对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应,积极研究对策作出处理,并总结如实上报,不得欺上瞒下,给公司造成不必要的影响和损失。

七、经常与其他部门进行沟通,保持良好的协作关系。

第6篇 装饰公司费用报销流程管理规定

第一条 根据总经理办公会的有关精神和目前市场上的现实情况,为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程,制定本规定

第二条 本规定适用于**装饰有限公司(以下简称总公司)本级、公司所属分公司、办事处、项目部(以下简称各单位)。

第三条 各单位可根据本规定,结合本单位实际情况,制定相应的费用报销实施办法,并报公司财务处审核后在本单位实施

第四条 本规定所称费用是指日常所发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通讯费、水电费、租赁费、会议费保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。

第五条 权签人

1.本规定的权签人是指部门负责人、副总经理、财务负责人、总经理等,名单以公司的任命文件为准。

2.权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利,并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务。

第六条 员工借款

1.日常费用开支原则上不允许员工借款,应由个人先垫支,事后报销;符合《货币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的,根据费用预算,填报《借款审批表》(同差旅费借款审批单)报批后,到公司财务处申领借款。但需在事项完毕后3个工作日内办理报销手续。当年12月31日前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中先扣回。

2.借款实行“前款不清,后款不借”的原则。员工在公司财务处有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特殊情况,否则不允许再次借款;费用报销时,如无特殊理由,应先归还借款,扣除借款后有余额的,按余额付款。

3.公司员工借款经部门负责人、分管副总经理、财务处审核同意后,报总经理审批;总经理借款由公司财务负责人审核签字;兼任多单位负责人的,指定在一个单位借款,所有人员严禁多单位(多头)借款和多头报销。财务部门应加强对员工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅费管理规定》执行。

第七条 报销的要求

1.发票的基本要求

a、发票必须合法、真实、有效。

b、发票不得涂改、挖补,大小写金额相符,字迹清楚。如发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖单位公章。

c、发票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。

d、发票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。

e、其他要求参见《会计基础工作规范制度》和国家相关法律、法规。财务部门有权拒收不合法的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关负责人。

2.报销凭证的填写要求

a、必须按费用报销单要求填写相关内容

b、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于哪个项目或公司,便于分类核算),必要时附清单详细说明。

c、凡是费用需要在项目或公司之间分摊的,报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属部门(项目、公司)关系,分别归依后,调协相应的报销凭证,确实不能归集的应按适当分配比例分配。

d、报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用钢笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

e、财务部门在审核时根据相关财务制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条 、不符合要求的发票等)可以核小报销金额;审核金额超过原报销金额时,应退回经办人重填或按申报金额报销。

f、费用报销单分差旅费报销单和费用报销单,差旅费报销填写差旅费报销单,其他所有费用填写费用报销单。

3.其他报销附件要求

a、除发票外,其他附件报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销应附业务招待申请单,业务招待费申请单不作为原始入账凭证。

b、差旅费报销除当天往返等特殊情况外应附出差审批单,汽车费用报销应当附派车单。

c、签有合同的费用报销(如广告费、设计费等)附件必须符合合同付款流程管理规定。

4.报销的时效要求

a、当月费用一般应在当月报销处理完毕,部分费用如电话费等可以延至下月。

b、当年费用一般在当年12月31日前报销处理完毕,部分费用的发票如当年无法取得,只能在次年1月取得的,应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果财务处理允许,应记入当年费用。

c、申请先由公司预付支票的,经办人应在5个工作日内拿回相应发票按报销流程办理预支核销手续,否则视同个人借款按相关规定处理。

第八条 报销审批付款流程

1.经办人:根据公司实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证填写报销单,交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责,严禁虚报、假公济私。

2.部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符合部门计划、预算承担责任;部门负责人可以根据事项、金额的重要性,让分管业务主管等先行审核签字,并落实责任。对审核不通过的予以退回。

3.分管副总:按管理及责任权限对负责分管业务范围内所发生费用的真实性、合理性负责审核签字;对总经理授权范围内的费用予以审批签字,并承担责任。对审批审核不通过的予以退回。

4.财务处审核人员:财务处审核人员对报销凭证的相关内容。

第7篇 某装饰公司合同管理及发文规定

装饰公司合同管理及发文规定

第1条 合同管理:

(一)制定合同应具有高度的责任感和法律观念;

(二)认真阅读、熟悉合同条款,明确双方责、权、利,严格履行合同条款;

(三)合同履行完毕后,根据履行的情况,结合结果,再一次审核合同条款,确认履行的准确性和完整性;

(四)确认以上无误后,总结本合同履行情况(总结好的方面,同时指出存在的不足),由负责执行本合同的人员专题以书面形式汇报总经理,待总经理批示后纠正不足,连同合同、总结一并存入公司档案室,以备查。至此,本合同才履行结束。

第2条 发文规定:

(一)经济合同发文程序:部门起草、办公室修改、总经理助理审查、律师审核、总经理签批;

(二)文件(文书)发文程序:部门起草、办公室检查、总经理审阅签批。

第8篇 装饰公司其它管理规定

建筑装饰公司其它规定

一、 检查工作:

1、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。

2、犯错误是正常的,关键是通过检查工作及时发现,及时纠正。

3、管理是通过别人完成任务,检查是管理工作的保障体系。

4、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。

5、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态,问题明确后与你的直接下属交换意见。

6、有检查而无处理,检查将流于形式。

7、临时检查人员只有检查权,没有处理权。

8、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。

二、 思想工作:

1、三大原则:

(1 )、保持和提高员工的自尊。

(2 )、互相理解。

(3 )、在解决问题中求得员工的帮助。

2、六大要点:

(1 )、对事不对人。

(2 )、不要力求使员工表面承认错误,关键是以后结果如何。

(3 )、在谈话时倾听员工的想法。

(4 )、与员工谈我们需要他的帮助。

(5 )、双方共同制定一个解决问题的方案,并做记录。

(6 )、确定下一次谈话时间,对结果进行总结。

三、 垂直指挥系统:

1、一个上级的原则:

(1 )、上对下可以越级检查,不可越级指挥。

(2 )、下对上可以越级申诉,不可越级报告(越级申诉慎用)。

(3 )、每个岗位上的上级,特殊情况不在岗时,或联络不上时必须 委托另一人暂时替岗,不可出现权利真空。

2、责权一致的原则:

(1 )、下级承担直接责任,上级承担领导责任,直接责任大于领导责任。

(2 )、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。

四、 横向联络系统:

1、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。

2、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。

五、 干部任命:

1、逐级提名,隔级批准。

2、各部门负责人有提名权。

3、人事部有审查权。

4、隔级的上级有批准权。

5、如上级不批准,部门负责人重新提名。

六、 培训工作:

1、培训是企业运行的最基本工作。

2、企业是学校,长官是老师,上级是教练。

3、培训是企业给员工的最好报酬。

七、 其它:

1、与公司业务有关的任何资料,手续完毕后经手人应立即交办公部一份存档。

2、工程竣工验收后,项目经理负责汇总有关资料,交办公部存档。

3、重要文件一律打印上报。

4、公司设总经理信箱,每个员工可以每月5日报建议单,总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖,年终对该项建议进行成果统计核算,并按一定比例颁发成果奖。

5、在市场经济中,我们提倡员工对企业的忠诚,而非对“老板”的忠诚。工作态度是为自己而努力工作,并非为“老板”工作而工作。

6、公司工作程序及有关规章制度实施的目的,是有利于企业科学、合理、安全、高效地发展。

7、违反公司工作程序及有关规章制度,首先追查主管部门的领导责任,其次追查执行部门的直接责任,并给予当事人罚款 50----500 元。

8、公司所有人员一律自行配制通讯设备(如传呼等)。

9、公司人员应持证上岗,其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。

10、每月5日、20日8:30 在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。

11、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息室,其他非指定地点内吸烟,按公司条例处罚。

12、洗浴时间为每天 11:30―13:00,女士星期二、四。男士星 期一、三、五。自备洗发用品。

13、活动室开放时间为每天 11:30―13:00,同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。

第9篇 某装饰公司施工组织设计管理规定

装饰公司施工组织设计管理规定

1、编制原则

1.1根据国家有关政策、法规、规范及规定编制。

1.2科学合理安排施工顺序。

1.3贯彻执行施工各种规定标准,积极采用新技术、新材料、推广应用科技成果,节约能源,降低成本。

1.4合理规划施工平面图,做到文明施工。

2、施工组织设计的编制和审批

2.1工程部经理负责组织施工、组织设计的编制,各有关部门协助,分部工程施工方案和分项工程技术交底由各段技术负责人编制。

2.2施工组织设计编制完成后,并经过工程部讨论通过后,报公司副总审批。

3、施工组织设计的执行

3.1施工组织设计是组织施工生产的法规,有关人员必须认真贯彻执行,变更施工组织设计中选定的方案必须经过审批,对擅自行事,违反施工组织设计造成损失者要追究其责任。

3.2施工组织设计未经审批不得施工。

装饰公司图纸会审办法管理规定

1、由工程部经理主持图纸会审,最终报公司副总审批签字。

2、会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图,有关专业要进行翻样,结合施工能力和设备情况找出图纸问题,对现场有关情况进行调查研究。

3、图纸会审要抓住以下几个重点:

3.1设计是否符合国家有关现行政策,是否符合本地区的实际情况。

3.2工程的结构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则,有哪些合理的改进意见。

3.3本单位的技术特长和机械设备能力是否满足安全施工要求。

3.4图纸各部位尺寸、标高是否统一、图纸说明是否一致、设计的深度是否满足施工要求。

3.5工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾。

3.6各种管道的走向是否合理。

4、会审记录是施工文件的组成部分,与施工图具有同等效力。要由建设单位、设计单位和施工单位签字,并及时上报公司工程部。

装饰公司施工技术交底管理规定

1、技术交底必须使施工人员明确负担作业项目的特点及技术要求、工艺流程、质量标准、安全措施,以便更好地组织施工。

2、明确交底人和接受交底人之间的责任。

3、技术交底必须在单位工程或分部工程施工前进行。

4、技术交底应以书面形式进行,并辅以口头讲解,交底人和接受交底人应履行交接签字手续,交底资料及时送到资料员处归档。

5、技术交底的实施按下列程序进行:

5.1施工组织设计的交底由项目经理主持,并向各段技术负责人,各段工长及有关职能部门进行交底。

5.2分部、分项工程施工方案由各段技术负责人向工长交底。

5.3各段技术负责人在施工前应根据工程施工进度,按部位和操作项目,向工长进行技术交底,填写技术交底记录,技术交底后必须办理技术交接手续。

装饰公司施工技术资料管理办法

1、工程施工技术资料必须真实地反映工程实际情况。

2、按系统归类整理,保证完整准确。

3、工程项目施工技术资料应随施工进度,随时汇集整理,所需表格按有关规范、规定认真填写。

4、签字手续必须齐全,严禁伪造和后补资料。

第10篇 装饰公司施工现场管理规定-5

一、 施工人员现场文明行为规范

1、现场施工人员必须遵纪守法,尊敬客户及所有到访人员,文明礼貌。对客户、到访人员均需使用敬语。

2、当客户或客户亲戚朋友等来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时,大噪音的施工用具(如电锯、电钻等)应暂停使用。

3、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德,严禁出现不遵守时间,不兑现口头或书面承诺的现象

4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗(工服到公司统一签字领取)。

5、进入小区施工人员必须遵守物业管理部门的有关规定,必要时须按物业规定办理小区出入证件。

6、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求。

7、施工时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。

8、施工人员应和谐处理人际关系,严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。

9、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品,搬运结束后现场必须清理干净,严禁洒落遗留包装物等物品。

10、施工现场食宿必须注意清洁,严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物,不准使用电炉、明火,临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。

11、施工人员必须严格服从公司工程管理人员,设计师及其他管理人员的现场指令,有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系,并立即采取措施加以控制。

二、工地标识及标贴

1、**装饰工地标识体系构成及张贴规范:

a)**装饰门套:入户大门

b)工地管理制度:室内醒目的地方

c)施工进度表:室内醒目的地方

d)工作人员签到表:室内醒目的地方

功能指示牌:如'工具摆放区''材料堆放区''垃圾堆放区'等指示牌,张贴在工地相应区域

e)安全指示牌2张:分别是'注意安全''禁止吸烟',张贴在工地显着区域;

f) 窗贴1幅:张贴在户外主要人流通道可显着观察到的窗户上,字体朝外。

2、所有标贴应在开工之日张贴完毕,张贴时应注意粘贴牢固,高度统一,贴在墙面的标贴应完好保持到墙面开始施工当天,其他标识标贴应完好保持到施工结束。施工期间所有标识标贴应完整,无脱落、损坏现象。

3、〈〈工作人员签到表〉〉须在施工结束后随同〈**装饰工程验收单〉缴还公司,并作为结帐的依据之一。

三、 工地卫生形象

1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁,保证每天晚上下班清理一次,所有建筑垃圾应当天装袋后运送至小区指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。

2、工地卫生间使用时应及时冲洗,严禁出现异味或积水现象。

3、现场施工人员必须统一着公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。

4、工地内不得吸烟,如果客户有意向在工地现场吸烟的,施工人员应委婉提示到指定区域。

5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。

6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合,必须在地面铺设保护装置。

7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。厨房,卫生间无脏物及异味。

8、木工油工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。

四、现场食宿

1.施工工地原则上禁止在工地现场开伙和留宿。如果确实因工地距离过远或工期原因可能影响施工进度,需要在施工现场开伙或留宿的,在开工前须得客户的同意。

2.施工人员工作前应把个人物品整理放入指定的地方。

3.现场做饭不得使用煤气灶具,吃完饭及时收拾干净并把餐具放入指定区域内摆放整齐。

4.施工现场不得留宿无关人员及家属。

五、施工施工时间

1、施工施工时间为每天的8:00--18:00.可以根据小区的管理规定以及客户特殊需要适当调整。但有可能发出较大嗓音或影响其他住户休息的施工施工项目不得在8:00--18:00以外时段进行施工。

2、在装修周期内,工地须持续有施工人员正常施工,不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备,并向客户请假,在取得客户同意后方可暂停施工。

3、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时,工地不得停工。

4、因工艺要求必须暂停施工的情况(如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等)可向项目经理报备,必须提前向客户说明。

六、 材料及物品摆放规定

1每个施工工地须配备一个杂物柜,开工之日到场,并把杂物柜放到指定地方,施工人员的生活物品在非使用时间内应摆放入杂物柜内。

2现场制作好的成品或半成品衣柜、鞋柜、电视柜严禁摆放施工人员的生活物品。

3施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴'定置指示牌'定置指示牌至少包括:'材料堆放区''工具摆放区'指示牌。

4施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放,同类型材料应堆放在同一区域。

5客户采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响施工的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装,无包装的材料应妥善进行成品保护。

6客户自购的甲供材入场时交由项目经理或由项目经理指定的负责组长代为管理,项目经理或组长应细心验收货物并进行必要清点,在验收单上注明签字。交接后,如出现物品的损坏、遗失或数量不符,由项目经理承担全部赔偿责任。

7客户自购材料或器具的包装物(纸箱、泡沫塑料、包装袋、木框等)应根据客户指令由客户自行销售或作为建筑垃圾处理,如客户委托施工人员销售的,销售所得款须全额交还客户。在任何情况下施工人员均不得自行销售或占有销售所得。

七、现场人身及财产安全管理规定

1.现场施工人员必需着装整齐上岗,注意现场废弃材料的堆放,避免意外伤害事件的发生。

2.所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用,严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护,严禁通电时有线头裸露。

3.工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。

4.高空施工时,须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。

5.工地现场在任何情况下均严禁出现明火,决不允许易燃物品做垫脚,严禁使用电炉、热得快烧水做饭。

第11篇 装饰公司分包工程管理规定

1 目的

规范我公司外包工程的管理,确保外包工程在安全、质量、工期、成本上受控,提高我公司的经济效益和社会效益。

2 适用范围

适用于我公司所有的外包工程。

3术语

3.1 术语:外包工程指从我单位承接的工程项目中分包部分任务给外单位施工;包括包工包料、劳务、分包、机械租赁等其它。

4 职责

4.1项目部职责

4.1.1 提出工程外包申请和工程招标申请。

4.1.2 初步评审外包商(《合格外包商名录》中的除外),将外包队伍的有关资质材料送公司工程部评审。

4.1.3 负责与外包商签订安全、质量责任书,将外包商和外包工程纳入日常的管理,对外包工程的安全、质量、工期、成本负责,禁止以包代管。

4.1.4 参与外包工程的招投标工作

4.2 工程部职责

4.2.1 审核工程外包申请,向公司总经理反馈意见。

4.2.2 参与投标、揭标和评标会。

4.2.3 参与外包工程合同、安全、质量协议书的评审工作。

4.3 技术部职责

4.3.1 负责对外包商资质的审核,公布合格外包商名录。

4.3.2 参与外包工程的投标、揭标和评标会。

4.3.3 参与外包工程合同、安全、质量协议书的评审工作。

4.3.4 对外包工程进行安全质量监督。

4.4工程部经理职责

负责对外包工程和外包队伍的审核工作,参与外包工程招投标工作和外包工程合同、安全、质量协议书的审核。

4.5 总经理职责

负责对外包工程和外包队伍的审批工作。

4.6 预算合约部职责。

4.6.1 负责外包工程招投标的一切组织工作。

4.6.2 负责组织外包工程的合同评审和安全、质量协议书评审工作。

4.7 材设部、财务部、参与外包工程的招投标工作和合同评审

5 工程外包申请流程。

5.1 单个分包工程或单个分包商承包多个分包项目累计20万元及以上,必须提交工程外包申请书,上报公司工程部,工程部经理根据工程施工情况审核后,报总经理审定。

5.2 工程外包申请流程如下:

不同意

同意

不同意

同意

不同意

6 外包队伍选定流程

不合格

合格

不

同

意

同意

不同意

同意

7 外包施工单位资质评审

7.1项目部根据所管辖下的项目具体情况和历年的工程外包情况,将意向中的外包队伍的有关资质等材料收集、汇总,并组织评审合格后由项目经理签名,并加盖项目公章后送公司技术部。

7.2 技术部收到项目部送审材料后进行审核,合格后组织有关部门审查,最后送分管领导审批。

7.3 技术部将经过审批的合格外包商名单在本企业内部公布。

7.4 外包单位资质评审材料

7.4.1 法人代表或法人代表委托证明书。

7.4.2 承包商拟派出的项目经理资格证;

7.4.3 承包商近两年的施工简历或业绩材料和安全、质量施工记录或业绩材料。

7.4.4 进场人员的花名册。

7.4.5 进场人员的技术素质(包括项目经理、技术人员、质检员、安全员、施工员的资格证明书复印件),工人的技术等级证(或法人企业的培训上岗证书)、特种作业人员的资格证复印件。

7.4.6 安全、质量管理机构及其人员配置(30人以上外包单位必须按规定配置足够的现场专职安全员)。

7.4.7 施工机械、工器具及安全保护设施、用具、劳保用品的配备清单。

7.4.8 安全管理规章制度。

7.4.9 技术、质量管理规章制度。

7.4.10 企业安全、质量管理机构网络网。

7.4.11 营业执照复印件。

7.4.12 资质证书复印件。

7.4.13 法人组织机构代码证复印件。

7.4.14项目部推荐材料。

(以上材料必须加盖法人企业的公章)

7.5 评审要点

7.5.1 资料的有效性。

7.5.2 资质的符和性;

7.5.3 外包单位的信誉。

7.5.4 外包单位的履约能力。

7.6 外包评审小组构成

7.6.1 企业外包评审小组:企业领导、工程部、技术部、预算部。

7.6.2项目部外包评审小组:项目部经理、技术主管工程师。

7.7 外包单位年审

7.7.1项目部每年12月份对所推荐的或管辖范围内的外包单位的施工任务及其安全文明施工、质量、进度及服务态度分别作出综合评价,最后作出优良、合格、不合格三个评价等级,并将结果报公司技术部。

7.7.2 技术部将全部外包单位的年审资料汇总后,结合过程检查、投诉等资料,对外包单位作出优良、合格、不合格三种评价结果,上报公司工程部审批后予以公布。

7.7.3 凡被列为不合格的外包单位,一年内不能在本企业承接新的项目。

7.8 外包合同及结算管理

7.8.1 按公司《外部外包结算管理规定》执行。

7.9 附件

将外包工程安全、质量协议书作为附件附后。

第12篇 某某装饰公司车辆管理规定

装饰公司车辆管理规定

为加强车辆管理,严保车辆修护和正常运行,特作如下规定:

(1)车辆实行专人管理和专人驾驶;

(2)实施路程登记和油耗登记,以及使用人用车登记;

(3)柳威车用途为材料采购和材料配送,起亚为副总经理用车和工程部用车,福特为总经理用车,特殊使用和借用经请示老总后再以实施;

(4)车辆由专驾驶人负责定期保养和清洗,以及定点车位的存放,保持车辆洁净;

(5)专车私用出现的事故由专驾人与私用人员承担刑事与民事责任,损坏照赔;

(6)钥匙认真存放妥善保管,预防出现其它不良结果;

(7)严格遵守交通法规和车辆外出的行驶要求,道路行驶的禁令,城市停车规定,禁止违规;

(8)厉行节约,节省开支,充分发挥应有的最大作用。

以上管理规定认真实施,一旦违规视况严处,本规定即日起执行,原有规定停止使用。