企业销售合同管理制度（十篇）

第1篇 企业销售合同管理制度

第1章 总则

第1条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

第2条 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

第2章 销售格式合同编制与审批

第3条 企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

第3章 销售合同审批、变更与解除

第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

第8条 销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

第9条 合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条 根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

第11条 变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

第12条 销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

第13条 企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第4章 销售合同的管理

第14条 空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

第15条 销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条 合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

第18条 销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。

第19条 销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章 附则

第20条 本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第21条 本制度自颁布之日起生效。

第2篇 地产企业销售处电话管理制度

地产集团销售处电话管理制度

1、热线电话为*******由当日值台人员接听,并认真做好客户来电内容登记工作,禁止任何人占用热线电话谈私事。来电超过三声无人接听,罚值台人员五元。

2、工作时间内不允许打私人电话,接听私人电话不超过5分钟,违者罚款5元。

3、客户回访电话为****,有长途电话客户要回访时需要在分管处登记方可打,专用电话为***,传真电话为4728002(传真资料必须由总经理认可)。

4、市话卡充值由前台主管负责,每月限定1日充值,具体标准为:

销售人员80元/月,销售主管100元/月,总经理150元/月,销售文书50元/月,所输金额未到输卡日期用完,不予充值,如再需要打电话由本人自费,公司不予承担。

第3篇 地产企业销售处会议制度

地产集团销售处会议制度

一、周例会

1、时间:每周一上午8:00

2、会议职能:

a、总结上周销售部工作情况。

b、本周工作注意事项。

c、强调有关注意事项。

d、传达公司会议精神。

二、早会

1、时间:周一至周五早8:00至8:10

2、会议职能:

a、安排值台,组织卫生保洁

b、电话接听

c、业务人员赴约接待客户情况

d、主管安排当日工作及传达公司精神、指示、通知。

e、业务对练,优秀业务员传授销售技巧与经验,新业务员认真学习,努力提高业务技能。

1、每日例行事务及时间安排:

2、早会:8:00-8:10

3、早卫生:8:10-8:20

4、下午保洁:14:30-14:40

5、晚卫生:18:00-18:10

6、业务对练为:每周一9:00-9:30

三、会议纪律

1、售楼处所有成员无请假,休假者,一律不得无故不参加会议,违者以旷工论处。

2、周一例会由销售部总经理主持,早会由当日值台人员主持。

3、无特殊原因,中途不得私自退场或做其他与早会无关的事。

第4篇 企业销售管理制度

企业销售管理制度

第一章 总则

第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。

第二条 掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。

第二章 市场预测

第三条 市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。

3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。

4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。

第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。

第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。

第三章 经营决策

第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。

第七条 经过厂务会议讨论,厂长审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

第四章 产销平�及签订合同

第八条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平�分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。

第九条 执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经经营副厂长批准。

第十条 销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

第十一条 参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。

第十二条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。

第五章 编制产品发运计划,组织回笼资金

第十三条 执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。

第十四条 发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。

第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条 分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

第十七条 确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。

第六章 建立产品销售信息反馈制度

第十八条 销售科每年比喻一 次全面的有用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。

第十九条 将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。

十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式

第5篇 集团企业销售成本管理制度

某集团销售成本管理制度

一、销售成本管理原则与规定。

(一)原则:销售成本计算与结转必须遵循原则。

1、真实性:销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。

2、对应性:销售成本与销售内容要保持对应。

3、一致性:销售成本计算、结转方法要保持一致。

(二)规定:各经营核算公司在销售成本计算时要认真检查成本单价计算正确性,在此基础正确计算销售成本,任何公司、部门和个人均不得人为调节成本。对除技术性差错以外成本调整必须附有说明或调账依据,对无依据或虽有依据但理由不充分调整成本现象将予责任人限期改正、通报批评直至经济处罚处理。

二、销售成本结转方法。

(一)销售成本单价确定方法。

1、月末移动加权平均法:

适用于有正常商品编号商品销售成本单价确定。一般每月末计算一次,成本核算人员应对计算完单价进行认真检查,保证单价正确无误。

2、个别认定法:适用于外购商品单价确定。

3、估价法:适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价,以估价计算结转销售成本,估价由业务员提供,财务成本核算员进行操作。

(二)销售成本结转方法。

1、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转,实行手工记账单位可分批计算结转。

2、对于总部返还价格保护等配件成本要坚持配比原则,既可按当期实际发生额冲减当期成本,也可按当期存销比例分摊列入成本,但一个财政年度内结转方法要一致,存货中相应编号月末结存价值不得大于零。

第6篇 餐饮企业制作销售成本管理制度

(一)制作成本的内部控制

会计系统应与制作过程结合在一起。例如,餐饮企业的仓库保管员在发出货物时应收到有主厨签字的取货单。一般来说,每次取货的量是较大的。管理人员也可以根据主厨的取货单来评价客户对主厨的任何抱怨。

有可能的话,应对特定的菜肴进行详细的分析以决定原料的使用效率及菜肴的受欢迎程度。例如,管理人员可分析主厨所领的牛肉用于哪些菜肴等。尽管要求主厨提供各种用途的精确用量是不可能的,管理人员至少可以知道是否存在浪费及有无偷窃的问题。食品检验员的详细记录亦可用于此用途的分析。

上述方法有助于记录上的控制,但更重要的是管理人员可以以此分析未出售的熟食的成本及所提供的菜肴是否符合顾客的口味。

当某种食品是以相同的形式大量销售时,有可能事先确定该食品的成本。这种系统主要依赖于这种食品的各个组成部分的数量及成本的确定。当这种食品的组成部分发生变动时,就应调整菜单上的价格。

(二)销售成本

当使用收付实现制时,有必要调整销售成本以反映本期存货的变动。对期末存货的计价应采取现实主义的态度,这样能防止收益在各个期间的转移。例如,有些食品原料价格上涨后购买量会减少,但当价格下降时,期末存货应反映较低的价格。

(三)固定资产与折旧

1.租赁资产的改良

餐饮业的房屋通常是租来的。为了有一个良好的就餐环境,通常要对所租的房屋进行改良。在租赁期满后,这些改良后的房屋通常归原屋主所有,因此,租赁改良成本应在租期内进行摊销。摊销有多种方法,但最简单的是在整个租期内平均摊销。

2.某些设备的资本化

应该区别可折旧的设备或器具及其费用。例如,餐饮业中所需的基本的设施应作为资产并每期提取折旧,其他项目应在购买时就作为费用处理。

第7篇 地产企业销售处薪资制度

地产集团销售处薪资制度

销售处业绩归属

一、销售代表自己接待客户(来访来电)进行业务跟踪直至签定合同回款后,业绩归自己。只接过来电或来访,一星期之内并未跟踪或直接促成此业务的,若客户以后另找至公司他人或其他销售代表完成此业务的,该业绩归后者所有,与前者无关。

二、对自己接待的客户:

1、如因价格或其他原因未能直接促成的,或者由于业务水平有限不

能独立完成此项业务,而延伸至销售经理处协助完成并回款后,业绩归销售代表和销售经理两人所有,业绩各占一半。

2、销售代表未能独立完成,客户通过关系找到公司领导,分管领导或总经理协助完成业务,业绩提成按售房额的50%提取佣金。

三、销售部经理层在销售部内不得接待来访客户。如来访客户数量

超过销售代表数量时,经理层可接待客户完成此项业务,此业绩归经理层,另经理层用工作之余地或社会关系完成的销售额归经理层本人所有。

四、其他情形:

1、公司其他员工和社会人员提供的业务由销售代表接待的,签定合

同回款后,销售代表按销售额的80%发放销售奖金。

2、由公司指定销售部完成的指定业务,计入总业绩不计个人业绩。

3、材料、设备、工程置换房屋的销售工作由销售部经理负责完成,

业绩归销售部总业绩,不计入经理个人业绩。

销售处工资制度

一、销售前台:

1、销售代表:月薪由保底工资、销售提成、销售折扣奖三部分组成。2、前台主管:月薪由保底工资、销售提成、销售折扣奖、小组任务

奖四部分组成。在一年之内销售额达到1000万元,有资格竟聘主管,销售额达1500万元,可晋升为初级,销售额达2000万元,可晋升为中级月薪1100元;如销售额达到2500万元可晋升为高级,月薪为1200元。前台主管如连续六个月未完成每月销售额,撤销主管职务,另行评选主管。

3、销售代表试用期为1-3个月。

试用期月薪为600元。主要学习楼盘概况和房地产专业知识,试用

期间不允许接待客户。期满后经公司考核通过,正式录用后方可接待客户。

转正后月薪初级800元,如连续三个月无销售业绩,公司予以辞退或由人事部另行安排。在一年之内销售额达到600万元,可晋升为中级月薪900元;如销售额达到1000万元可晋升为高级,月薪为1000元。

月薪计算表

职务 底薪 各楼盘销售提成销售折扣奖年任务奖

前台主管1000元(初级)商务中心s×1.5‰

zz中心s×2‰销售代表的最低折扣权限与实际成交额之差的2%1%

1100元(中级)

1200元(高级)

销售代表800元(初级)

900元(中级)

1000元(高级)

备注:前台主管月薪:底薪+提成+折扣奖+年终任务奖

销售代表月薪:底薪+提成+折扣奖

销售提成

zz国际商务中心:销售额的1.5‰,全额回款的次月发放工资时一并发放,中途任何人不能提成。

1、按合同约定期限回款:按1.5‰提成;

2、按合同约定期限,逾期在15个工作日回款的按1.4‰提成。

3、按合同约定期限,逾期在30个工作日内回款的按1.3‰提成.

4、按合同约定期限,逾期在60个工作日内回款的按1.2‰提成。

5、按合同约定期限,超过60个工作日回款的不享受提成。

如客户有特殊情形,无法按期付款的,销售代表可要求客户提供书面证明(需要客户签字盖章),并提报销售部经理。经公司认可后,销售代表可按销售回款额的享受1.5‰提成。

zz中心:销售额的2‰,全额回款的次月发放工资时一并发放,中途任何人不能提成。

1、合同约定期限回款:按2‰提成;

2、按合同约定期限,逾期在15个工作日回款的按1.9‰提成。

3、按合同约定期限,逾期在30个工作日内回款的按1.8‰提成.

4、按合同约定期限,逾期在60个工作日内回款的按1.7‰提成。

5、按合同约定期限,超过60个工作日回款的不享受提成。

如客户有特殊情形,无法按期付款的,销售代表可要求客户提供书面证明(需要客户签字盖章),并提报销售部经理。经公司认可后,销售代表可按销售回款额的2‰提成。

二、销售后勤:

职 务底 薪销售提成

后勤主管1000元按揭回款额×1.2‰0

后勤人员600元按揭回款额×1‰0

备注:后勤人员月薪:底薪+按揭回款额×1‰

1、后勤小组人员在被公司正式聘用后,按相应岗位享受销售奖金。

2、后勤小组的销售提成(只提按揭部分),特殊情况由销售总经理根据情况报公司批准后执行,按揭手续完善后,在回款的次月发放工资时给予发放。

三、销售总经理:

销售总经理负责金港国际商务中心和财智中心项目销售。年任务为2亿,按年度销售额的5‰0享受销售奖金,总经理发放销售奖金日期以公司正式任命时间为准,中途休息或离岗不享受年终销售奖金,次年销售任务以集团公司年底规定的年度销售任务为准。

总经理的销售奖金:s(年业绩)×5‰

本方案从20**年*月1日起开始实施。

第8篇 食品销售记录制度食品批发企业

为加强本单位食品质量安全管理，记录食品销售去向，根据《食品安全法》等有关规定，特制定本制度。

一、按规定健全食品销售记录制度，建立食品销货台帐。

二、食品销货台账如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。

三、记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月。没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

四、销售食品时，主动向购进者开具载有批发记录信息的销售票据或者清单，同时加盖印章或者签字。

第9篇 z企业销售部门规章制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度,视情节罚款10―100元

第10篇 企业的销售部门规章制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10―100元