实业有限公司人事变动管理制度（四篇）

第1篇 实业有限公司人事变动管理制度

ee实业有限公司人事变动管理制度

一、晋升及降级

由申请部门填写《人事异动申请及审批表》(附件一),转人力资源部办理临时考核及签注意见后,报送公司总裁/董事长审批。

二、调职

由申请部门填写《人事异动申请及审批表》(附件一),送至单位会签,转人力资源部签注意见后,报送公司总裁/董事长审批。

三、未批准的升、降、调申请单退回申请部门。经批准的申请单则由人力资源部依据发布《调整工作岗位通知书》(附件二)副本抄送申请部门及本人,并限期办理业务移交手续,履任新职。若职称变动或岗位变动,由人力资源部变更薪资名册。

四、留职停薪

1、人员有留职停薪的需要时,可由申请人填写《人事异动申请及审批表》,由人力资源部签署意见后报公司总裁/董事长审批,发放《留职停薪通知单》(附件三)。

2、留职停薪期满时,当事人应到人力资源部及时办理复职手续。

3、留职停薪人员,不保留员岗位,申请复职时,如原所在部门无岗位时,则另行调整岗位。

五、免职

凡符合免职规定者,可由所在部门和人力资源部填写《人事异动申请单及审批表》(附件一),会签意见后,报公司总裁/董事长审批,发给《离职通知单》通知(附件四),办理离职手续。

六、附则

本制度自2023年11月1日起执行。

第2篇 化工实业有限公司外来人员管理制度

1.目的

为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保安全。

2.范围

适用于进入公司生产区的所有外来人员。

3.责任者

安全部、保安部、生产部、各施工单位。

4.程序

4.1各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。

4.2外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。

4.3我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。

4.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

4.5外包单位工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，经安全保卫部门同意。

4.6外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

4.7外包单位在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，时速不得超过每小时10公里。

4.8从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

4.9外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。

4.10外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。

4.11外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。

第3篇 某实业有限责任公司工艺管理制度汇编31页

工艺管理制度

编号：hs/wi3-04-2013

编制：李桂芹

审核：

批准：

胜利油田海胜实业有限责任公司

二0一三年三月一日

说明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。

“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。

目录

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定

第三章工艺文件拟定程序

第四章自制工装管理办法

第五章工艺文件各级签字者的责任

第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序

第八章工艺文件更改制度

第九章工艺卫生与文明生产规范

第十章工艺纪律检查考核办法

第十一章工艺装备管理

附件1 工艺文件编写规定

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度

1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。

1.2 工艺性审查和会签程序

1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。

1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。

1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。

1.2.4 未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。

1.3 工艺性审查、会签要求。

1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。

1.3.2 待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。

1.4 工艺性审查主要内容

1.4.1 产品材料工艺性审查

（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。

（2）净重栏是否填写

1.4.2 结构工艺性审查

（1）设计基准是否符合工艺要求

（2）结构要素是否合理

（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。

（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。

（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。

（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。

（7）引用文件是否合理、正确。

1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。

第二章工艺文件齐套性规定

2.1 生产定型工艺文件有五类十六种

2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）

2.1.2 工艺规程

（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则

2.1.3 工艺装备

（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备

2.1.4 汇总清单

（1）工艺关键件清单

（2）产品不稳定项目及其废品率清单

（3）加工用试件清单

（4）易损件清单

（5）工艺调整垫圈清单

2.1.5 原材料消耗工艺定额

（1）产品车间分定额

（2）产品汇总定额

2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。

2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。

2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：

2.4.1 工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。

2.4.2 自制工装图

原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。

2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。

2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。

第三章工艺文件拟定程序

3.1 产品设计定型前的工艺文件

3.1.1 编制工艺文件

3.1.2 工艺文件拟、审程序

技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）――技术部主任审核。

3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

技术部工艺员拟制（含自制工装设计）――技术部主任审核――主持工程师同意。

“0”批工装按3.2.4.条处理。

3.2 生产定型工艺文件

3.2.1 编制工艺文件底图

3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。

3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档

3.2.4 专用工艺装备（专用工装）

技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档

如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。3.2.5 自制工装管理办法按第四章。

3.2.6 专用设备

3.2.6.1 立项

技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――计划员编号。

3.2.6.2 设计

设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技

术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。

如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。

3.2.6.3 制造

公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。

3.2.6.4 验收

由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。

3.2.6.5 生产验证

试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。

3.2.6.6 底图修编

公司技术部计划员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部计划员注销计划―标准化审查―归档。

图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。

3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）

产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。

3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。

材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。

3.2.9 产品工艺关键件清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。

3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单

技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工

装定货单一起流转。

3.4 各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。

3.5 技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。

3.6 会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。

3.7 审核、同意和批准允许指定专人签署。

第四章自制工装管理办法

4.1 自制工装的定义

结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。

4.2 自制工装应用范围

自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。

4.3 自制工装的编号

自制工装按下述方法编号

z

产品图号

自制工装顺序号

汉语拼音“自”的第一个字母

工艺特征代号

4.4 对自制工装图纸的要求

一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。

4.5 产品设计定型前的自制工装。

4.5.1 产品设计定型前的自制工装属一次性使用

4.5.2 在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。

4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。

4.6 生产定型阶段自制工装

4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。

4.6.2 在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。

4.6.3 自制工装图册的拟、审程序。

各厂技术部工艺员设计（底图）――技术部主任审核、汇总――各厂资料室存、办理

晒蓝、装订和发放。

4.6.4 更改办法按第三章第五条（3.5）执行。

4.6.5 自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。

4.6.6 可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7 可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。

4.7 自制工装供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工装

各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）――各厂领导签字――供应部门核对图纸供料。

4.7.2可重复使用的自制工装

各厂材料员开料单――厂主管领导签字――供应部门核对图纸供料。

4.8 自制工装的制造工时

4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。

4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。

4.8.3 可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。

4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。

第五章工艺文件各级签字者的责任

5.1 拟制、设计者的责任

5.1.1 正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。

5.1.2 经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。

5.1.3 继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。

5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。

5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。

5.1.6安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。

5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。

5.2 审核、复核者的责任

5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。

5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。

5.2.3 对工艺文件的完整性和协调性负责。

5.2.4 对标准和有关技术法规的贯彻负责。

5.3 会签的责任

会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件。

5.4 同意者的责任

5.4.1 对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。

5.4.2 对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。

5.4.3 对工艺文件的完整性、齐套性负责。

5.4.4 保证工艺文件没有原则性错误。

5.5 批准者的责任

5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。

5.5.2 对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。

5.6 定额者的责任

5.6.1 对工艺材料消耗定额的正确性负责。

5.6.2 对材料利用率的提高负责。

5.7 标准化人员的责任

5.7.1 对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。

5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。

5.7.3 对工艺文件保持高的继承性负责。

5.7.4 对材料、标准工具选用符合现行标准负责。

5.8 对签署的一般要求

5.8.1 工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。

5.8.2 各级签署要认真履行职责。

5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。

5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。

第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度

6.1 凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。

6.1.1 成批生产中的不稳定项目。

6.1.2 技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。

6.1.3 试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4 成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。

6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。

6.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。

6.2.1 按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。

6.2.2 共分五级

一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。

二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。

三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目。

四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。

6.3 项目确定程序

6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确认，统一归口管理。

6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。

6.3.3 项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准。

6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。

6.4 工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。

6.4.1 措施计划批准后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。

6.4.2 攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。

6.4.3 工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。

6.4.4 实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。

6.4.5 攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。

6.5 攻关标准和鉴定程序

6.5.1 攻关标准

（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，具体项目具体规定。

（2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。

6.5.2 鉴定资料准备。包括：

（1）技术总结报告；（2）成套工艺文件（含工装）；

（3）检测证明；（4）用户意见；（5）鉴定证书草本。

6.5.3 由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。

6.5.4 鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。

6.6 奖励

6.6.1 参照合理化建议和技术改进工作的有关规定，由公司给予嘉奖。

6.6.2 奖励费用计入生产成本。

第七章通知书使用范围与签署程序

7.1 通知书使用范围

7.1.1 向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。

7.1.2 对协调的技术问题，采取的临时性措施。

7.1.3 向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。

7.1.4 更改技术处归存有的几种工艺文件。

7.2 通知书的内容

7.2.1 所要解决的技术问题。

7.2.2 具体的内容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知书接收单位。

7.3 编号方法

通知书顺序号

产品代号、或工艺试验代号

“技”一拟制单位简称

7.4 拟、审核程序

业务人员拟制――室主任审核――主管领导批准。

7.5 通知书的发送

由拟制人负责发送有关单位。

第八章工艺文件更改制度

8.1 用途

本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。

8.2 工艺文件更改的种类

8.2.1 临时性工艺更改

由于材料、工具、设备等原因引起，暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。

8.2.2 永久性工艺更改

由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。

8.2.3 永久性工装更改

由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。

8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。

8.3 变更单

8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。

8.3.2 临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。

8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。

8.4 工艺变更单填写方法。

各栏目按下述规定填写

8.4.1“编号”

“编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：

艺

8.4.2 “更改期限”

填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。

8.4.3“更改原因及依据” 工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号

按以下三种原因选填，并注明依据的编号。

（1）设计更改（2）工艺改进（3）消除错误

8.4.4 “对工装使用性处理指示”

填写以下处理指示：

（1）选用工装tk×××―××××,……;

（2）消除工装tk×××―××××,……

（3）新提工装tk×××―××××,……

（4）无影响

8.4.5 “对产品生产的技术指示”

选择以下技术指示填写：

（1）无在制品；

（2）在制品无影响；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品报废；

（5）已制品报废。

8.4.6 “总页次”、“更改标记”和“更改内容”

（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。

（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。

（3）增加新页次时。参照下述方法填写

新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。

（4）更换工艺文件的某页，参照下述方法填写

新页的“更改标记”栏内填写“更换a”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。（5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写

新工艺的底图总号由技术部填写。

（6）工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写

（7）工艺文件内容的增加、消除和更改

方式ⅰ：

方式ⅱ：

加和划改。

8.5 工装变更单填写方法。各栏目按下述规定填写。

8.5.1 “编号”

装

变更单顺序号，由公司资料部门填写

8.5.2 “更改原因及依据”

按以下五种原因填写，并注明依据的编号；

（1）设计更改（2）工艺更改（3）消除错误

（4）工装改进（5）贯彻标准

8.5.3 “对产品生产的技术指示”

按下述规定填写：

（1）无在制品；

（2）在制品无影响；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品报废；

（5）原工装报废；

（6）原工装用至报废。

其余栏目填写方法参见8.4.

8.6 临时性工艺更改

8.6.1 采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必须注明有效期或批次。

8.6.2 拟、审程序

各厂技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――工时定额会签。

8.6.3 相关临时变动

供应部门根据临时工艺变更单规定发料。

工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。

工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。

8.6.4 变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。

8.7 永久性工艺更改

8.7.1 采用底图“工艺变更单”。

8.7.2 拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――材料定额员会签（按需要）――工装管理员检查工装使用性――标准化审查―归档。

8.7.3 工艺变更单的发送

由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。

8.7.4 相关更改

相关部门根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。

8.8 永久性工装更改

8.8.1 采用底图“工装变更单”。

8.8.2 拟、审程序

工装设计员拟制――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员同意――归档。

8.8.3 工装变更单的发送

由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。

8.8.4相关更改

相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。

8.9 工装紧急更改

8.9.1 正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。

8.9.2 更改办法

工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。

8.9.3 待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。

第九章工艺卫生与文明生产规范

9.1 零件加工车间

9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。

9.1.2 工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。

9.1.3 工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。

9.1.5 工作期间要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。

9.1.7 严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。

9.2 装配分厂

9.2.1 执行对零件加工分厂的要求。

9.2.2 各厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。

9.2.3 车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。

第十章工艺纪律检查考核办法

10.1 为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。

10.2 检查考核内容

10.2.1 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。

10.2.2 工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。

10.2.3 质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。

10.2.4 文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。

10.2.5 安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全因素。

10.3 检查、考核方法

10.3.1 工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。

10.3.2 工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。

10.3.3 工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。

10.4工艺纪律抽查

10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定期工艺纪律抽查。

（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分

（4）工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。

工艺贯彻率的计算公式：

n-n

工艺贯彻率（%）= ――×100%

n

n：检查工艺贯彻的工序总次数。

n：未贯彻工艺的工序总次数。

10.4.3 抽查结果分析与处理

抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作，考核各生产单位的依据。

第十一章工艺装备管理

11.1 工艺配置

（l）工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以通过采购获得，非标准工装需专门的制作。

（2）工艺装备的需求由车间根据生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的选择应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的可靠性、生产的适用性、同时满足工艺要求、安全节能要求和边与维护等。

（3）对陈旧的工艺装备要及时更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要及时更新或改造。

11.2 工装使用

工装使用过程中要根据工装结构、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和注意事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。

11.3 工装修理

工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必须定期对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。

11.4 建立工装档案

（1）工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中所有的图样、文字说明、检验和记录等。通过不断收集、整理又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。

（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。

附件1、

工艺文件编写规定

1.主题内容与适用范围

本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。

本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。

2. 引用标准

gb 1.1-2011 标准化工作导则标准编写的基本规定

gb 4457.3-84 机械制图字体

3. 一般规定

工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号gb4457.3-84。

4. 工艺文件类型

4.1 专用工艺文件

针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。

4.2 典型工艺文件

为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。

4.3 工艺细则

为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。

4.4 汇总表

按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5 材料消耗工艺定额明细表

在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。

4.6 工艺路线分配表

产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。

5. 工艺文件的格式

公司采用的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：

6 工艺文件的组成

6.1 专用工艺文件

6.1.1 复杂机械加工零件工艺文件

1、艺表1(1a)

2、艺表 2

3、艺表20（20 a）

4、艺表24（放在有关工序之后）

6.1.2 一般机械加工及冲压零件工艺文件

1、艺表1(1a)

2、艺表 2

3、艺表21（21a）

4、艺表24（放在有关工序之后）

6.1.3 焊接工艺文件

1、艺表1（1a）

2、艺表 2

3、艺表22（22a）

6.1.4 装配、绕线工艺文件

1、艺表1（1a）

2、艺表 2

3、艺表7

4、艺表23

5、艺表25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）

6、艺表24

6.2 典型工艺文件

根据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.1

6.3汇总表

1、艺表 1（1a）

2、艺表6

6.4 工艺路线分配表

1、艺表1（1a）

2、艺表24

3、艺表5

6.5各厂材料消耗工艺定额明细表

艺表3

6.6 产品材料消耗工艺定额综合明细表

艺表4

注：艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序

之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。

7 工艺文件的填写方法

7.1 共同栏的填写

7.1.1 “产品代号”栏填写我厂编拟的产品号。

7.1.2 “装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。

7.1.3“图号”“名称”

“零部件图号”“零部件名称”

“装配件图号”“装配件名称”

以上各栏一律按产品图纸填写。

7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。

7.1.5 “毛坯形状及尺寸”栏

型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。

7.1.6 “毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。

7.1.7 “设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合要求，或因满足加工精度要求必须指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。

专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。

7.1.8 “工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。

填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具顺序，尺寸规格由小到大。

7.1.9 “页次”“页数”栏各类卡片分别填写。

“工艺装置明细表”填写式样

本明细表总页数

“18”工艺文件总页数

“1”本明细表在工艺文件中的总页次

“工艺过程卡片”等填写式样

本卡片的页次

本卡片的总页数

“18”工艺文件总页数

6”本卡片在工艺文件中的页次

7.2.1“工艺装置明细表”

1、名称、代号、规格的填写见7.1.8。

2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。

3、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。

4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。

5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。

7.2.2 “机加工艺卡片”

1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。

2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、

3、4……表示装夹次数。

3、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。

4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。

5、“量具”栏一般只填专用和通用量具，万能量具除根据质量要求必须指定者外，一律不填写。

6、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。

注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。

7.2.3 “工艺过程卡片”

1、空白处绘制简图及填写简单说明；

2、“车间”栏填写工序执行工艺代号；

3、“工序”栏按图加工则填写“按图x加工”，表面处理一般只写“涂覆”，有特殊要求须注明。

7.2.4 “装配工艺卡片”

1、“序号”栏填写工步序号

2、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号（工序1，工序2…）空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。

3、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。

7.2.5 “材料消耗定额（装配）明细表”

1、填写构成产品实体材料的工艺定额；

2、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；

3、每种材料之间空一行。

7.2.6“典型工艺规程使用明细表”

此表作为零件加工典型工艺使用明细表时

1、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准代号；

2、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量；

3、“技术说明”栏填写毛坯形状及尺寸；

4、“工序号”栏不填

5、每填一类，空一行

此表作为简易装配件明细表时

1、“毛坯中零件数”栏填单机用量；

2、“技术说明”栏填写操作指示；

3、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填；

4、每填一项空一行。

此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时；

1、“典型工艺名称”栏不填；

2、“技术说明”栏填写“hs0.045.xxx工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。

3、每填一项空一行。

7.2.7 “材料消耗定额明细表”（艺表3）

1、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中，“总数量”数；

2、“净重”按设计图纸填写；

3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等；

4、“工艺定额”栏按工艺文件填写；

5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积；

6、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容；

净重

7、“利用率”计算方法×100%

工艺定额

毛重

8、“使用率”计算方法×100%

工艺定额

7.2.8 “产品材料消耗工艺定额综合明细表”（艺-11表）

“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按（艺表3）中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写

7.2.9“车间分配表”（艺表5）

1、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量；

2、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线代号；

3、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按顺序填写工艺路线代号；

4、“备注”栏填写必要的说明，如移用什么产品等。

8 工艺细则编写规定

产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按q/hs052-93执行。

说明：所有艺表及格式由技术部提供。

第4篇 实业有限公司质量管理制度

zz实业有限公司质量管理制度(试行)

总 则

第一条:目的

为促进本公司质量管理水平的提高,并保证能够提前发现产品质量异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。

第二条:范围

本细则包括:

(一)组织机构与质量管理责任制;

(二)各项质量标准及检验规程的制订;

(三)仪器管理;

(四)原辅材料质量管理;

(五)生产前质量条件复查;

(六)制造工程部质量管理;

(七)成品质量管理;。

(八)质量异常处理;

(九)质量异常分析改善;

(十)附则

组织机构与质量管理责任制

第三条:质量管理组织机构

本公司质量管理组织机构见附图。

第四条:质量管理责任

㈠总经理的质量管理责任

1、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。

2、负责领导和组织企业质量管理的全面工作,确定企业质量目标,组织制订产品质量发展规划。

3、督促检查企业质量管理工作的开展情况,确保实现质量目标。

4、随时掌握企业产品质量情况,对影响产品质量的重大技术性问题,组织有关人员进行检查。

5、负责处理重大质量事故。

6、经常分析企业产品质量情况,负责产品质量的奖惩工作,对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励,对出了废品的严重质量事故,要查明原因,分清责任,严肃对待,情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。

7、负责组织抓好质量管理教育,领导全公司员工开展产品质量活动,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。

8、为使产品质量满足用户要求,由总经理组织进行征求用户意见,搞好信息反馈工作,将用户意见向全公司公布,并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施,认真解决用户所反映的问题。

9、带领全公司员工,高标准、严要求,统筹抓好质量管理工作。

㈡分管生产、技术副总经理的质量管理责任

1、在总经理的领导下,对全公司的质量管理工作负主要责任。

2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。

3、组织制定企业标准的规划目标。

4、针对影响产品质量的技术性难题,制订有关方案计划,并负责领导实施。

5、针对产品质量薄弱环节,发动员工进行质量攻关,大搞技术革新,切实解决有关影响质量的问题,努力提高产品质量。

6、组织全公司质量攻关活动,认真总结交流提高产品质量的经验,制订赶超国内外先进水平的规划,落实提高产品质量的措施。

7、协助总经理处理重大责任事故,并组织有关部门分析原因,提出改进措施。

8、经常听取质量检查的汇报,积极支持质量管理部门的工作,努力提高产品质量。

9、负责组织相关部门及人员定期召开质量分析会议,征求意见,采纳合理化建议,抓好质量管理工作。

10、协调生产部门与其它职能部门之间的关系,确保产品质量的不断提高。

㈢管理统筹部的质量管理责任

1、协助副总经理组织全公司质量活动,总结交流提高质量的经验,制定提高产品质量的措施,制定赶超国内外先进水平和提高产、质量的计划,定期组织质量分析会,并把有关情况向总经理和分管副总经理汇报,经常组织检测、化验人员参加学习,提高技术及管理水平。

2、针对我公司产品生产情况,组织有关人员进行质量管理培训学习,提高技术、管理水平和操作技能,增强全体员工的质量意识。

3、积极推行采用现代化管理手段,提高企业的产品质量。为了提高产品质量,赶超国内外先进水平,负责收集整理和交流国内外技术情报,并建立技术档案。

4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验项目和检验方法并严格执行,经常检查执行情况。

5、专职质检、化验人员要认真负责,按规定操作,并及时将检查、检测结果通知有关部门,共同把好质量关,对出厂成品检测结果负直接检查的责任,不得弄虚作假,以次充好。

6、负责所用检测仪器的使用管理,接受公司计量管理人员的检查、监督和技术指导,严格执行操作规程和维护保养规定,出现问题应及时向公司计量管理人员反映解决。

7、对市场企划部反馈的用户质量意见,负责组织相关部门认真分析研究,督促解决,并检查改进情况。

8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量,满足用户要求,采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。备品备件、专用器材、化工原料等的采购,必须符合生产技术要求,经检验不符合技术质量标准要求的,必须办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料,不准入库、更不准投入生产。

㈣市场企划部的质量管理责任

1、严格按照销售合同规定,组织发货,产品质量要符合用户要求,不得有误,如造成因误发而产生的损失,将追究责任。

2、定期访问用户,负责收集用户对我公司产品质量所提出的意见,进行汇总分析后,向有关领导汇报并及时反馈至管理统筹部。

3、在办理生产所用原材料入库时,要查验是否附有质量化验分析或检测报告单,没有报告单不得办理入库手续(特殊情况需经公司领导批准)。

4、入库原料及成品要分类存放,要根据原料的特性,采取必要的防护措施,做到防霉烂、防变形、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。

5、采取措施,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。

㈤财务管理部的质量管理责任

认真开展质量成本的核算与分析工作,协助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。

㈥制造工程部的质量管理责任

1、负责会同有关部门制订工艺规程及产品质量标准,随着生产条件变化及产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。

2、应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准,对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求,为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准,方可投产。

3、在领料时要严格按照工艺规程对原材料的质量和技术性能要求,不

得擅自改变有关技术标准。

4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行,按计量的要求进行精确计量。

5、认真做好生产流程中工序质量检测的分析工作,接受质检部门的质量监督和技术指导。

6、严格按工艺规程、质量标准组织生产,加强生产过程工序质量控制,对整个生产控制过程中的产品质量负责,同时也必须对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负责。

7、负责实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。

8、积极协助有关部门汇报生产中所发现的质量问题,不得隐瞒事实真相。

9、在提出备品备件的技术要求时,应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息准确、清晰,不得有误,以保证所购备品备件的技术要求。及时对所购进备品备件进行质量检查、验收,不符合要求的备品备件不得入库。

10、负责对全公司的质量检测仪器及检测设备归口管理,应定期进行校正,经常检查仪器设备的使用操作及维护状况,采取各种措施保证检测仪器的正常使用,为保证产品质量创造条件。

㈦制造工程部质量管理人员的质量管理责任

1、深入进行“质量第一”的思想教育,认真执行以“预防为主”的方针,组织好自检、互检,支持专职检验人员的工作,把好质量关。

2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程,有组织、有秩序的文明生产,保持环境卫生,提高产品质量。

3、掌握质量情况,表扬重视产品质量的好人好事,对不重视产品质量的员工进行批评教育。

4、组织车间员工参加技术学习,针对主要的质量问题提出课题,发动员工开展技术革新与合理化建议活动,对产品质量存在问题和质量事故要分析原因,研究改进方案,认真组织解决。

5、对生产过程中造成的不合格产品,要负主要责任。

㈧制造工程部运行科长的质量管理责任

1、坚持“质量第一”的方针,对本科运行操作人员进行质量管理教育,认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。

2、尊重专检人员的工作,并组织好自检、互检活动,严禁弄虚作假行为,开好班组质量分析会,充分发挥班组质量管理的作用。

3、严格执行工艺和技术操作规程,建立员工的质量责任制,重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产,保证质量指标的完成。

4、组织本科员工参加技术学习,针对影响质量关键因素,开展革新和合理化建议活动,积极推广新工艺、新技术交流和技术协作,帮助员工练好基本功,提高技术水平和质量管理水平。

5、组织本科员工对质量事故进行分析,找出原因,提出改进办法。

(九)制造工程部员工的质量管理责任

1、要牢固树立“质量第一”的管理思想,不断提高精品意识,工作中精益求精,把好本工序质量关。

2、要积极参加技术学习,做到四懂:懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验(自检、互检)方法。

3、严格遵守操作规程,对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用,精心维护,经常保持良好状态。

4、严格遵守工艺规程,按要求作业,及时解决或反映工序问题。

5、认真做好自检与互检,勤检查,及时发现问题,及时通知下一个岗位,做到人人把好质量关。

6、对产品质量要认真负责,确保表里一致,严禁弄虚作假。

各项质量标准及检验规程的制订

第五条:质量标准及检验规程的范围

包括:

(一)原辅材料质量标准及检验规程;

(二)工序质量标准及检验规程;

(三)成品质量标准及检验规程;

第六条:质量标准及检验规程的制订

(一)各项质量标准

1、成品质量标准:管理统筹部负责组织制订。

管理统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准”,并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产能力④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准,交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后,相关部门按此执行。

2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等自行制订。

3、原辅材料质量标准:管理统筹部应根据实际需要,逐步制订原辅材料质量标准。

(二)质量检验规程

成品、工序质量检验规程执行行业规范。

原辅材料质量检验规程由管理统筹部根据实际需要制订。

第七条:质量标准及检验规程的修订

1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。

2、每年年底前,制造工程部、管理统筹部参照以往实际状况,会同有关部门检查各项标准及规程的合理性,酌予修订。

3、质量标准及检验规程修订时,制造工程部、管理统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈副总经理批示后,始可凭此执行。

仪器管理

制造工程部为公司仪器职能管理部门,负责实施计量管理工作。

第八条:仪器校正、维护计划

1、周期检定

制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”,设定定期校正、维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2、年度校正计划及维护计划

制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

第九条:校正计划的实施

1、制造工程部计量管理人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,存于制造工程部。

2、仪器外协校正:制造工程部无力或无资质进行校正的仪器,应依据校正周期或实际情况,按照外协审批程序,申请委托校正,以确保仪器的精确度。

第十条:仪器使用与保养

1、仪器使用人员进行各项检验时,应依“检验规程”及设备(仪器)操作规程进行操作,使用后应妥善保管与保养。

2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

3、公司计量管理人员、使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况,如有使用与操作不当现象,应予以纠正、教育,并作为岗位考核扣罚依据

。

4.仪器维护保养

(1)仪器维护人员应依据“年度维护计划”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。

(2)仪器外协维修:因设备、仪器维护人员技术能力不足时,计量管理人员应办理外协审批手续后安排外协维修。

原辅材料质量管理

第十一条:原辅材料质量检验

1、原辅材料进入厂区时,库管部门应依据公司相关规定办理收料,对需要检验的原辅材料,应书面通知管理统筹部进行检验,管理统筹部安排检验人员,依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。

2、检验完成后,检测人员将检验结果分送相关部门及人员,用于办理相关入库、付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内,用于供应商的定期评价。

3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料,管理统筹部应报经公司分管领导批准后,由主管部门向供货厂商落实提供“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。

第十二条:原辅材料使用管理

使用部门应依生产计划、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发现原辅材料存在质量问题,应及时与责任部门联系解决,重大问题应及时上报。

制造前质量条件复查

第十三条:生产通知单的拟订

1、新牌别生产通知单的拟订

新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。

市场企划部接新配方生产要求后,应提前向管理统筹部提交配方组成、客户要求等相关资料,管理统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议,进行与新配方生产相关事宜的讨论确定。与会人员应按以下要求进行讨论确定:

⑴审核生产要求是否明确:

a.配方组成是否明确;

b.各项质量要求是否明确,并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定;

c.包装方式是否符合本公司的包装规程,客户要求的特殊包装方式可否接受;

d.是否使用特殊的原辅材料;

e.是否需要特殊的检测指标。

⑵以上要求如果不明确,由市场企划部立即落实,落实后再行商定;

⑶以上要求已明确,首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提出生产工艺及暂定工序质量标准、暂定成品质量标准方案,与会人员讨论确定后,由管理统筹部拟订“生产通知单”,通知单内容应包括计划生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求、暂定成品质量标准、生产过程控制要求、检测安排、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。

2、正常牌别生产通知单的拟订

市场企划部根据生产计划,分牌别拟订生产通知单。通知单内容应包括生产计划日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求。

3、试生产牌别生产通知单的拟订

试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。

试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行,质量标准执行新牌别暂定标准。

第十四条:生产通知单的下达

1、试生产牌别、正常生产牌别由市场企划部按照“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。

2、新牌别由管理统筹部按照“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部。

第十五条:生产通知单的审核及质量标准复核

制造工程部收到“生产通知单”后,应于一日内完成审核。

1、生产通知单的审核及处理

制造工程部接生产通知单后,应审核相关内容是否齐全,要求是否明确。如有疑问,应尽快与相关部门协调解决。

2、质量标准复核

制造工程部接到相关部门的“生产通知单”后,须由工艺员先查核确认下列事项后始可进行生产:

(1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的依据。

(2)是否有特殊要求。

工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准,按规定程序下发作为生产依据。

制程质量管理

第十六条:制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控

应做到:不合格的原辅材料不投产,不合格的制品不进入下道工序,不合格的成品不入库。要及时发现异常,迅速处理,防止扩大损失。

第十七条:加强工艺管理,保障制程质量

制造工程部作为工艺技术管理部门,应加强工艺管理,要不断地提高工艺质量,强化工艺纪律,要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工艺状态的验证工作,使生产过程处于稳定的控制状态,从根本上减少和消灭废品、次品。

第十八条:制程中的质量把关

制程中的质量把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式。

1、自检:在生产过程中,由操作者自己按照工序质量标准对本工序进行控制把关。

2、互检:流水生产线下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格,如有异常,应及时汇报、妥善处理后方能继续作业。

3、抽检:由制造工程部工艺质量管理人员对工序质量进行把关检查。

4、专检:对于装箱前的膨胀烟丝成品,由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验,检验合格的成品方能入库。

第十九条:制程中的报检

1、在自检、互检、抽检中发现异常又无法确认是否合格时应及时向检验部门报检。

2、新产品、试验产品生产时,制造工程部应提前向检测部门报检。

成品质量管理

第二十条:成品质量检验

成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验,以提早发现、迅速处理质量问题,确保成品质量。

第二十一条:成品暂存管理

成品装箱后不能入库需在生产区暂存时,由制造工程部负责管理。

1、暂存成品应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。

2、运输、摆放过程中应避免碰撞、挤压,防止成品烟丝质量降低。

第二十二条:成品出、入库及库存管理

1、成品经检验合格方可入库,制造工程部与库管部门应按相关规定办理成品入库手续。

2、成品入库应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。库管部门应加强管理,采取必要的防护措

施,做到防霉变、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。

3、成品出库时,库管部门应按相关规定办理成品出库手续。

4、相关部门应加强管理,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。

第二十三条:成品出厂检验报告的出具

1、客户要求提供产品检验报告者,市场企划部业务人员应填写“检验报告申请单”,经部门负责人签批后转交管理统筹部。

2、管理统筹部应将客户成品的检验结果汇总,按相关规定出具检验报告并盖章,由市场企划部转交客户。

质量异常处理

第二十四条:原辅材料质量异常处理

1、原辅材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据相关规定上报与处理。

2、对于检验异常的原辅材料经批准使用时,检验部门应通知制造工程部生产管理人员注意使用,并填报使用反馈意见交采购部门与供货厂商交涉处理。

第二十五条:成品质量异常处理

1、检验部门在进行成品装箱前的正常检验过程中发现水份等关键检测指标异常,检验人员应立即通知制造工程部有关生产、工艺质量管理人员停止成品装箱作业;制造工程部应迅速采取措施、处理解决,以确保成品质量;处理过程中需要相关部门配合时,各相关部门应积极协作,不得延误。

对于其它非关键指标异常,检验人员应下达“质量异常通知单”,通知制造工程部有关工艺质量管理人员;制造工程部相关人员应将其列入“质量异常分析改善”,采取措施以改善成品质量。

2、对于成品出厂前的成品库存抽检质量异常状况以及确认成品质量不合格时,质量管理部门、制造工程部应及时汇报公司分管副总经理,并及时组织进行妥善处理,以最大限度减少由此造成的损失。

第二十六条:制程间质量异常处理

1、制造工程部在生产过程中发现异常现象应立即停止相关工序生产,待找出异常原因并加以处理、确认正常后方可继续生产。

2、制造工程部工艺质量管理人员在抽检中发现异常时,有权责令停止生产,待问题解决后方可继续生产。

3、异常原因与相关部门相联系时,制造工程部应及时通知,各相关部门应及时加以解决不得延误。

4、重大质量事故发生,应及时上报公司分管副总经理直至总经理予以处理。

质量异常分析改善

第二十七条:制程质量异常改善

“异常通知单”经制造工程部列入改善者,制造工程部应拟订改善对策并按计划执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。

第二十八条:质量统计分析

1、质量管理部门应加强产品质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订公司关于提高产品质量的重点工作计划并批准实施。

2、制造工程部应加强装箱前成品质量等制程质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订提高制程质量、解决相关问题的工作计划并按计划实施。

第二十九条:质量管理小组活动

为提高人员的工作士气及质量意识,以团队精神共谋产品质量的改善,公司内部逐步组建各质量管理小组,以推动改善工作。

附 则

第三十条 实施与修订