酒店物品领用制度（五篇）

第1篇 酒店物品领用制度

酒店物品的领取是不可以随便领取的,小编为大家搜集了一篇“酒店物品领用制度2022”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:

一、物品领用

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

第2篇 z酒店物品领用制度

酒店物品领用制度

酒店关于物品领用的规定

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:

一、物品领用

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

以上规定自2005年2月1日起执行。

×××酒店

二00五年二月一日

第3篇 酒店工程部物品领用管理制度-4

酒店工程部物品领用管理制度4

1、物品的领用,要按计划、实用数和审批手续办理,维修人员需领料时,要填写领用单,写明领用物品名称、数量、日期并签字,经本班领班审批签字后交工程部经理审批。

2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。

3、物品应勤领少储,防止积压和浪费。

4、物品及工具的保养,应由领用人负责;专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,贵重工具、仪表由主管负责人保管;

5、有关工种所需个人工具,必须填写工具登记卡,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写工具遗失表,由遗失者照价赔偿;

6、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定时核对,做到帐物相符;

7、工具和设备要随用随借,并执行借用归还手续,按时归还;工程部物品不准借给其他部门,特殊情况需办理工具借用手续,经部门经理同意后方可借出,若有损坏或遗失,视具体情况赔偿。

第4篇 酒店物品领用制度-范文

酒店关于物品领用的规定 根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:

一、物品领用 1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。 2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。 3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。 4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。 二、物品购置 1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。 2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。 3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。 4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。 5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。 6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。 三、奖励与处罚 1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。 2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。 以上规定自20**年*月*日起执行。

第5篇 酒店物品领用制度-范本

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:

一、物品领用

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

以上规定自20**年**月**日起执行。