公司办公用品管理制度8（十二篇）

第1篇 公司办公用品管理制度8

公司办公用品管理制度(八)

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

一、公司办公用品管理办法总则

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

二、公司办公用品分类

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。

实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

三、公司办公用品采购

1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。

2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:

1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。

3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

四、公司办公用品领用管理

公司根据办公用品分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。

五、公司办公用品借用

1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。

2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。

3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

六、公司办公用品管理办法附则

1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

第2篇 工程公司办公用品管理制度

建筑工程公司办公用品管理制度

1 .公司办公用品采用定额预算管理制。

2 .本预算办公用品包括:

个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等

部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

3 .部门公用耗材预算定额如下:

a 类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200 元

b 类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150 元

4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_l 控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。

5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。

7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。

10 .办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5 倍罚款

13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

第3篇 领航房地产公司财产办公用品管理制度

绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏,应由当事人照价赔偿;

三、办公用品由使用人填写《领料单》后,综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》,注明购买原因、数量、规格及预算价,经综合部审核,报分管领导签批后方可购买,采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

四、各部门所需办公物品,经审批后交综合部统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得综合部核准;

五、各财产类物品采购经综合部文员登记,方可报销费用,否则财务部经理不予签批;

六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应酌情赔偿,赔偿由综合部会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”,由综合部会同财务部门审核,报总经理批准后执行,未执行报废流程擅自将该类物品销毁的,追究部门负责人相应经济责任;

财产管理制度

1、每位员工所用的办公用品,检测工具等必须由内勤做登记,谁使用,谁保管

2、公用物品由内勤同意管理,使用者需打借条,归还后签字

3、所有物品,人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动,主动找内勤登记。

办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑,装好各专业所需软件。

2、影像工具统一由内勤管理。

3、检测工具统一由内勤管理。

4、其他文具按需供给。

5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

6、劳保、安全用品、按需供给。

第4篇 房地产公司办公用品管理制度3

房地产公司办公用品管理制度(三)

(一)目的

为规范办公用品的管理,特制订本制度。

(二)办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:

1、消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

(三)办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。

3、领用管理基准(如碳素笔每月发放一支),并可随部门或人员的工作调整发放时间。

4、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。

5、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”,交采购部统一采购。

7、办公用品严禁取回家私用。

8、印刷品(如信纸、信封、表格、手册……)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

第5篇 电池公司办公用品管理制度

电池有限公司办公用品管理制度

一、目的

为了使公司进一步开源节流,各部门更好地规范和控制办公用品管理,使公司的成本控制能在高效有序的进行中逐渐融入到每个员工最基础的日常事务中去。结合公司日前管理模式的特点,在管理上贯彻管用结合,合理调配,物尽其用的原则,根据各部门办公用品的实际领用情况。特制定办公用品管理制度。

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

第6篇 公司日常办公用品管理制度1

公司日常办公用品管理制度(一)

一、日常办公用品的分类:

日常办公用品为低值易耗品,分为消耗品及管理品两类。易耗消耗品为:铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品,其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为:磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品,其特征是:虽然价值不高,易损耗,但一般情况下可重复使用的物品;

二、办公用品的申购、采购流程

各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划,统一汇总后编制申请单,部门经理依据该部门实际情况审核签字,而后将申领物品清单报行政部,行政部依据库存情况,列出待购物品清单,经行政经理批准后,方可购买;

行政部在购买日常办公用品时,应本着经济节约,确保质量的原则,确定办公用品供应商时,应提供三份以上的报价,结合以前购采情况,进行对比选择,财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;

三、记帐与保管

行政部采购日常办公物品后,依照实际采购数量汇总编制清单,而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》,各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰,帐实相符。

四、各部门主管审批办公用品领用计划时应以历史记录为依据,结合实际情况进行调整,行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利;

五、办公物品一般情况下以部门为单位在月初领取,物殊情况下,员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领;

六、易耗管理品由于具有可重复使用性,员工在申领办公用品时,应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值;

七、办公用品未经批准不得私用,一经发现公司将依据实际情况予以处罚;

八、员工离职时,应将剩余办公用品缴还公司,由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后,方可报财务部办理结算手续。

第7篇 a房地产公司办公用品管理制度

e房地产开发公司办公用品管理制度

1.0为了加强公司办公用品的管理,严格库房的管理程序,特制定本制度。

2.0办公用品的采购程序

2.1每月26日―27日各部门上报办公用品采购计划,经部门经理审核,库房、办公室核对后,总经理审批,然后由采购部门统一购买。

2.2申购单原件留申购部门,复印件一式三份,一份交采购部门,一份交库房作为采购物品办理入库依据,一份交财务部门作为报销依据。

2.3总经理需要物品由办公室填写领用单,若库房没有,由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项,申购单份数同二项。

22.4临时需购买物品,应由申购部门填写申购单,审批程序同一项,申购单份数3.0办公用品的入库程序

3.1购回的物品,采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格,库房验收数量、价格是否与发票相符。

3.2验收合格后,库房开入库单(一式三联),一联存根,二联会计联交采购人员,三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

4.0办公用品的领用程序

4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”,经部门经理签字,办公室审批后,方可领取。

4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单,并由部门经理签字确认,第二联交于财务记帐。

5.0办公用品管理措施

5.1每月25日盘点库存,核对帐实。库房填制盘点表,与会计帐物料用品余额核对,若有不符,应及时查明原因,并予以说明。

5.2办公室每月末根据库存余额,对余额为零的常用办公品作适量的补充。

5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备),公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。

5.4周三上午为办公用品领用时间。

5.5每部门指定专人领用,其余人员不得私自到办公室领取。

5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次,一次只领用一只,且以旧换新。

5.7若办公用笔丢失,自行负责,不得从办公室补领。

5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份,领用办公用品时,同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。

第8篇 某公司办公用品管理制度怎么写

f公司办公用品管理制度1办公用品的分类

1.1 基础办公用品;办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。

1.2 日常办公用品;钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺,档案袋、文件夹;便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签;订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针;

1.3 特殊办公用品;特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品;帐页、帐皮、各类表格单据,打印纸、传真纸,灯泡、日光灯、节能灯,清洁用品;公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等;

1.4 其他急用用品;2办公用品配置

2.1 基础办公用品配置

2.1.1 基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定;

2.1.2 基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理;

2.2 日常办公用品、特殊办公用品的配置

2.2.1 每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总,经总经办负责人审批后,由总经办专人负责采购;3办公用品管理

3.1 办公用品由总经办专人采购、保管、配置;

3.2 办公用品专员,每月1日前将上月办公用品费用分类汇总,报部门负责人和财务部;

3.3 办公用品的采购和领用,必须建立办公用品台帐,保证帐实相符;4办公用品(名片、信封、稿笺、票据)印制规定

4.1 员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制;

4.2 员工印制名片需填写《名片印制申请单》,经总经办负责人签字后印制;

4.3 新印制的名片如有错误需查出原因,由责任者承担费用;

4.4 印制和发放的名片,必须建立名片发放档案;

4.5 信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制;

第9篇 公司办公用品管理制度11

公司办公用品管理制度(十一)

1、目的:

为了使办公用品的管理、发班规范化、制度化,有效控制办公用品的使用,防止“滥用乱领”,特制订以下管理制度。

2、保管制度

2.1 货物入库前需严格检查,把好质量关和价格关;

2.2 加强管理,保证库存物品完好无损、存放整齐、标识清楚;、

2.3 出库必须按申领程序、未经审核、签批、不得发放;

3.4 每月要做好盘点工作,做好进、出、存报表,做到物卡相符、账卡相符、帐帐相符;

2.5 建立健全物品的记录,如质量、规格、产地、价格等,方便下次进货;

2.6 库存物品应堆放整齐,按进出库频次高低规划物品所需库位及面积,以有效得用库位空间;

2.7 做好防潮、防火工作,保证通道畅通;

2.8 凡纸品类物品应清点整齐放于货架上,并做好检查工作,防止损坏;

2.9 各部门领物,原则上只给领取与业务相关的物品;

2.10 办公用品仓库保管员通过每月盘存后,理清断档或将要断档用品,填写采购申请单,确认无误后交上级审批;

2.11 严格遵守仓库保管纪律规定,做好物品管理工作。

3、申购制度

3.1 购买办公用品必须紧持《采购程序》;

3.2 办公用品保管员通过每月盘存后,理清断档或将要断档用品,填写采购申请单,确认无误后交上级审批;

3.3 部门、车间如需购买办公用品(如桌、椅等),需填写购物申请表,必须严格执行《采购程序》,方可交会采购人员采购;

3.4 凡未经批准而随意采购的办公用品,保管员有权拒绝入库,采购人自负经济责任。

4、申领制度

4.1 到仓库领取办公用品必须按照领用程序;

4.2 不能少批多领或随意领物;

4.3 仓库保管员坚持领用程序,没有领物单的,一律不准领取;如遇紧急情况,给予领取,事后应补办领物申请手续。

第10篇 公司办公用品管理制度10

公司办公用品管理制度(十)

第一章总则

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括:

公司给员工个人配置的通讯工具(手机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第二章 个人办公用品的管理

第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条员工日常办公用品的领用:

公司员工领用办公用品须至行政部填写'办公用品领用登记'。

公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

第三章 部门办公用品的管理

第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条部门申请购买办公用品的程序:

第一步:部门经理填写《办公用品申请表》;

第二步:交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);

第三步:上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;

第四步:董事长签核;

第五步:上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。

第七条部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。

第四章 公共办公用品的管理

第八条 公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。

第11篇 工程公司办公用品购置报支制度

建筑工程公司办公用品的购置及报支制度

1 .因办公需要购置的办公用品,公司机关由办公室、各内部核算单位会计人员统一保管。其购人、领用应及时办理登记工作,对50 元以上的单件用品必须由单位领导签字,方可办理。

2 .因工作需要,所有安装的私人电话初装费、无线移动电话购置,会计人员一律不予报支。有关通话费用报支,按公司有关制度规定允许报支人员范围,由各基层单位或使用人书面申请,报公司总经理批准。

3 .移动电话、驻外办公允许购置的寻呼机、安装的办公电话,发生的通话费、寻呼费用、传真费用、在外发生的长话费,其允许配备通讯设施、费用借支、报支标准规定如下:(不含寻呼机购置费、办公电话初装费)。

( 1 )单项工程项目承包利润50 万元以下或全包的土建单项工程项目造价在500 万元以下;装饰装演单项工程项目造价在200 万元以下、安装单项工程项目造价在250 万元以下,项目经理、施工员及会计人员通话费用报支标准控制在1 万元以内。

( 2 )单项工程项目承包利润50 万元至80 万元或全包的土建单项工程项目造价在500 万至1 ( * 幻万元、装饰装演单项工程项目造价在200 万至500 万元、安装单项工程项目造价在250 万至6 (刃万元以下,通话费用报支标准控制在2 万元以内。

( 3 )单项工程项目承包利润80 万元至100 万元或全包的土建单项工程项目造价在1 ( * 幻万元以上、装饰装演单项工程项目造价在500 万元以上、安装单项工程项目造价在以刃万元以上,通话费用报支标准控制在3 万元以内。

( 4 )单项工程项目承包利润100 万元至120 万元的,通话费用报支标准控制在4 万元以内。

( 5 )单项工程项目承包利润在120 万元以上的,通话费用报支标准控制在5 万元以内。

( 6 )驻外办事机构年完成施工产值1200 万元以下,其通话费按本条款第(l )条控制标准报支;年完成施工产值1200 万元至2500 万元以内,其通话费,按本条款第(2 )条控制标准报支;2500 万元以上至3500 万元以内,其通话费按本条款第(3 )条控制标准报支;3500 万元以上,其通话费按本条款第(4 )条控制标准报支。

4 .项目工程结束或年度末,会计主管根据公司审计部门对单项工程或年度完成经济效益的审计报告,上述规定的控制标准、完成比例,提交书面报告经公司总经理批准,执行费用节超结算。节余部分可凭项目负责人的私人住宅通话票据,视集体节约奖予以结算报支,超出结算报支的费用,一律由会计人员在允许报支人员的工资中扣还并冲抵相关的预提费用。

5 .未能按公司制度规定,出现一到二次不及时向公司职能部门办理资料传真及向公司或单位领导工作汇报的,一经查实,费用按本项控制费用标准的半数报支。

6 .公司机关部门负责人使用的住宅通话费用,按照《 工资、费用、职工福利费报支标准》 的规定,年度末由公司财务结算部统一制表给予一次性补贴。移动电话费用,按照总经理批准报告中的月标准执行报支,节超不补。

7 .机关人员因工作需要挂拨长途电话在办公室统一办理登记、使用,通话费用由办公室统一结算、按实报支。

第12篇 油品调运分公司办公用品管理制度

工贸油品调运分公司办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

第二章 分类

第二条 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;

(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;

(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;

第三章 申购

第三条 公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;

第四条 各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;

第五条 各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;

第六条 新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;

第七条 新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章 入库

第八条 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;

第九条 对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。

第五章 发放

第十条 公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;

第十一条 为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;

第十二条 中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;

第十三条 办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

第六章 管理

第十四条 公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。

第十五条 要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。

第十六条 各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章 考核

第十七条 如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;

第十八条 各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;

第十九条 各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条 严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条 员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。

第二十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。

第二十三条 蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

第八章 附则

第二十四条 本管理办法由综合办公室负责解释。

第二十五条 本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。

第二十六条 本管理办法自颁布之日起开始实施

附件:

油品调运分公司办公日常消耗品配置参照表表

序号品名规格计量单位指导价格≤(元)更换周期≥(年)备注

1笔记本16k皮本150.5仅限于分公司领导班子成员领用

2笔记本32k皮本100.5

3软皮本16k本1.5

4便签纸小/大盒5

5稿纸标准本2

6a4打印纸标准包20

7a3打印纸标准包40

8中性笔0.5支1.25

9中性笔芯0.5支0.5

10墨水标准瓶802

11铅笔hb/2b 支0.7

12文件框普通个203

13文件夹标准个15

14档案盒标准个18 3

15档案袋标准个1

16u盘常规个802

17信封标准个0.25

18名片夹标准个553仅限分公司领导使用

19直尺塑料30/40/50cm把32

20胶带60mm/48mm/ 24mm/12mm卷5

21胶水固体/液体筒2

22修正液标准筒5

23橡皮2b/4b个1

24印泥标准盒8仅按部门予以配置

25印油标准盒5

26削笔器标准个252

27笔筒普通个 103

28计算器普通个402

29订书机小/大个152

30订书针薄盒1.5

31图钉标准盒2

32回形针标准盒1.5

33大头针标准盒1.5

34长尾夹小/中/大盒5

35起钉器标准个2.5 2

36剪刀标准把6 2

37美工刀标准个52

38裁纸刀标准个52

39玻璃杯标准个252仅限公司领导领用

40纸杯100支装袋17按办公室予以配置

41垃圾桶常规个103

42一体扫帚常规套18 2

43拖把常规把121

44垃圾袋标准卷4按办公室予以配置

45多功能插板标准个653

46电池5号7号节3

47抽纸普通包4仅限公司领导领用

48卫生纸标准袋20

49单面刀片标准个1.61

50彩色打印纸a4包161

51牛皮纸记录本普通本4.51

52双面胶中卷41

53记号笔标准支3

54口取纸标准页2.61

备注1.定额中未列入的办公物品,可根据工作需要申报预算,经审批后领用。总额不能超过本部门本年度办公费用预算。

2.上述所列均为可以根据实际工作需要领用,且不超过人均月消耗定额(元/月/人)。其中:公司正职不超过60元/月/人;其他经营管理类人员不超过50元/月/人;操作服务类人员不超过10元/月/人。

3.更换周期为最短周期。未列明更换周期的,各单位自行规定。