酒店采购管理制度2023（十二篇）

第1篇 酒店采购管理制度2023

酒店的采购工作要遵循公司地酒店采购管理制度。小编为大家搜集了一篇“酒店采购管理制度2016”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

第2篇 酒店采购制度七

酒店采购制度(六)

采购制度系指酒店对采购工作之管理。依据酒店的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的'集中制',或是地方分权方式的'分散制',或是兼分权与集权的混合方式的'混合制'。

一.集中制

将采购工作集中一个部门办理,做到极点时,总店各部门、分酒店及各工厂均无采购权责。

(一)优点

1.集中采购可使数量增加,提高对卖方的谈判力量,较易获得价格折让与良好服务。

2.只有一个采购部门,因此采购方针与作业规则,比较容易统一实施。

3.采购功能集中,减少人力浪费;便利人才培养与训练;推行分工专业性,使采购作业成本降低,效率提升。

4.建立各部门共同物料的标准规格,可以简化种类,互通有无,亦可节省检验工作时间。

5.可以统筹规划供需数量,避免各自为政,产生过多存货,各部门过剩物资,亦可相互转用。

(二)缺点

1.采购流程过长,延误时效;零星、地域性及紧急采购状况难以适应。

2.非共同性物料集中采购,并无数量折扣利益。

3.采购与使用单位分离,采购绩效较差。例如规格确认,物品转运等费事耗时。

(三)使用状况

1.酒店产销规模不大,采购量值小,全酒店只要一个采购单位来办理,即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。

2.酒店各部门及工厂集中一处,采购工作并无因地制宜之必要。或部门与需用部门虽非同处一地,但因距离亦非遥远,通信工具相当便捷,采购工作集中由一单位办理,尚不至于影响需求时效。

3.酒店虽有数个生产机构,但是产品种类大同小异,集中采购可以达到'以量制价'的效果。

二.分散制

将采购工作分散给各需用部门分别办理。此一种制度通常使用于酒店规模较大,工厂分散与较广区域的酒店。此类酒店,若采用集中制,则容易产生采购上的迟延,且不易应付紧急需要,而购用部门的联系相当困难,采购作业与单据流程显得漫长复杂。

除了前述地理因素造成采用分散制的理由外,若散布各地的工厂,在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等,具有独特的差异性时,亦以采用分散制较为适宜。

三.混合制

兼取集中、分散制优点而成。凡属共同性物料,采购金额较大者,或进口品等,均集中由总酒店采购部办理;小额、因地制宜、临时性的采购,则授权分酒店或各厂执行。

酒店组织架构图参见后附图

第3篇 某酒店采购管理制度

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划：

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

第4篇 酒店食品原材料采购、验收制度

酒店食品原材料采购与验收制度

1了解供应商的企业资质信用情况。主要审核的资质材料包括:供应商营业执照副本;税务登记证;一般纳税人证书;组织机构代码(集团化酒店有其所属分、子酒店使用集团组织机构代码的情况);卫生许可证;企业执行标准;生产许可证。

2进口商品在国内未进行商标注册的,进口商要出示承诺书,注明该类商品今后涉及的一切侵权、冒用商标等行为均由进口商承担。

3供应商为进出口贸易酒店时:中华人民共和国外商投资企业批准证书或对外贸易经营者备案登记表;生产商生产许可证;自有品牌需提供全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书。

全部资质材料应查看正本或清晰的正本复印件,同时留存企业盖章复印件。

4供应商经营范围应在资质材料中限定的有效范围内。商标注册人应与营业执照注册人一致、如不一致则需核准转让注册商标证明。

5采购前对所要采购的产品进行抽检,确保产品的理化、卫生、感官等质量指标符合国家法律、法规和强制性标准规定。并定期抽检。

6按进货批次索要检疫证明和进货票据,并详细记录进货来源、品名、数量、日销售量,做到一旦发现问题,可以迅速追溯到生产源头。

7商品的质检报告必须是经省、地(市)局以上政府部门授权认可的计量认证/审查认可的检测部门出具的质检报告,检测项目必须是按照商品的执行标准进行全项检测。资质材料中注明有效期的以注明期限为终止日期。

8供应商的送货车辆应保持清洁;商品堆放科学合理,避免造成食品的交叉污染;如对温度有要求的商品应确定商品的温度,记录送货车辆温度,并记录存档。

9商品的检验

1)商品包装检查

核对订货汇总单,所送商品是否和所定商品一致;纸箱标示是否和商品一致,包装有无损坏和受潮;外包装应清洁、形状完整,无严重破损;内包装应无破损,商品的形状完好无损;外包装名称和包装内商品名称一致。

2)商品质量的基本检查

商品应清洁,并符合企业相关验收标准;商品应无损伤、腐烂现象,无寄生虫或已受虫害现象;对温度有要求的商品应确定商品的温度与包装上指示温度一致,冷冻商品没有曾经解冻痕迹。

3)定型包装食品的验收

门店收货时,对定型包装的熟食卤味、豆制品等食品应索取产品检验合格证和专用送货单;对运输工具、包装日期和产品进行检查、验收,同时做好记录;检查食品的保质期,确保其在允收期限范围内;确保包装完好并符合相关要求,数量、批次和送货单一致。

4)非定型包装食品(包括生鲜食品)的验收

门店收货时,非定型包装产品根据需要应索取产品检验合格证明,专用送货单据,国家或地方执法机构规定的相关证明文件,如屠宰、加工、检疫、销售的许可证明,相关载具的清洁消毒证明等。对运输工具、加工日期和产品进行验收,同时做好记录。

检查商品的剩余保值期,确保在允收期限内。对保质期较短的生鲜产品须根据实际情况提高允收期要求。

确保包装和运输条件(如温度、湿度、卫生状况等)符合法定要求,无交叉污染危险,数量、批次和送货单一致。

检查食品的相关质量指标,包括但不局限于外观、颜色、气味、新鲜度、中心温度等指标。

对高风险产品建议根据产品特点进行定期的理化及微生物检验。

建议有条件的超市建立区域性配送中心,统一食品的验收、存储和配送。

5)预包装商品标示检查

●国产商品标示检查应至少具有以下独立信息(对于最小销售包装表面积小于10平方厘米的产品,可以仅标注:产品名称、生产者名称和生产日期):

a)食品名称;

b)配料表;

c)净含量及固形物含量(固液两项产品)制造者;

d)生产者和经销者的名称和地址;

e)日期标志和储藏指南(产品保质与储藏条件有关的产品);

f)质量/品质等级(国家,行业标准中明确规定质量/品质的产品);

g)产品的标准号。

●进口商品标示检查应至少具有以下独立信息:

a)食品名称;

b)配料表;

c)净含量及固形物含量;

d)进口食品必须表明原产国、地区名;

e)总经销者的名称和地址;

f)日期标志和储藏指南(产品保质期与储藏条件有关的产品);

g)进口商品应有中文标识,中文标识应大于外文标识。

保证冷藏食品脱离冷链时间不得超过20分钟,冷冻食品脱离冷链i)时间不得超过30分钟。

第5篇 酒店公共用品用具采购验收储存及清洗保洁消毒制度

酒店公共用品用具采购、验收、储存及清洗保洁消毒制度

(一)采购的物品应符合国家有关卫生标准和规定要求并应进行验收.采购物品应做好记录,便于溯源。

(二)卫生用品,消毒品,化妆品等产品应有卫生许可证号,生产日期,生产厂家及地址,保质期等中文标识,同时还应索取生产企业卫生许可证,检验合格证明及发票等购货凭据,消毒剂还应索取有效的卫生许可批件,并做好采购记录.

(三)采购的物品入库前应进行验收,出入库时应登记。

(四)公共用品用具储藏间应保持通风和清洁,无鼠害、苍蝇、蟑螂等病媒生物及霉斑,不得存放有毒有害物品及私人物品。

(五)不同物品应分类、分架存放,物品距墙壁、地面均应在10厘米以上。棉织品宜存放于储藏柜中。

(六)物品的储藏应遵循先进先出原则,并定期检查,及时清理过期物品。

(七)有毒有害物品应有专间或专柜存放,上锁、专人管理,并有物品使用登记。

(八)清洗消毒间应有明显标志,环境整洁,通风换气良好,无积水积物,无杂物存放。

(九)供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具。

(十)清洗消毒应按规程操作,做到先清洗后消毒,使用的消毒剂应在有效期内,消毒设备(消毒柜)应运转正常,并确保消毒时间和消毒剂的浓度达到消毒效果.

(十一)清洗饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开,清洁工具应专用,防止交叉传染。

(十二)清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁,无油渍、无水渍、无异味,符合《食(饮)具消毒卫生标准》规定。

(十三))清洗消毒后的物品应分类存放保洁.已消毒的饮具应存放于保洁柜内,保洁柜应定期清洗消毒,并不得存放杂物。

(十四)各类公共用品用具更换、清洗、消毒、保洁工作按照《推荐的住宿场所用品用具清洗消毒方法》。

第6篇 大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、 采购管理部门

二、 采购部工作基本要求

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字 执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)4.赊购(月结)物品采购审批程序

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

第7篇 酒店物品原材料采购制度

物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视营业外收入或管理费科目内处理;

(2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在营业外收入或管理费科目内处理。

3、人为溢损:

人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在待处理收入或待处理费用科目处理。

物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

5、在营业外支出科目处理报损、报废的损失金额。

食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。

第8篇 酒店财务和采购规章制度

酒店财务和采购的规章制度(某星级酒店)

一、财务部安全管理规定

 1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定,结合财务工作进行定期安全检查,发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

 2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。

 3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。

 4.财务人员去银行取现金、支票等,必须有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

 5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

 6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。

 7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时,必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。

 8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部配合,对保险柜加封。

 二、交际费用管理的有关规定

 为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费用开支,酒店对交际费用支出做以下规定:

 1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%,,此项由计财部保证。

 2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

3.交际费用分配比例:总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。

 4.交际单的审批权限,由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

 5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单,注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字,呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

 6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时,必须由总经理签批后方可使用。

 7.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定,特殊情况由总经理批准。

 8.各部门要严格按照规定交际程序办事,如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物,餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐,一经发现在交际费使用上弄虚作假,要严肃处理。

 9.执行交际费节约奖励办法:各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额,按5%提取奖励金。

 三、关于废品处理的规定

 为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定:

 1.酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理,全部统一由财务部负责。

 2.各部门破损的设备、家具、软片等,本着修旧的原则,由各部门统一放在工程部指定的房内,由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的,由财务部统一处理(有关部门配合)。

 3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品,各部门选派一名员工专门负责,要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作,并加盖财务章方可出门,否则,保安部不允许任何物品或废品出门。

 4.处理废品的时间为每周三、五下午2点~4点。

 5.处理废品,财务部和各部选派的员工一起处理,所得款项,其中50%留有关部门使用,50%留财务部。

6.保安部必须严格把关,决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品,任何个人不得私自处理废品,否则,按违纪处理。

 7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。

第9篇 e酒店采购部用车管理制度

酒店采购部用车管理制度

1.申请

①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。

②将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。

2.审批权限

①使用小车由总经理审批.

②使用其它车辆由行政办主任签批.

③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。

3.车辆使用原则

凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率.

4.市内用车原则

①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。

②本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。

5.凭用车申请单派车

①一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。

②遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。

③未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。

第10篇 酒店物品原材料采购制度2

酒店物品、原材料采购制度(二)

1.物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2.坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3.各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4.计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5.凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6.高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7.从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8.凡不按上述规定采购才,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

第11篇 星级酒店食品采购制度

星级酒店食品采购管理制度

制度名称:食品采购管理制度

第1条 目的。

为规范酒店的食品采购工作,确保采购的食品安全、卫生,符合酒店需求,特制定本制度。

第2条 适用范围。

本制度适用于酒店食品采购卫生管理工作。

第3条 食品采购人员必须熟悉本酒店所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求,掌握必要的食品感官检查方法。

第4条 食品采购人员采购食品时应遵循'用多少,定多少'的原则,采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,采购肉类、水产品时要注意其新鲜度。

第5条 食品采购人员采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品时,应向供应方索取本批次的检验合格证或检验单。

第6条 所采购的用于清洗食品和食品用具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的国家卫生标准。

第7条 所采购的食品容器、包装材料和食品用具、设备必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有检验合格证。

第8条 食品采购人员禁止采购的食品品种主要包括下列12类。

1.无证食品商贩或来路不明的食品。

2.腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物及其他不符合卫生标准要求的食品。

3.含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品。

4.含有致病性寄生虫、微生物的,或者微生物毒素含量超过国家限定标准的食品。

5.未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。

6.因容器包装污秽不洁、有严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

7.掺假、掺杂、伪造,影响营养、卫生的食品。

8.用非食品原料加工的、加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的。

9.超过保质期限的食品。

10.为防病等特殊需要,国务院卫生行政部门或省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的食品。

11.含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂或者农药残留超过国家规定容许量的食品。

12.其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

第9条 食品采购人员在采购过程中需向供应商索取发票等购货凭证,并做好采购记录。

第10条 食品采购人员在向食品生产单位、批发市场等批量采购食品时,还应向其索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明等,特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。

第11条 蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证从正规渠道进货,最好是定点采购,确保无农药及其他有毒有害化学品的污染,检查或索取检验合格证明。

第12条 采购定型包装食品和食品添加剂,食品商标(说明书)上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方(主要成分)、保存期(保质期)、食用或者使用方法等中文标识内容。

第13条 所采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用具及设备,必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明,外文包装配有中文标识。

第14条 运输食品的工具(如车辆和容器)应专用并保持清洁,严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备,运输过程中应能够防雨、防尘、防蝇、防晒及防其他污染。

第15条 食品采购人员应对酒店所采购的食品在入库前进行验收,出入库时做好登记,建立出入库台账。

第16条 本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。

第17条 本制度自颁布之日起执行。

编制日期 审核日期 批准日期

修改标记 修改处数 修改日期

第12篇 酒店采购管理制度-范本

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、 采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、 采购部工作基本要求

1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、 采购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2. 选用供应商角度采用1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。