某科技公司人力资源管理制度前言（十二篇）

第1篇 某科技公司人力资源管理制度前言

科技公司人力资源管理制度前言

为充分调动、发挥z科技有限公司全体员工的工作积极性、主动性和创造性,树立良好的公司形象,保证公司实现良好的经济效益、社会效益和环境效益,公司本着'以人为本'的人力资源管理理念,特制定如下人力资源管理规章制度。

一、公司人力资源管理规章制度包括:聘用管理、工资福利管理、培训管理和绩效管理四个部分。

二、本管理规定所涉及的各种人力资源表单、协议等内容另行制定,作为本规定之附件。

三、本管理规定作为公司员工入职培训教材的内容之一。

四、本管理规定的最终解释权属公司人力资源部,人力资源部有权根据国家、北京市及公司实际需要修改本规定各项条款。

五、本规定自签发日起执行。

第2篇 科技公司高层保密制度

科技公司高层保密规章制度

一、发现下列情形的定位为由泄密动机,公司将给予违犯者500元的经济处罚.

1、将股东会或高层会的会议内容随便放在其它部门,或故意让他人查看的.

2、口无遮拦与员工或代理商交流不该交流的话语,投诉一经落实的.

3、随便发牢骚的在员工中造成恶劣影响的.

4、在电脑或电脑聊天中非业务谈及公司内容.

二、发现下列情形的定位为泄密,公司将给予违犯者1000元以上的经济处罚.

1、直接将公司资料交予同行参考的.

2、在市场上散发不利于公司的谣言,造成恶劣影响的

3、向外方提供公司的员工资料的.

4、向公司以外的单位和个人透露发货量和销售额的.

5、向他人提供公司的网络销售渠道及采购渠道的.

6、向他人提供产品核心资料的.

第3篇 某科技公司日常用款管理制度

科技公司日常用款管理制度

1.1目的

本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求,旨在规范员工公务出差管理工作,合理控制差旅费用,提高出差管理效率,减低经营管理费开支。

1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。

1.3出差计划

1.3.1各部门负责人制定出差计划,并对本部门差旅费开支进行严格控制,如果业务可以更经济的方式进行,则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。

1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写 '出差费用预算表'并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。

1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时,应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额,报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字,5000元以上经付总经理签字。

1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后,方可办理付款手续。

1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时,财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。

1.4政策和规定:

禁止利用出差办理招待之际,宴请亲友。

禁止假冒公务出差游山玩水。

出差借款应严格执行'前款不清,后款不借'的政策。

禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务,应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。

禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。

任何人员不能审批自己的费用支出。

1.5费用报销管理

1.5.1差旅费报销管理规定

根据财政部有关规定,结合本公司具体实际,公司差旅费报销控制标准如下:

1.5.1.1 住宿标准

公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。

公司总部管理人员住宿标准

科目副总经理及以上人员 部门经理一般员工

一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

市场部人员住宿标准

科目市场部经理 大区及市场业务经理

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

工程部住宿标准

外埠出差,经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房,或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件,经当地租住人员签字后,可自行解决住宿,按如下标准。

科目工程部区域经理

及专家组员 现场工程师

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

以上费用凭住宿发票实报实销,不得超过限额。

1.5.1.2 伙食补助

公司总部管理人员和市场部:

一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。

工程部:

外埠工程,每人每天补助45元

本地工程,每人每天10元。

工程技术人员进行野外或高空作业,每天额外补助25元。

享受以上补助后不再享有公司午餐补助

1.5.1.3 市内交通费补助

因工出差副总经理每人每天60元,部门经理每人每天40元,其他人员每人每天20元。工程人员不享有此项补贴

1.5.1.4会议费

员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时,出差人员应当另选合适的宾馆。

1.5.1.5 交通工具

部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。

出差地点火车前往超过24小时,或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机,除此之外,只能乘坐其他运输方式。

如乘火车在6小时之内,不得乘坐卧铺;

所有员工中短途出差可乘坐各种大巴,出租车费一律不报销。

1.5.2通讯费管理

1.5.2.1手机费管理。

公司对手机费实行定额控制。

开支标准规定见实施细则'威奥特公司手机费开支标准':

科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机

手机费 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师

手机费800/月700/月600/月400/月

其他工作人员因工出差需报销电话费的,应事先以书面形式提出申请,经批准后方可报销。

注:以上费用超出部分由个人负担。

1.5.2.2办公室电话费

公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。

1.5.3.招待费。

1.5.3.1.餐费

公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的,其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的,应事前提出书面申请并得到批准。

正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;

部门经理陪客人每人不超过100元的标准。陪同人员原则上不超过2人。

1.5.3.2 礼品费一律报总经理批准后方可执行。

1.5.4车辆使用费

1.5.4.1 汽油费

在北京地区一律使用油卡,杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单,月末行政办分配记入各部门费用。

1.5.4.2保养维修费

由办公室指定维修单位,并开具正规发票和正规的维修单。

1.5.4.3罚款

司机违章罚款一律内不予报销

1.6.费用报销规定。

1.6.1报销时间规定:

员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数,则应在'出差报告书'中详细陈诉超过原因并附于报销单后。

1.6.2 报销程序:

出差人在填制'差旅费报销单'之后,应得到部门经理的审核并签署后交财务部业务主管会计、财务总监、副总经理签字。在报销同时出具'出差报告书'和'出差费用预算表'

财务主管根据出差人填制的'差旅费报销单'和所附原始凭证,对下列事项进行审核:

原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章,发票记载的日期、项目、金额有无涂改,有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。

原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内,出具发票地点是否正确,住宿发票金额是否合理。

原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。

原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。

出差人发生超标开支时,财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。

1.7办公用品和低值易耗品报销管理。

办公用品和低值易耗品实行统一购置,专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置,其他各部门不得自行购置。

办公室按各部门领用情况,在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表,由财务处列入各部门费用支出。

办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时,应按下列程序办理:

1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表,明细表一式二份,财务处和办公室各留一份;

2.填写'费用报销单';

3.费用报销单经办公室负责人签字;

4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;

第4篇 奶业科技公司检验管理制度

奶业科技有限公司检验管理制度

1、质检科负责产品检验工作,独立行使检验职权,对产品逐批逐次进行检验,严把质量关,禁止不合格产品或产品不经检验出厂。

2、出厂检验时,同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批,对每批产品严格按抽样规则进行抽样,经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。

3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求,不准出厂,应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验,以复验结果为准,若仍存在不合格,则制定该批产品为不合格。

4、检验包装物是否完好无损,不得有脏污和破损现象,有按不合格拒绝出厂。

5、检验用的仪器设备,应定期到技术监督部门检定,及时维护,处于良好状态,以保证检验数据的准确。

6、应按gb5408.2-99及qb1554-92的标准要求和检验方法进行检验,要逐批次对出厂前的成品进行检验,并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。

7、灭菌乳每批次必做的出厂检验项目是:脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、微生物、净含量、感官、杂质等;含乳饮料每批次必做的出厂检验项目是:蛋白质、可溶性固形物、菌落总数、大肠菌群、净含量、感官等。

8、对于灭菌乳中硝酸盐、亚硝酸盐等*号检验项目和含乳饮料中脂肪、酸度、总砷、铅、铜、脲酶试验、乳酸菌、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、着色剂等*号检验项目,每年5月和11月分别进行一次检验,本厂不能检验的项目由质检科委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的,可相应减少项目的检验次数。

9、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验,保证实验室数据准确有效。

10、灭菌乳过程检验:根据牛奶生产需要,牛奶生产过程中设置,原料乳检验、净乳、标准化杀菌(予处理检验)、无菌包装灭菌计量检验,由于工业过程中出现的不合格必须立即纠正,故过程检验记录中只记录出现上非常现象。

过程检验的标准:

(1)原料乳的检验:原料乳滋气味正常,脂肪、蛋白质达标,酸度≤18°t,酒精试验阴性,颜色为乳白色或微黄色。

(2)予处理检验:杂质度≤2ppm,脂肪≥3.1%,蛋白质≥2.9%,酸度≤18°t,酒精试验阴性,颜色滋气味正常。

(3)无菌包装灭菌,计量检验:超高温灭菌温度,均质压力达到灭菌和均质的要求,包装容量达标。

11、含乳饮料的过程检验:

(1)原料乳的检验:原料乳滋气味正常,脂肪、蛋白质达标,酸度≤18°t,酒精试验阴性,颜色滋气味正常。

(2)预处理检验:杂质度≤2ppm,脂肪≥1.0%,蛋白质≥0.7%,酸度50°t-85°t,有果奶正常滋气味。

(3)无菌包装灭菌,计量检验:超高温灭菌温度138℃,均质压力20mpa,包装容量达标。

牛奶出厂检验中出现的不合格及时报质检科负责人,按《不合格管理办法》规定的程序进行处理。过程检验3中的不合格立即纠正,对出现的非正常现象进行记录,并总结经验。

第5篇 科技服务公司培训管理制度

科技服务公司培训管理制度

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第一章总则

第一条培训目的

为加强对员工培训工作的规范管理,提高公司员工队伍整体素质和能力,结合员工和公司的实际情况,制定本管理制度。

第二条适用范围

本办法适用于公司全体员工。

第二章培训职责

第三条行政管理部是员工培训工作的归口管理部门,其主要的培训管理职责是:

(一)负责公司员工培训计划的编制与组织实施;

(三)负责公司一级、二级以及新员工入职培训的通用培训模块;

(四)监督部门级培训计划的实施;

(五)培养内部培训师;

(六)建立和完善员工培训数据资料。

第四条公司各部门的主要培训职责是:

(一)认真执行公司有关员工培训的政策和制度;

(二)制定和实施本部门培训计划;

(三)负责本部门新员工的岗前培训;

(四)记录本部门员工培训情况,定期向培训专员汇报。

第三章培训内容

第五条培训分类

公司的培训主要分为一级培训、二级培训、三级培训以及新员工入职培训四个类别。其

中行政管理部负责一级、二级以及新员工入职培训工作。各部门负责自己部门的三级培训工作。

第六条一级培训

一级培训,指为员工提供的与履行现岗位职责不存在直接关系,但与员工个人职业生

涯发展密切相关的,旨在拓展员工职业发展空间的各种教育培训活动。

第七条二级培训

二级培训,指为公司的中高层管理人员与贮备管理人才进行提高专业技术和管理才能的培训。

第八条三级培训

三级培训,指为各部门为部门内部的员工进行知识和技能更新的培训。

第九条新员工的入职培训

新员工的入职培训分为通用培训和岗前培训两部分,行政管理部负责开展通用培训,各部门负责人负责开展岗前培训。

其中由行政管理部负责的通用培训于每月月中、月末定期开展,可根据新员工人数进行调整。新员工在上岗一个月后要有书面考试,考试成绩纳入试用期转正的考核评定中。

第十条培训形式

培训将采用内部培训、视频讲座、外聘讲师等形式进行。内部培训由公司自身组织内部专业技术管理人员举办培训活动。外聘讲师则根据培训要求由公司行政管理部与外部培训机构协商确定。

第四章培训计划

第十一条培训计划编制

(一)年度培训计划。每年12月初,行政管理部下发编制员工年度培训计划的通知,对编制年度培训计划提出具体要求;各部门根据通知要求,制定本部门下一年度的培训计划,应于每年12月15日前提交至行政管理部;行政管理部对各部门提报的年度培训计划进行平衡、汇总后,根据公司发展要求,制定公司年度员工培训计划,上报至总经办审批。

(二)月度培训计划。各部门在年度培训计划基础上将其按月分解(每月不少于1次),于每月度 15 日前提出下一月度培训实施计划,由行政管理部负责汇总并负责监督实施,并与每月 25 日前将下月度培训计划汇总备案。

(三)培训计划的内容包括:培训项目名称、培训目的、培训对象、培训内容、培训天数、培训人数、主办单位或部门、培训方式、培训费用、培训机构(培训师)等。

(四)行政管理部组织和实施一级、二级以及新员工入职培训的通用培训模块,监督各部门三级培训计划的实施。

第十二条培训计划调整

各部门需要调整培训计划或新增培训项目,应填写《培训变动申请表》,经总经办审批后,报行政管理部备案。

第五章培训实施

第十三条员工培训计划下发后,根据管理权限,按照“谁主管谁负责”的原则分别组织实施。组织部门及单位应严格执行培训计划,合理设计培训课程、内容,确定培训方式,做好培训管理。

第十四条一级、二级培训

根据公司对人才培养的需要,由行政管理部负责设计和组织实施。

(一)行政管理部拟定培训方案,填写《培训项目审批表》报总经办审批;

(二)行政管理部下发培训通知,组织和管理培训活动;

(三)行政管理部负责培训资料归档、费用结算、培训评估等工作;

(四)专业性培训,相关部门应在方案拟定、课程和师资审核等方面给予专业性支持。

第十五条三级培训

根据部门对人才培养的需要,由各部门组织内部员工进行知识和技能更新的培训。

(一)由各部门拟定培训实施方案,填写《培训项目审批表》经总经办审批,报行政管理部备案后,方可组织实施;

(二)行政管理部配合培训主办部门做好培训期间的相关工作,如培训资料归档、费用结算以及培训评估等。

第十六条新员工入职培训

新员工入职培训组织实施由行政管理部主导,各接纳部门配合共同完成。新员工入职1个月内必须完成对新员工的通用培训与岗位培训,并进行相应的考核,培训考核成绩将作为新员工转正考核的一部分。

第六章培训考核评估与档案管理

第十七条培训考核评估

(一)各部门或行政管理部应在每次培训项目结束后对参加培训员工进行考核,考核结果存入培训档案。

(二)各部门或行政管理部应在每次培训项目结束后进行培训评估,评估内容包括培训效果、培训方法有效性、参与培训部门满意度、培训成本、下次改进建议等。

(三)各部门按照行政管理部的要求按时提供培训考核以及评估的资料。

(四)行政管理部应于每年12月底对整个年度的培训计划实施情况进行总结,编制年度培训总结报告,对培训的效果进行评价和验证,对存在的问题提出改进措施。

第十八条培训档案管理

每次培训活动由相关负责人安排人员拍摄1分钟左右的视频作为培训档案材料,培训活动结束后24小时内,将培训活动视频、培训教材和培训签到表等培训材料交给培训专员。公司开展的各类培训活动结束后,行政管理部应建立相应培训档案备查。

培训档案包括:《培训项目审批表》、培训人员签到表、培训教材、培训考核、培训反馈等相关内容。

第七章培训费用管理

第十九条员工教育培训经费由财务部归口管理:

(一)财务部负责统筹管理培训经费。

(二)行政管理部和各部门培训经费需经总经办审批后,由财务部审核支出。

第二十条费用支出原则

各部门要本着节俭高效的原则,所有培训项目都要遵循先审批后执行的程序。

第二十一条出现以下情况,培训费用不予报销:

(一)未经审批举办的培训项目费用;

(二)其他不符合公司财务管理相关规定的费用。

第八章内部培训讲师管理

第二十二条内部培训讲师申请

(一)行政管理部每半年举办一次内部培训师选拔(1月和7月)。有意向员工可申请报名。申请人员须填写《内部讲师申请表》,报行政管理部。需写明:个人简历、课程名称、课程目标、课程大纲、授课对象、课时数(不少于1个小时)、参训经历、授课经历等。

(二)经行政管理部初步审定后,通知申请人准备试讲,试讲时间应不少于15分钟。经考核合格后,由行政管理部定为内部培训师,并颁发内部培训师证书,受聘时间为半年,课程纳入公司培训课程体系。

(三)企业内部讲师除负责本职工作外兼职负责培训工作。日常工作的管理和考核仍在原部门,培训工作的管理和考核归公司人力资源部负责。其职责包括:收集培训需求、开发培训课程、授课、考核试题的准备、培训效果评估。

第二十三条内部讲师待遇

各部门应鼓励和支持部门员工参加内部培训讲师选拔,公司给予内部培训师以下待遇:

(一)优先获得各种培训与学习的机会;

(二)提供开发课程所需的相关费用,报销额度不超过200元;

(三)公司应支付内部讲师授课费50元/小时(经总经办审批的正式培训);

(四)公司每年年终评选1-2名优秀内部培训师,并给予一定奖励。

第二十四条以下情况不属于发放授课费的范畴:

(一)各类公司、部门会议、活动;

(二)管理层、部门经理等对本公司/部门人员开展的经验及知识分享、交流、指导;

(三)试讲、

经验交流、其它非正式授课;

(四)由各部门为提高员工技能,组织开展的现场指导等多种方式的在岗培训;

(五)工作职责要求的授课;

(六)授课时数不足 1 小时的课程;

第二十五条行政管理部负责对内部培训师授课情况进行评估,以授课课时、学员的满意度、教案和教材的开发质量、自身基本素质等方面进行综合考核。考核结果作为发放授课费的标准,以及是否继续聘任的相关依据。

第九章附则

第二十六条本制度由行政管理部负责解释和修订。

第二十七条本制度未尽事宜,按国家相关法律法规和公司相关规定执行。

第二十八条本制度自颁布之日起施行。

附件:

1、《培训项目审批表》

2、《培训变动申请表》

第6篇 网络科技公司考勤制度格式怎样的

网络科技公司考勤制度

第一章总则

为规范公司考勤及休假管理，保证公司正常的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

人事部负责全体考勤的记录与汇总，并对全体员工的出勤情况的管理与监督。

本制度适用于公司全体员工

（含试用期）。

第一章 考勤管理

一、工作时间

根据《中华人民共和国劳动 》规定，公司实行 5 天工作制，每天工作时间不超过8小时，具体如下：

周一至周五：上午 9:00-12:00;下午 13:30-17:30

（午休 12:00-13:30）。

公休日及法定节假日按国家相关规定执行。

内向上级说明合理理由，并在钉钉填写申请；

3.4 .2因个人原因未打卡的，一个月累计允许签卡3次，()第4次开始不予补签。第4次和第5次每漏打卡一次扣款30元；第6次和第7次每漏打卡一次扣款50元，第八次

（含）及以上视为旷工0.5天。因考勤机、公司安排或出差、外出等情况未打卡的，不包含在内；

3.4 .3如发现未按时出勤而虚报签卡者，当事人按旷工处理，审核和审批者通报批评。

四、 因公外出管理规定

4.1.1 因公外出前需提前1个工作日

（如特殊情况，需在回来后2个工作日内），在钉钉提交《外出申请》，并由部门负责人批示后方可生效，否则将视为不生效，记为旷工；

4.1.2 除全天外出，其他类型外出必须要有到达公司和离开公司的打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理；

4.1.3 《外出申请》中只允许填写 1 天外出，不可以连续申请2天

（含2天）以上；

4.1.4 一个月内有10次以上

（含 10次）外出的，必须由总经理亲自审批确认方可生效。

4.2 因公出差管理规定

4.2.1 .因公出差必须在出差前3个工作日

（特殊情况，需在回来后2个工作日内）在钉钉填写《出差申请》，并由部门负责人审批方可生效，过时作废。没有《出差申请》将记为旷工；

4.2.2 . 如在工作时间内，出差从公司出发或出差回来直接回公司必须要有打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理。

五、 请假管理规定

5.1 病假

5.1.1 原则上要求提前申请并经批准，若遇特殊或紧急情况，应在当天9:00前电话向部门负责人申请，并在销假上班后两天内钉钉补填《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准。未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。

5.1.2 病假需提供社保定点医院出具的加盖有医院公章的病假条，3天以上的病假需提供三甲以上医院出具的相关证明，病假超过 5 天的，应由员工家属带好病假证明和病例前来公司办理请假手续或快递，否则公司将按旷工处理。无病假证明的按事假处理，未经批准的，按旷工处理。如提供虚假材料，公司有权按照严重违纪处理。

病假工资计发办法如下，据实计发：

本公司工龄病假工资

不满2年本人工资_60%

满2年不满4年本人工资_70%

满4年不满6年本人工资_80%

满6年不满8年本人工资_90%

满8年本人工资_100%

5.2 事假

5.2.1 事假为无薪假，即按当日工资的100%扣除。原则上要求提前钉钉填写《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准，若遇特殊或紧急情况，应电话向部门负责人申请，并在钉钉补填《请假申请》并经批准。销假当天需填写纸质《请假申请单》，便于存档。

5.2.2 未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。

5.2.3 事假超过30个自然日且经批准的员工，视为同意因其事假对工作造成影响，无法按约履行劳动合同，公司需安排他人替代从事其岗位的工作，因此公司可暂时不保留其岗位，待该员工返岗销假后公司视岗位情况安排原岗或其他岗位。

六。 特别说明

6.1 公司全体员工全部要记录考勤；

6.2 若因考勤系统故障或其他特殊原因，造成无法打卡的，将采用《特殊情况签到表》进行手工登记；如遇台风暴雨等特殊原因造成大面积迟到、早退等异常情况，人事部酌情给予免责处理；

6.3 每月考勤记录时间为当月1日到30日

（31日），次月1日到 10日为考勤汇总时间，如对自己的考勤汇总有异议，须在10日之前提出，否则视为认可考勤汇总记录并认可公司按考勤处理相应工资奖金的发放结果。

6.4 每月15日为工资发放时间。

第7篇 某科技公司财产清查制度

科技公司财产清查制度

为了加强公司财产管理,确保公司财产安全、完整结合公司实际,特制定本制度。

1、财产物资清查盘点:销售物资库存的清查、盘点由公司销售部门负责,管理用及消耗的物资清查、盘点由人事行政部负责。

2、属销售的财产物资每月进行一次清查、盘点,并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资(包括各分库)盘点情况汇总表,按'物品购、销管理制度'中的物品销售情况月报汇总表格式填制报公司财务部进行帐实核对。

3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点,至少每年末必须进行一次,财务部协助人事行政部进行。

4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚;按公司固定资产及物品购销管理制度的有关条款规定报批后,送公司财务部进行帐务处理。做到帐实相符。

5、本制度由公司财务部制定并负责解释。

6本制度从**科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。

第8篇 某某科技公司行政管理制度修订

某科技公司行政管理制度(修订版)

一、考勤管理制度

第一条工作时间

(一)周一至周六为工作日,周日为休息日。

(二)上班时间:9:00--12:00;14:30--18:00。

第二条考勤制度

(一)公司实行每日打卡制度,员工每天上班、下班需打卡(每日共计4次)。营销部外勤人员可分早晚两次。

(二)凡下午下班不打卡者一律记作请假半天。

(三)无打卡条件的,按照登记要求实行签名登记制度,记录上下班具体时间并亲笔签名确认。

(四)在工作期间,离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。

(五)上下班忘记打卡者,应及时在公司前台登记,忘记打卡2次取消当月全勤奖,不打卡且没到公司前台登记者,当天按旷工处理;上班迟到或下班早退故意不打卡,经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者,当天按旷工处理;上下班均无打卡记录,且无任何请假或外出手续者,当天按旷工处理。

(六)考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。

第三条请假制度

(一)员工请假,均应提前提交《请假申请单》。

(二)员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时,应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假,向行政管理部报备,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。

(三)员工请假经部门经理或负责人审核批准后,需报行政管理部备案。若未报行政管理部备案,则以旷工论处。

(四)员工请假填写《请假单》,出差填写《出差报告单》或《出差申请表》。若因员工自身原因导致出差与请假混淆,事后概不销假。

(五)请假必须由本人亲自办理有关手续,电话请假或委托他人代理手续的视为无效,将按旷工或自动离职处理。

(六)请、假期种类包括:病假、事假、婚假、丧假、产假等。应当提前3个工作日由部门负责人提出书面申请;再送到总经理处审批;最后报行政部备案。

(七)每月员工有一天事假的请假机会,不影响全勤奖发放,发生以上其他请假事由的取消当月全勤奖。

(八)所有假期都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字,请假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

1.病假:

1.1病假在三个工作日以内的,需开病假证明;

1.2三个工作日以上的,应有医院的病历复印件,住院须有《住院通知单》和病历复印件,并将此证明附在请假单后;

1.3请长假员工不能从事原工作者,公司将根据相关管理规定与其解除劳动关系。

1.4病假为无薪假期,一天病假按1个工作日在当月工资中扣除。

2.事假:

2.11个工作日以内的事假,由部门负责人审批;1个工作日以上,3个工作日以内的事假,部门经理同意后由主管副总审批;3个工作日以上的事假由部门经理、主管副总同意后报公司总经理审批,审批后的请假申请交综合管理部备案(此条同样适用于婚假、产假、丧假的审批)。

2.2若事假超过3个工作日,须报总经理审批同意后方可,否则公司将根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。

2.3事假为无薪假期,一天事假按1个工作日在当月工资中扣除。

2.4每月事假累计超过3个工作日,公司可以根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。

第四条迟到、旷工管理制度

(一)9:00以后到班者,按迟到论处,每次扣20元,第一次记警告;超过1小时到班者,按旷工半天论处。

(二)每月累计迟到3次及以上者,需写500字书面检讨书,进行思想整顿。

(三)每月累计迟到6次及以上者,公司可根据规定予以辞退。

(四)提前10分钟以内下班者,按早退论处,每次扣20元;超过1小时的,按旷工半天论处。

(五)如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。

(六)工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理,以此类推。

(七)未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理。

(八)旷工0.5工作日扣除当日工资;旷工1个工作日扣除2倍当日工资。

(九)连续旷工3个工作日扣发15天工资或是根据情况强制辞退。

(十)未签到且未在规定时间内进行说明,则视为未正常出勤,每次按实到时间来计算迟到、早退、旷工。

(十一)员工因违纪的扣款,统一由公司行政部管理,作为员工集体活动或奖金的补充费用。

(十二)当月全勤者,获得全勤奖金200元。

第八条罚款以现金的形式当场缴纳。所有罚款将作为员工活动经费,经营运副总审批后使用。

第九条员工出差,应事先填写《出差申请表》,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会行政部,以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

二、办公环境管理制度

第十条办公秩序

(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

(二)职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

(三)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。对办公桌面整洁的要求如下:

1.办公桌面只能放置水杯、名片盒以及放在里面的部分名片、绿色植物或一些装饰品。

2.笔、笔记本等办公用品则只有在人在办公桌办公时才能将其放置在桌面,外出或下班及其他时间要将其收拾回抽屉。

3.离开座位时,将椅子推好,放整齐。凡有违反者,一律要写500字书面检讨书,若检讨不深刻且再犯者,则每次罚款20元。

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第十一条着装规定

(一)所有员工周一到周六统一着公司制服。男员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,衬衣下摆束入裤内。女员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,鼓励化淡妆,不佩戴过分夸张的首饰。凡没有按照要求着制服的,没有充分理由者,一律罚款20元。

(二)遇公司有娱乐活动、庆典等重大活动时,应根据公司要求和场合不同,恰当着装。

三、会议管理制度

第十二条会议规定

(一)每周一到周六早会9:00开始。15分钟内结束。有必延长会议时间视会议内容而定。周一由营销经理主持。其它时间由员工轮流主持。

(二)晚会周五17:30开始。如果有其它重要的会议要安排,另行通知。敬请留意公司群发放的通告。

(三)会议期间请把手机等通迅设备关静音状态;如有重要来电,请举手示意。到会议室外面接听。发现不专心;打瞌睡;玩手机等问题,一律接受惩罚,惩罚方式由主持者会议者而定并警告1次,月计超过3次直接罚款200元。严重者直接劝退。

第9篇 奶业科技公司生产设备管理制度

奶业科技有限公司生产设备管理制度

1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作,严格启停手续,由于工作人员的违章操作导致损坏,由操作者负全部责任。

2、每天班前对设备进行一次全面检查,发现隐患及时排除、自已解决不了的,立即汇报生产科长联系专业技术人员维修,并做好记录。

3、及时检查设备的运行情况,做好维护保养工作,提高设备完好率。

4、建立健全设备档案,实行专机专人管理。

5、在生产线工作程序开始之前,应保证充足的气源压力为0.65-0.85 mpa,使设备能够正常工作。

6、生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂,并调整高速链条的松紧度。

7、设备停止使用时,应先关闭电源开关,然后关闭气源开关。

8、凡接触生产用纯净水设备、工器具和管道,必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变水质的材料制作,表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。

9、与牛奶接触的设备、管道应边角圆滑,不易积垢,不渗漏,便于拆卸、清洗和消毒。

第10篇 科技公司绩效考核制度

科技公司绩效考核制度(修改版)

为贯彻执行z科技有限公司的各项规章制度,加强管理,增强'以客户为中心'和全员的市场意识,培育绩效导向的企业文化,体现厚德、学习、速度、效率的新经济之时代特征,建立和完善团队精神,建立和完善激励和约束并存、形成利益共同体的运行机制,体现'以人为本,发现、任用、留住关键人才'的人力资源战略,进一步提高全员素质、服务质量和工作效率,真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣,提高全员的工作积极性和主动性,人力资源部结合公司实际情况,特制定威奥特信通科技有限公司员工绩效考核制度。

一、绩效考核的目的、用途和方式

1、绩效考核的最终目的是提高全员工作效率,发现、培养、使用人才,创建精英团队,更好地服务于客户,以达到公司的经营目标和发展目标,提高客户满意度、全员的满意度和成就感,公司和全体同仁同舟共济、荣辱与共、利益共享、共同发展。

2、考核的成绩主要用于工作反馈、薪资管理、岗位调整、晋级和工作改进。

3、绩效考核分试用期转正考核、月度绩效考核和年度绩效考核及重大项目考核。

二、考核原则

1、客观性:绩效考核要客观的反映员工的实际情况,考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据,只对该员工本人工作情况进行客观评价,对事不对人,保证考核评价成绩客观、公正、合理,避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。

2、公平性:考核者必须公正无私,严禁营私舞弊,对于同一岗位的员工使用相同的绩效考核标准。

3、公开性:全体成员知道自己的详细绩效考核成绩。

4、考核标准:以'员工绩效考核标准表'为标准。

5、考核依据:岗位职责书、任务目标下达书、工作质量要求、员工考核表和客户满意调查表。

三、考核内容、考核对象

1.考核内容分四部分,并对具体内容确定核准,说明考核办法。

a.工作业绩:根据岗位职责中描述的工作内容,对工作计划的制定落实,工作任务完成情况,工作效率的高低,上下级之间沟通汇报的及时性、准确性、真实性、全面性进行考核。

b.工作态度和行为:对在工作中的服从领导、团结协作、组织纪律、学习、培训、尽职尽责、吃苦耐劳等方面进行考核。

c.组织管理能力:管理能力主要对象为工程业务区经理、市场大区经理、工程项目经理、部门经理、副总经理、总经理。对资源信息共享与沟通,组织与协调,工作计划、规章制度和会议决议的落实、发现人才和使用人才等方面进行考核,由直接领导和管理者进行考核。

d.加减分原则:为落实公司'以市场为导向、以客户为中心'的发展战略和避免在工作中出现重大失误,根据客户满意度调查和检查复检中发现的事故责任者,进行必要的奖罚。

对于上述加减分数将在总分中予以体现。

具体内容和分数见绩效考核表。

2.考核对象

根据岗位不同,考核对象分两类,每一类对象的考核项目不同,涉及的分数亦不同。

a.除管理人员以外的员工。考核项目为:工作业绩,满分65分;工作态度和行为,满分27分;成本控制,满分8分;共计100分。

b.管理人员:工程业务区经理、工程项目经理、team负责人、市场大区经理、部门经理、副总经理、总经理。考核项目为:工作业绩,满分42分;工作态度和行为,满分25分;成本控制,满分8分;管理能力,满分25分;共计100分。

四、考核成绩

根据考核得分的不同,考核成绩分下列五等:

得分≥90分为杰出(outstanding),

75≤得分<90分为 较好(very good),

60≤得分<75分为 合格(good),

30≤得分<60分为 需要改进(improvement needed),

得分<30分为 不令人满意( unsatisfactory)

考核成绩=(直接上级考评分数*60%+管理者考评分数*40%)+/-加减分数

公司总体考评成绩应呈正态分布状,杰出5%、较好20%、合格50%、需要改进20%、不令人满意5%。

试用期的员工,如果连续两个月绩效考核成绩为需要改进或当月绩效考核成绩为不令人满意,人力资源部将进行360度考核,若成绩一致,则解除试用合同。

正式员工,如果当月绩效考核成绩为需要改进或成绩为不令人满意,人力资源部将进行360度考核以决定将该员工另行安排工作岗位或解除劳动合同。

五、考核办法和考核时间

1.月度绩效考核:每月22~25日之间,员工将月度工作总结和月度工作计划交直接上级, 直接上级将绩效考核表、月度工作总结和计划汇总到人力资源部。每月25~28日,完成管理者考评,考评的总成绩由直接上级和管理者考评两部分构成,直接上级考评占考评成绩的60%,管理者考评占考评成绩的40%,管理者考评由公司高层汇同相关部门经理共同做出,以上结果,按分数填写在员工考核表上,交人力资源部。次月1~3日,直接上级和被考评者进行管理沟通,提出绩效改善建议和指导。

2.年度绩效考核(每半年一次,360度考评):

a.每年7月22~25日、12月22~25日,由人力资源部提供绩效考核表,被考核人填写全年工作总结和自我评价,上交直接上级。

b.直接上级根据被考核人的工作表现、业绩及人力资源部提供的年度考勤资料、奖惩资料,填写上级评价,并签署晋级、降级或维持原级建议,汇总至人力资源部。

c.人力资源部综合相关部门、上下级、自评成绩,拟制员工升、降薪方案,上报总经理批准。

d.绩效考核结束时,考核负责人必须与该员工单独进行管理沟通

3.试用期转正考核 (360度考评):

a.试用期员工转正之日前10天,由人力资源部提供绩效考核表,试用期员工填写试用期工作总结和自我评价,上交直接上级。

b.直接上级根

据试用期员工的工作表现、业绩及人力资源部提供的考勤资料、奖惩资料,填写上级评价,并签署转正、延期转正或解除劳动合同建议,汇总至人力资源部。

c.人力资源部综合相关部门、上下级、自评成绩,签署转正、延期转正或解除劳动合同意见,上报总经理批准。

d.绩效考核结束时,考核负责人必须与该员工单独进行管理沟通

4. 重大项目考核:

重大项目考核主要是在公司业务中的重大项目完成结束后进行,具体办法另行制定.

考核时间表

时间内容

每月22~25日人力资源部负责汇总'上月工作总结'、'本月工作计划'、直接上级考评成绩、客户满意度调查表。

每月25~28日25~28日,完成管理者考评(暂时由公司高层会同相关部门经理共同做出),考评的总成绩由直接上级考评和管理者考评两部分构成,直接上级考评占考评总成绩的60%,管理者考评占考评总成绩的40%,管理者考评暂时由公司高层会同相关部门经理共同做出。

次月1~3日直接上级和被考评者进行管理沟通,提出绩效改善建议和指导。

六、申述

被考评人对考核成绩如果有异议,可填写考核申述表,向隔级领导提出申述申请;有关人员在接到考核申述后,必须在次日作出复核意见,交人力资源部修改备案。

具体申诉形式:见考核申述表。

七、保密

1、绩效考核成绩只限考核人、被考核人、人力资源部负责人、(副)总经理。

2、绩效考核成绩及考核文件交由人力资源部存档。

3、任何人不得将绩效考核成绩告诉无关人员。

八、其他事项

1、公司的绩效考核工作由人力资源部统一负责;考核负责人在第一次开展考核工作前要参加绩效考核培训(由人力资源部组织)。

2、《员工手册》中的奖罚条例和规定,作为公司日常运行规范和管理办法依然有效。

第11篇 科技公司保密制度二

z科技公司保密制度(二)

一、保密范围

1、公司重要的文档类资料(包括电子类)及公司高层领导签发的重要文件。

2、产品开发计划、各种技术方案、标书、质量体系文件以及公司开发的计算机软件等。

3、市场调研分析报告及对策、市场开发计划、市场销售方案、市场销售管理制度;人力资源管理规章制度,员工内部档案和员工个人资料。

4、公司财务计划、帐目、报表和公司现金流量。

5、公司掌握的客户资料,其中客户的身份、住址、联络方式、职业、公司情况、私人及商务行程安排以及个人习惯等。

6、公司经理办公会讨论、通过、形成的重大决策、决议、政策性文件以及相关会议纪要。

7、标有'密级'的各种报告、文件、请示等。

8、未经公司领导批准公开的文件、资料、图纸、档案等。

9、在公司规定的保密层次、知密范围以内的文件、资料、决议、档案等。

10、在公司规定的保密时限内的各种文件、资料、决议等。

11、公司总经理明示的其他需要保密的文件资料。

12、以上所有文件资料的原件、复印件、复制件。

二、保密原则

1、所有保密范围内的各种文件、图纸、资料等由公司综合办公室和技术质量部统一管理,任何人不得据为己有;借阅需按规定程序办理,并及时归还。

2、所有在保密范围内的各种文件、图纸、资料等未经副总经理或总经理批准,不得对外传阅、复印、复制或通过电子邮件等其它方式对外泄露。

3、保密文件资料需由他人转带时,必须加封。

4、员工在拟制重要电子文档资料时必须设置密码,并将密码告知直接领导。

5、重要文件管理部门应将电子文档资料的密码定期更改。

6、员工不得探听或泄露公司的机密,不得与知密范围以外的人员谈论公司机密。

7、未经副总经理或总经理批准,不得以公司名义对外发表任何有关公司的意见、文章、信函、报告、请示、谈话等。

8、对外联系工作、商务谈判、签定合同、参加各种会议及外事活动,均要取得公司副总经理或总经理的授权。授权以外涉及机密的问题,应予以回避。

9、员工离开座位时不得将保密文档资料遗留在办公桌上,必须将文件整理锁好。不得将文件、图纸、资料、档案等携带回家。

10、所有保密范围内的各种文件、图纸、资料、废弃文稿等的销毁,必须事先予以检查并按照规定程序操作。

三、文件密级的确定

文件密级由文件拟制部门确定,技术质量部审核。

四、泄密责任

1、公司重要文件,由相关部门专人负责保管;如出现违反操作规程致使重要文件泄密的,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。

2、公司重要文件借阅时,必须遵守保密规定和文件管理规定;如在借阅过程中出现违反规定或泄密事件,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。

3、发生泄密事件后,必须立即向公司汇报,不得隐瞒不报;公司将根据泄密情况及时采取措施以降低损失,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。

4、员工辞职或被辞退时,必须在离职前将保密文件资料交还公司,不得将公司保密文件资料带走;若将保密文件资料私自带走,且在新的公司,新的职位上使用,而使我公司受到名誉、经济损失的,公司有权通过法律手段追究其责任。

z科技有限公司

第12篇 某科技公司现金管理制度

科技公司现金管理制度

为了加强公司现金管理,明确使用范围,结合公司实际、制定本制度。

1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度,公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户,不得座支现金。

3、公司经营业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务审核后,可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常报销限额,超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结,帐实相符,不得以'白条'抵充库存现金,更不得挪用现金。

6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续,及时清理注销。

7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。

8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对,并编制银行存款余额调节表。

9、本制度由公司财务部制定并负责解释。

10、本制度从**科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。