置业公司员工福利制度（十二篇）

第1篇 置业公司员工福利制度

置业有限公司员工福利制度

第一章总则

第一条 为增强公司凝聚力,创造良好的工作和生活条件,努力完善员工的福利待遇,特制订本制度。

第二条 本制度适用于江苏**置业集团有限公司,下属分(子)公司可参照执行。

第二章社会保险、体检

第三条 公司依照国家和省市有关规定,为员工办理各项社会保险:养老、工伤、生育、失业、医疗,并为员工缴纳住房公积金。

第四条 员工发生生育、工伤、医疗费用时,可根据国家社会保险条例,享受有关费用报销。

第五条 公司为每位员工办理意外伤害保险,为总经理助理级(含)以上员工及服务年限在三年以上的员工,办理补充医疗保险。

第六条 公司每年统一组织员工体检一次,标准为150元/人。

第三章节假日福利

第七条 在中国传统节日,公司以实物形式向员工发放礼品或组织庆祝活动,以表达公司对员工的节日祝愿。

节 日发放对象标 准

元旦全体员工150元/人

春节全体员工300元/人

'三八'节公司女职工50元/人

端午节全体员工100元/人

中秋节全体员工300元/人

第四章贺仪与奠仪

第八条 婚礼贺仪

员工结婚,将结婚证呈报人力资源部,公司将致新婚贺仪表达公司对新人的真诚祝福,标准为500元。

第九条 生日贺仪

每年员工生日,公司致员工生日贺卡一张,并为在同一月过生日的员工举行生日聚会或赠送员工一份生日礼物,标准为100元/人。

第十条 奠仪

员工直系亲属(配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世,一个月内通知人力资源部,公司将致以奠仪表示哀悼,标准为500元。

第五章带薪休假与探亲补贴

第十一条 公司鼓励员工爱岗敬业,无私奉献的同时,也关注员工的身心健康。实行年度休假制度就是让员工适时地调整自己,以最好的状态投入工作。进公司工作满一年的员工可自第二年起实行带薪休假。

第十二条 带薪休假按工作年限分以下三种:

工龄y(年)年休假时间

1≤y<3 5天

3≤y<67天

6≤y<1010天

10≤y 15天

第十三条 年休假在一般情况下需在年度内一次性休完,不得拆零休假,也不得累计使用;年休假中含公休假日,不另补假。

第十四条 员工休年休假需提前十五天以上请示部门负责人,经批准后方可休假;在未得公司事先同意的情况下,员工不得以休年休假为由,擅离岗位,否则以旷工论。

第十五条 凡符合以下情况之一的,不享受当年年休假:

(一)一年内一次性病假超过20天或累计病假超过30天;

(二)一年内一次性事假超过15天或累计事假超过20天;

(三)一年内病、事假相加超过40天;

(四)一年内休产假超过30天。

如在年休假或探亲假后再请病假、事假超过上述规定时间的,则在下一年度取消年休假。

第十六条 员工回家探亲(探亲仅限父母与配偶),公司每年报销一次探亲路费,探亲的员工,公司按以下标准报销费用,员工凭有效票据报销。

省内探亲省外探亲

300元/年500元/年

第六章交通、小车补贴

第十七条 公司员工上下班,可享受交通补贴。

(一)交通补贴的标准,按每季度200元核报,在每季度的最后一月,凭ic卡发票以部门为单位报销。

(二)特殊情况需增加交通补贴的,由本人申请,部门负责人确认,报人力资源部核准。

(三)公司鼓励中层以上员工购买私车。在公司工作满二年,经理级(含)以上人员,购15万元以上私家轿车,公司给予一次性补贴6万元,但须继续为公司服务三年,每少一年退还2万,不满一年按一年计。

(四)公司中层以上人员使用私车,根据级别予以适当补贴,标准范围内实报实销。具体标准如下:

行政级别标准(元/月)

总裁助理级(含)以上3000

总经理2000

副总经理1500

总经理助理1200

经理1000

第七章 工作餐补贴

第十八条 凡在公司出勤的员工,由公司提供标准为5元/餐的工作午餐。

(一)公司员工加班需要就餐的,应事先提出加班申请,部门负责人签署意见,报行政部备案。

(二)长期在工地现场工作的员工,由部门负责人提出,人力资源部核准确认,每天就餐补贴为8元。

(三)出差人员另有伙食补贴标准,不重复执行。

第八章 培训、文娱及旅游

第十九条 地华是一所学校,力求使员工的能力得到更大的提升,潜能得到最大的开发,公司提倡学习,每周组织培训一次,并鼓励员工自我学习,员工培训费用标准为每年1000元/人。

第二十条 为了加强员工之间的交流,塑造团队精神,公司每月组织一次集体文娱活动,标准为50元/人o月。

第二十一条 为奖励优秀员工,也为陶冶员工情操,开拓员工视野,公司每年组织优秀员工一次外出旅游,标准为1000元/人。

第九章 附则

第二十二条 本细则经董事长签发生效,解释权归人力资源部,未尽事宜另行补充。

颁发日期:二oo五年 月 日

第2篇 置业公司员工奖罚制度

地产置业公司员工奖罚制度

1、目的

鼓励先进,教育顽劣,为使用奖罚手段进行管理提供依据,制定本制度。

2、适用范围

适用于本项目全体员工、临时工。各部门可根据自身的实际情况制订具体的奖罚条例,经人事部审核,并呈项目总经理审批后生效。

3、职责

人事部负责对本制度的执行进行评审、监督和管理。

4、奖罚形式、标准及相关规定

4.1奖励

①嘉奖:记嘉奖1次奖25元。

②记小功:记小功1次奖100元,同时年终考评加1分。

③记大功:记大功1次奖200元,同时年终考评加2分。

④奖金:一次性给予奖金若干。

4.2处罚

①警告:记警告1次罚25元。

②记小过:记小过1次罚100元,同时年终考评扣1分。

③记大过:记大过1次罚200元,同时年终考评扣2分。

④罚款:一次性罚款若干。

⑤解雇。

4.3为使受罚员工有将功补过的机会,同一年度内,功过可以相抵或转换。办法如下:

①1次嘉奖可与1次警告相抵。

②1次记小功可与1次记小过相抵。

③1次记大功可与1次记大过相抵。

③2次嘉奖相当于1次记小功;2次记小功相当于1次记大功。

④2次警告相当于1次记小过;2次记小过相当于1次记大过。

⑤同一年度中,功过抵消后,对转正、晋升、提薪等不发生影响。

4.4奖罚所涉及奖金或罚款从当月工资中体现。奖励所涉及的加分,以加至年终考评分98分为限,超过分数自动作废。同时,加分不受部门评分比例限制。(注:年终考评加减分不适用于临时工。)

4.5奖罚可影响受奖罚者之后一年内的转正、晋升、提薪等。具体视情况而定。

4.6所有奖罚均张榜公布。

5、奖罚程序

奖罚由同事或主管领导根据事实提出建议,并填写《奖罚单》,由人事部门评审报项目总经理审批后生效执行。

6、奖罚条例

6.1凡符合下列条件之一者,公司酌情给予嘉奖、记小功、记大功、奖金的奖励

6.1.1拾金不昧(价值300元以上)者。

6.1.2品行端正,工作努力,能适时完成重大或特殊交办任务者。

6.1.3热心服务,得到客人普遍好评者。

6.1.4有显着的善行佳话,足为公司荣誉者。

6.1.5在艰苦条件下工作,足为楷模者。

6.1.6检举违规或损害公司利益行为者。

6.1.7发现事故隐患,及时采取措施,防止重大事故发生者。

6.1.8为保护公司、员工和顾客(业主)生命财产安全,见义勇为者。

6.1.9遇意外事件或灾害,奋不顾身,不避危难,因而减少损害者。

6.1.10严格控制费用,节约开支有显着成绩者。

6.1.11维护公司重大利益,避免重大损失者。

6.1.12对生产技术或管理制度提出改进方案,经采纳实施,卓有成效者。

6.1.13其它应给予嘉奖、记小功、记大功、奖金的行为。

6.2有下列行为之一者,给予警告处罚

6.2.1上班时间处理私人事务者。

6.2.2拖延执行上级命令,影响工作进度,尚未造成公司损失者。

6.2.3仪容不整,影响公司形象者。

6.2.4在办公室或公司公共场所发泄个人不满情绪,造成不良影响者。

6.2.5无故串岗、闲聊、乱扔果皮杂物者。

6.2.6未经主管领导同意,私自调班、调休者。

6.2.7使用亵渎性或辱骂性语言者。

6.2.8服务态度差、遭业主(同事)合理投诉者。

6.2.9有其它不认真工作、不文明、不道德行为者。

6.2.10不佩戴工牌,不按部门规定着装者。

6.3有下列行为之一者,给予记小过处分

6.3.1办事不力,废弛公务者。

6.3.2捏造请假理由或伪造有薪假期证明者。

6.3.3工作时间睡觉者。

6.3.4未经许可,私自出借公司财物者。

6.3.5辱骂同事或管理人员情节严重者。

6.3.6向他人或外界透露个人或他人薪金数额者。

6.3.7拾遗不报,造成不良影响者。

6.3.8违反操作规程尚未造成经济损失者。

6.3.9其它有碍生产安全或管理,但未造成经济损失者。

6.4有下列行为之一者,给予记大过处分

6.4.1造遥惑众,挑拨是非,有事实证明但未造成劣影响者。

6.4.2违反规程,造成公司利益受损者。

6.4.3严重浪费公司财物者。

6.4.4私配办公室、宿舍及营业区钥匙者。

6.4.5其它损害公司利益之行为者。

6.5有下列行为之一者,可不经预告给予解雇:

6.5.1赌博、吸毒、卖淫、嫖娼、盗窃或参与其它违法活动,触犯地方或国家刑事法规被判刑事处分者。

6.5.2泄露公司机密,贪污、挪用公款者。

6.5.3在公司有打架行为之双方。

6.5.4造遥、挑拨或采取强暴手段唆使他人怠工或罢工,情节严重者。

6.5.5利用职务之便,收取他人贿赂或为自已牟取私利者。

6.5.6利用社会不良分子解决公司内部问题者。

6.5.7擅用公司名义在外招摇撞骗有损公司利益、声誉之行为者。

6.5.8故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者。

6.5.9遇非常事变,借故逃避义务,致使公司财物蒙受损失者。

6.5.10对公司员工及其家属实施威胁、暴行者。

6.5.11经常迟到、早退,经批评教育后无悔改之意者。

6.5.12疏于职守,给公司造成严重损失者。

6.5.13向公司提供虚假证明或资料,有欺骗行为者。

6.5.14服务态度恶劣,损害客户利

益,影响公司声誉者。

6.5.15蓄意违抗公司或主管领导的合理安排或调遣,拒不服从工作分配者。

6.5.16窃取公司机密、技术资料或财物者。

6.5.17未经许可,受雇于其它公司者。

6.5.18其它严重违反公司规定者。

6.6一年内,被公司书面处罚2次(含)以上者,结合平时表现,公司有权酌情给予解雇处理。

附件:1、经审批生效的部门奖罚条例

2、奖罚单

第3篇 置业公司项目预算管理制度

地产置业公司项目预算管理制度

1、目的

为规范公司预算、结算工作的管理,确保预算系统工作人员正确完成任务、维护公司利益,制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于集团本部及下属各项预算部门所有工作人员,必须严格遵守。

3、管理职责

集团预算部负责对下属各项目预算部门的管理和监督,协调、统一预算系统工作;项目预算部门负责项目预算、结算工作,并负完全责任。

4、定义

4.1 小高层:7~17层建筑物;

4.2 高层:18层及以上建筑物;

4.3 签证:工程合同履行过程中进行索赔与反索赔的依据,分签证和反签证;

4.4 项目单项工程结算准确率:1-(集团预算部审核后核减额/审核后结算造价);

4.5 项目平均工程结算准确率:考评周期内单项工程结算准确率的平均值。

5、管理规定/程序

5.1 工程预算

5.1.1 预算编制时间:施工图出齐,多层、高层土建工程一个月内应有完整的主体预算书,二个月内应有主体钢筋计算书,三个月内应有完整的单位工程预算书,别墅、安装工程一个月内应有完整的单位工程预算书;

5.1.2 预算书及其计算稿应齐全并存档;

5.1.3 应按上市划分原则及时编制预算工作台帐,每月上报集团备案;

5.1.4 预算书如有更改造价,需手续齐全,并经集团审核后备案;

5.1.5 预算编书必须按公司规定的材料品牌及价格、相应定额及取费进行编制;

5.1.6 凡公司未明确材料品牌及价格的材料(或设备),需经集团审核明确材料品牌及结算价格后,予以使用;

5.1.7 属单价合同的,如有未明确单价的,应及时报送集团审批,便于今后结算工作开展;

5.1.8 总包合同及单价合同工程造价必须经集团审核批准后,予以签署合同;

5.2工程进度

5.2.1 进度报表应在次月6日前报送项目总经理审批,同时报送集团;

5.2.2 编制进度预算必须按合同规定费程序或公司常规性文件执行;

5.2.3 进度预算报表应有完整的计算稿和预算书;

5.2.4 进度预算书必须有编制人和项目预算部门负责人签名确认;

5.2.5进度预算造价不得超出最终结算造价的2%,进度预算造价不得小于最终结算造价的10%;

5.2.6 工程完工后,工程总造价应在当月一次性上报,以后不予调整;如有调整,需经集团审批后予以调整;

5.2.7 进度报表严格按照上市分区原则进行划分,便于成本及财务审计;

5.3工程结算

5.3.1 结算封面必须按公司规定格式并填写规定数据;

5.3.2 结算书、计算书电子文件必须按规定在送集团预算部三日内发送到规定邮箱;

5.3.3 结算书必须按年度责任指标要求时间报送集团审核;

5.3.4 项目单项工程结算准确率要求在99%(含)以上;项目平均工程结算准确率要求在99.8%(含)以上;

5.3.5 项目督导级以上人员在预算员完成结算后,土建、市政、安装、装修单位工程必须在一个月内完成复核,其他必须在一周内完成复核;

5.3.6 结算在经集团预算部审核后,必须在15个工作日内修改完成并送回集团预算部;

5.3.7 结算在经集团预算部审核后,对集团审核意见有疑问或意见的,应在5个工作日内进行沟通及处理;

5.3.8 项目结算应有完整的按上市原则进行划分的结算台帐;并按上市要求时间内完成总体结算任务,便于公司成本审计;

5.3.9 结算编制必须有足够的依据资料,口头变更等情况不得予以计算;

5.4 签证复核

5.4.1 签证必须由预算员复核签名,项目责任人盖章才能生效;

5.4.2 签证工程量要进行严格复核;

5.4.3复核签证统计表必须按规定格式要求统计,每月5日准时上报集团预算部备案;

5.4.4 反签证须及时编制预算,上交财务扣款,并建立反签证台帐;

5.5部门管理

5.5.1 善于维系团队,当年度人员流失小于40%;

5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有关工作原则和发文要求及精神,及时上传下达;

5.5.3 年度必须安排2次以上员工培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部备案;

5.5.4 年度必须安排1次以上对工程部员工预算知识培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部;

5.5.5 加强廉政建设管理,杜绝廉政问题的发生;

5.5.6 项目架构及人员定编必须按集团规定执行。

第4篇 置业公司合同成本部制度

地产置业公司合同成本组制度

一、合同审批工作程序

1、涉及房地产开发的合同统一由合同成本组制作(或协助制作)、报上级审批。

2、合同制签计划的制定:根据项目年度开发计划,在每区既定的开发日期前一个月内(或土方工程进场施工后5天内)编制合同制签计划表,根据工程开发进度计划中各分项工程开工时间,确定各分项工程合同制作时间。

3、合同资料的收集。根据合同制签计划表中预估的各分项工程的开工时间,同工程部、预算组、集团房管中心积极联系,跟进确定相关工程的施工方案、施工图纸、施工单位、工程量、工程造价的工作。确保在工程单价及工程量确定后3日内制作完合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

4、合同成本组洽谈的工程项目由合同成本员通知两个以上的施工单位申报施工方案、施工图纸、用料明细及单价表,交由集团房地产中心或工程技术部确认施工方案、施工图纸后三日内积极同施工单位谈定单价,报总经办负责人复核,并报集团房地产中心核定单价,同时向预算组发出审核工程量的工作联系函,在收到集团房地产中心核定单价及预算组核定的工程量后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

5、凡由工程部洽谈的工程项目,在工程部会同集团房地产管理中心确定施工方案、施工图纸及施工单位后,积极联系同相关部门联系,向预算组发出审核工程量及工程单价的工作联系函,合同成本组在收到预算组核定的工程单价、工程量后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

6、凡由预算组洽谈的工程项目,由预算组会同集团房地产中心确定施工图纸、工程单价、总价及施工单位,合同成本组在收到由集团房地产中心审批的工程单价、预算书后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

7、合同的制作。合同成本员根据由集团统一编定的各项工程的合同范本并结合工程的实际情况,与工程部、预算组积极联系制作工程合同,实现合同的规范化、完整性,作为合同附件的文件必须附齐。合同制作完成后,在erp系统上填写合同相关信息并导出合同审批表。

8、合同的报送审批。合同管理员将制作完的工程合同交项目总经办负责人复核后,由转交综合管理部的合同管理员上报综合管理部负责人审批,综合管理部负责人审批完毕后报项目负责人及区域负责人会签(各负责人于合同审批表上签字确认),并确保在两个工作日内完成项目阶段的审批。在项目审批完毕的当日将合同转交房地产管理中心及主管副主席对工程分包及合同条款评审会签。

9、合同的签订。主管副主席签字后,项目合同管理员将原始资料表及合同审批表存档并联系施工单位带齐公章到我方办公室签署,如施工单位不能将公章带出签订合同,则应打印好合同规定的份数加盖骑缝章后交施工单位带回公司签署,(打印好的合同必须盖好骑缝章,在有取费程式的合同还应该在取费程式上盖章),施工单位签署完毕送回后还应仔细检查有无漏、缺、换页,无上述情况则送项目负责人或专责被授权人签字并加盖项目公章后方为生效。

9、项目中其余部门在房地产经营中发生的合同必须经合同成本组进行审核,由合同成本组提供统一的合同范本。

二、合同归档工作程序

1、经项目负责人签署后的合同由各项目根据类别加盖公章、骑缝章(必要情况下加盖合同修正章)后,进行对其进行编号:

zz高尔夫球会'yy高字(××)第建(××)号';

kk新城项目'yy字(××)凯第(××)号';

dd项目'yy字(××)涌第(××)号';

2、合同正副本的区分原则:加盖'正本'章的合同为两份,其余为副本。

3、合同归档工作由项目专责人员负责,合同正本送项目财务部存档,合同副本原件按相应的分发部门复印后,交集团房地产管理中心资料室存档,合同需按编号排列并登记;

4、合同成本组内所有存放总档合同的文件袋上必须标注项目名称、年份及编号起迄;

5、合同成本组总档合同归档时,均需在相应的合同登记表内列明合同编号、工程项目、承包单位等基本要求;

6、当出现甲方已签署并编号的合同交送至乙方办理时,必须预先于合同登记

表上列注,以免出现重复编号的情况。

三、合同分发工作程序

1、合同分发程序必须自合同双方签订后一天内完成。

2、项目专责人员对项目负责人签署、项目加盖公章的合同(一式四份或六份)进行编号、登记,然后将正、副本各一份返还施工单位,并要求乙方登记签收。

3、其余正、副本各一份由项目资料室进行分发,正本给项目财务部,副本交集团资料总室,另外副本复印一式叁份,一份由项目资料室存档,一份分发合同成本组,一份分发到集团房地产管理中心综合管理部,并做好登记。

四、合同借阅工作程序

1、预算组在合同组借阅合同、其他部门在项目资料室借阅合同,集团公司其他部门在集团综合管理部借阅合同;

2、凡因工作需要借阅合同者,需先填写合同借阅申请表,并经由部门经理审批后,方可进行借阅;

3、借阅者持合同借阅申请表至相关合同档案管理人员处办理手续,在借出合同后应在申请表上经办人栏签署;

4、合同借阅时间超过二十四小时时,相关合同档案管理人员必须口头或书面通知借阅人办理归还或续借手续;

5、合同归还时,相关合同档案管理人员必须认真查核合同的完整性,并签实归还日期及经办人。

五、合同跟踪工作程序

1、根据合同中付款方式约定,结合工程进度和质量,制作资金计划,确保工程准时开工。

2、合同成本组根据工程进度,每月不定期对合同执行情况进行合同履约情况巡查,内容包括:甲乙双方工作落实情况,资金到位情况,工期,质量,安全文明施工等情况,并作书面资料记录分别报项目负责人和集团综合管理部。

3、根据合同巡查情况,与工程部、预算组、财务部等多方进行沟通,跟进其执行情况。

4、合同成本组通过经常性与工程监管部门的沟通,结合亲身到现场观察了解工程进度与质量情况,为工程进度款的分配提供参考。

5、通过现场的观察,结合工程开发顺序,为下一阶段要进场的工程做好准备,并起到警钟效应,避免工程安排不周而导致前松后紧的现象。

6、合同成本组每月要对月内签署的合同、待签合同、终止合同等进行统计,制作合同台帐。

六、合同评估工作程序

1、由合同成本组组织预算组、工程部等相关人员,对工程承包方进行评估;

2、评估内容包括承包方的诚信度、施工质量、技术力量、管理水平、安全文明施工、机械设备、自有资金和合同条款不足之处等情况

;

3、经过综合评估后,为日后确定承包方及洽谈合同的提供参考意见。

七、工程资金计划制定、审批程序:

1、合同管理员根据财务部编制的上月财务报表及上月资金分配计划编制《资金分配计划付款情况月报表》。

2、合同管理员根据预算部编制的上月《工程进度报表》、《物业抵扣报表》、预算部文员提交的《结算书签批汇总表》(以经房管中心审批完毕的工程结算书上的造价为准)、即将开工工程合同及《资金分配计划付款情况月报表》等资料汇总分析后两个日历天编制完成当月工程资金总计划,由项目负责人审核后发送相关部门并报集团公司备案。

3、合同成本组依据各施工合同付款条款、现场实际进度 、结合项目资金到位实际情况,经核实、协调后一天内制作工程资金分配计划正稿提交项目负责人确认后再送综合管理部相关负责人复核最后报送集团房地产管理中心正式审批,最终由主管董事副总裁或主管副主席审批方为生效(各负责人于资金分配计划上签字确认)。

4、于每月最后一日向总经理提交当月资金分配计划汇总表并上报集团公司房地产管理中心备案。

5、由合同成本员根据工程开发计划和开发进度于编制下月的工程资金用量预测报表,于每月总计划完成后第二天提交至项目总经理审阅后送项目财务部,同时上报集团公司房地产管理中心综合管理部及财务中心备案。

6、由合同成本员于每年春节前的三个月开始预测'春节前工程资金用量表',并上报集团房地产管理中心综合管理部及财务中心审批、备案。

7、由合同成本员根据已确定的第二年工程开发计划制作下一年度'工程资金用量表',并上报集团房地产管理中心综合管理部及财务中心审批、备案。

八、工程资金计划发放工作程序

1、 工程资金总计划经审核后,立即复印并分发至房地产项目各相关部门、人员并报送集团公司备案。

2、项目收到已审批的工程资金分配计划并与房地产项目财务沟通落实资金后,即通知施工单位到相关部门领取'开具发票通知单',凭该'通知单'到工程所在地地税部门开具发票后交回项目部。

3、项目将施工单位开具的工程发票提交项目负责人审批签署后,立即通知施工单位领取发票到财务部收取该项工程款。

九、工程结算书的传递及结算款保修金支付的工作程序:

1、 由预算组将经二审组审核通过的结算书编号、登记、归档,于每月五日前形成报表提交给合同管理员;

2、合同管理员将待审批结算书登记录入当月'工程资金总计划' 中的'结算款'一栏,同时将其在'进度款'一栏中删除,以待安排工程资金分配计划。

3、合同管理员将已安排了资金分配计划的结算书以书面形式通知预算部文员提交主管副主席审批;

4、结算书签出后,经预算部归档登记后转发房地产资料总室、项目资料室、财务部。各房地产项目财务部根据已批的结算书和工程资金分配计划支付结算款。合同管理员根据预算部文员的登记在'资金总计划''结算款'相应的工程后备注'已批';

5、将按合同规定扣留施工单位的保修金列入工程资金总计划中:a.若保修期已满则列入'应付保修金'版块,b.若保修期未满则列入'潜在保修金' 版块;

6、合同管理员核实已结算工程的保修期已满后,通知施工单位到物业管理服务公司开具保修证明(样板房装修工程由装修部开具保修证明)并将保修证明交回财务部;

7、项目物业管理服务公司将开具好的保修证明传真给合同成本组一份,并将保修证明所列保修期间发生之保修费用从应付保修金中扣除,余额则为实际应付保修金额,列入资金分配计划中待批;

8、工程资金分配计划及发票审批签署完毕后,施工单位凭已批发票及保修证明到财务领取保修金;

十、电梯资金支付的工作程序:

1、电梯购销、安装合同签订后,合同成本员根据合同条款的规定及时安排预付订金计划,经审批通过后,通知电梯公司开具发票收款,确保电梯公司按计划安排生产(电梯公司收到订金后安排生产,每台电梯的生产周期为二个月)。

2、 工程部在电梯具备进场前两周通知合同成本组,由合同成本组负责落实电梯公司出货情况及提货资金计划的安排审批,在提货前一周通知电梯公司开具发票收款,确保电梯准时提货、进场安装。

3、 电梯安装完毕,经政府职能部门验收合格并出具合格证明后,根据实际情况恰当安排余款。

十一、工程成本管理工作程序

1、新开发片区(或组团)的规划方案确定后三个工作日内,由合同成本员协助总经办负责人组织安排本项目负责人、预算部、财务部、集团公司综合管理部、预算部、财务中心对方案进行工程成本控制指标讨论,并于七个工作日内提交工程成本控制预测报告,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

2、由合同成本员根据项目预算部出具新开发片区(或组团)的面积指标在七个工作日内完成工程成本控制报告的调整,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

3、由合同成本员于每季度第一个月(即1、4、7、10月)的十五日前,对已开发片区(或组团)出具工程成本跟踪报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

4、成本管理员每月二十五日必须到现场核实各地块形象进度并拍摄照片,下月十日前根据各地块现场形象进度、工程进度报表、结合本地块的预测报告,在5个工作日内制作出各地块的成本分项报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本分项报告须立即报项目负责人、集团房地产管理中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

由项目合同成本员对已交楼的开发片区(或组团),在预算部出具工程台帐的十四个工作日内出具成本分析报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、售楼部、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

5、示范单位(指非批量交示范单位)装修成本造价由项目合同成

本员于样板房装修完成后一周内出具报告,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在七个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报财务、项目负责人、项目售楼部、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

6、批量交楼的装修成本造价由合同成本员于装修预算书审定的七个工作日内出具交楼标准的装修造价,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在七个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

7、由合同成本员每个月将已签合同、已施工未签合同等现场实际情况填入目标成本表对应的子目下,分析成本指标执行情况,对于超指标分项提出解决方案,并上报房地产管理中心。

十二、分包工程核价工作程序

1、具体分包范围概指:

铝合金门窗工程、幕墙工程、铝合金百叶工程、伸缩缝工程、

玻璃工程(含隔墙、栏板)、石材工程(含洗石米、洗卵石)、

雕塑工程、铁艺工程、涂饰(室外及外墙)工程、划线工程、

细部工程、防水工程、康体工程、不锈钢工程、铝制品工程、

铸铁工程、智能工程、设备工程、沥青铺装及其它工程

第5篇 置业公司招标采购管理制度

置业集团公司招标采购管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

第二章供应商资料收集

第三条项目部提供材料需求计划

(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到'以需定购',才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。

(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。

(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

第四条搜寻并联系供应商

(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。

第五条供应商资格预审

(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

第六条建档及封样工作

(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。

(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。

第三章招标和投标

第七条编制招标文件

(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

第八条法务部审核招标文件

按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。

第九条发出招标邀请

我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

第十条发售招标文件

(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。

(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。

第十一条勘测现场

供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。

第十二条答疑

对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。

第十三条收取投标文件

(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。

(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

第十四条开标和评标

(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。

(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。

(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。

(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。

第四章商务谈判

第十五条要求供应商第二次报价

和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

第十六条要求供应商第三次报价

和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

第十七条第一轮谈判

经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。

第十八条第二轮谈判

在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。

第十九条第三轮谈判

由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。

第二十条商务谈判原则

(一)'毛巾挤水':要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为'毛巾挤水'过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。

(二)'毛巾烘干':在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过'三轮七次'不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。

(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。

(四)轮谈判都应体现增值过程。

第五章合同签订

第二十一条合同签字

由我

方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

第二十二条成本降低的机会

作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

第二十三条合同签订

合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。

第二十四条资料存档

招标采购必须做到'一材一档',存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

第六章附则

第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

采购管理中心

第6篇 置业公司装饰材料采购管理制度

置业集团公司装饰材料采购管理制度

第一章总则

第一条为规范装饰材料的采购工作,提高采购效率,特制订本制度。

第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

第二章物资请购流程

第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资,常规物资指市场正常生产销售的标准产品,如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目,包括:部分灯具、家具等。

(一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划,并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等,并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核,如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

(二)对于有图片、样品的材料,计划人须将样品提交到采购管理中心,接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的,可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

(三)若对材料的到货时间有特殊的要求,如:需要分批到货或特定时间到货等,务必要在请购单上标注清楚。

(四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如:中央空调等),若需要我司确定主机位置或其他技术参数等,则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接,由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复,否则因此延误工期由装饰公司承担。

第四条相关物资采购周期规定

(一)在整个项目施工前30个工作日,装饰公司须把该项目的施工图、材料

计划书和材料样板提交给采购管理中心,以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时,还须提交整个项目设计的光盘等。

(二)在一般的情况下,相关装饰材料的采购周期为:

1、木材类、饰面板、木地板类:可现货采购的,第一次周期为7个工作日,以后按合同执行,若需特殊订货则周期为15个工作日。

2、木线条:定制周期视复杂情况而定,一般采购周期为10个工作日,特殊情况除外。

3、油漆材料:现货采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行,定货的除外。

4、钢材、钢板类:采购周期为7个工作日。

5、黄沙、水泥、石子等:第一次采购周期为7个工作日,以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

6、瓷砖类:可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日,非现货采购的周期为40个工作日。

7、电线电缆:采购周期为7个工作日,以后按合同执行;

8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

10、成品洁具、五金类:常规型号,现货采购周期为15个工作日。

11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日,进口墙纸等进口类物资视情况而定,一般不低于60个工作日。

(三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求:

1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货,则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见,经大家共同协商确认寻找替代品。

2、确认需要寻找替代品后,采购管理中心人员再次调查市场,并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

第五条采购材料的检验流程

(一)材料验收

1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

3、验收合格的材料,要及时缴库。

4、对所有检验不合格的材料,采购人员要及时退货。

5、材料数量由材料保管员负责,质量由项目部材料验收人员负责,如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字,之后项目负责人签字确认。

(二)材料复检

1、对在质保期内有疑问的材料,合同双方应进行抽检,并共同送法定检测单位复检,供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

2、复检合格的材料,可以继续使用;经复检不合格的材料,拿到复检报告后按不合格品处置。

第六条发票批报流程

(一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销,并随发票提供如下材料:

1、缴库单:必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字,最后项目负责人签字确认;

2、发票:必须有采购材料的清单,金额要和实际到位的材料相符。

3、评审盖章的有效合同;

(二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核,之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后,若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款,若是供应商垫付资金则自动进入账期,期满后进行付款。如发票不合格,退回采购员重新处理。

(三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题,则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

第三章附则

第七条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

第八条本制度经相关领导审批后生效,执行监督权归采购管理中心和总经办。

采购管理中心

颁发日期:二零零七年一月八日

第7篇 置业公司电子考勤管理制度

1、ic卡使用管理

1.1 员工ic卡只限持卡人在公司指定的打卡机上使用。发现不能读卡(无响声)时应在2天内报人事部处理,否则无考勤记录作缺勤处理。

1.2 员工应妥善保管ic卡,切勿近磁、湿水及折损,凡因个人使用不当造成损坏或遗失ic卡,须立即填写'考勤卡遗失补办申请表'到人事部办理补卡。补卡需收取工本费20元,于个人工资中扣除。

1.3 员工跨项目调动时,须将ic卡交回本项目人事部,到新项目人事部报到时再重新办理ic卡。在项目内部调动,如打卡点变动,员工必须提前一天到人事部修改ic卡数据,如不办理手续导致无考勤记录作缺勤处理。

1.4 员工离职必须将ic卡交回人事部,否则需支付工本费20元。

2、打卡管理

2.1 员工上下班必须亲自到指定地点按时打卡,上下班不能打连卡,需间隔15分钟以上,并在规定有限打卡范围内,否则系统会拒绝记录数据而作缺勤处理。

2.2 人事部每星期会整理一次打卡异常结果,请各部门文员留意hr-06号机共享文档。各部门在收到异常结果后填写相关证明经上级主管审批后于3天内交人事部,逾期不予受理(如对异常结果有疑问请及时到人事部核对)。

2.3加班需按'加班申请'上的时间打上下班卡(除司机的中午加班及安管部加班),确因工作原因不能打卡需写'签卡证明',否则加班无效(如相同的人员在同一时间内加班,可只写一份加班申请注明即可)。

2.4 安管部人员及所有上直落班次的人员如有半天休假的情况,须另填写'请假单'交人事部。

2.5 各部门文员需在每月2号前将行政级人员的上月考勤资料上交人事部,由人事部核算后报集团行政中心。

2.6 严禁替他人打卡,违者双方第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。

3、员工离职考勤统计

3.1 员工离职(含辞职、劳动合同期满)由部门负责人出具该员工最后工作日的证明文件,考勤计核按正常程序核算,待员工考勤报表审批后交财务部统一计发,于次月15日正常发放工资时转入离职员工银行帐号。属解雇者应当在办理离职手续当天计核并发放工资。

3.2 临时工离职必须提前7天通知人事部或离职后三天内递交离职表及最后工作日证明,其他按正常程序审批,计发工资的时间为每周一。

4、部门排班管理

4.1 多班次部门,月初由部门负责人做好本部门员工的班次安排并交人事部,如出现班次临时变动的,应提前1天报人事部以便及时更新。

4.2 月初部门班次安排好后,员工要求变更的必须填写'班次变更表',经上级审批及人事部门确认后生效。

5、各部门需认真填写各类表单(明确时间、人员、部门),如填写字迹不清晰不予受理。

6、附:各部门班次,如有更改请及时通知人事部。

第8篇 置业公司劳动合同管理制度

劳动合同管理制度

1.0目的

劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，为明确双方权利和义务的协议，规范劳动合同签订的流程，特制定本制度。

2.0范围

公司所有劳动合同的签订及管理。

3.0术语——

4.0职责

4.1员工

阅读合同后，在无异议、完全自愿遵守劳动合同条款制度的情况下，与公司签订劳动合同，并遵守各项制度，履行应尽的职责义务。

4.2人力资源部

人力资源部是员工劳动合同签订及归档管理的主管部门。

5.0内容

5.1劳动合同签订

公司与新招聘录取的员工签订合同，确定试用关系、试用期限以及双方的权利和义务。公司员工在接到通知5日内到人力资源部签订劳动合同。公司所有员工签订合同的期限一般为三年。

5.2劳动合同的其他制度

5.2.1公司正式员工如不愿意按要求基本年限签订劳动合同，可与公司协议劳动合同期限，但须报公司总经理批准。

5.2.2所有签订劳动合同的员工如公司有需要还须签订补充劳动协议，承诺保守公司商业机密及其他事项。

5.2.3《劳动合同》中双方未明确的事项，按照公司相关制度办理,无公司相关制度的,按照国家相关制度办理。

5.2.4员工首次签订劳动合同时，必须解除与原单位的劳动合同，否则,因员工刻意隐瞒,造成公司需承担连带责任的,一切法律及经济责任由员工自行承担。

5.2.5劳动合同一式二份，经员工本人签字和公司盖章后有效，员工本人留存一份。

5.3劳动合同的续签

5.3.1员工劳动合同期满前30日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现，确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。

5.3.2人力资源部根据双方继续签订劳动合同意愿，通知员工签订劳动合同。

5.3.3员工在接到通知5日内到人力资源部办理续签劳动合同手续，逾期不办，视为不愿续签。

5.4劳动合同的终止与解除

5.4.1员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，劳动合同终止。

5.4.2劳动合同约定的终止条件出现，劳动合同即行终止。

5.4.3人力资源部提前30天通知合同终止，员工办理终止劳动合同手续。

5.4.4在试用期被证明不符合录用条件或严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊，给公司利益造成重大损害，或被依法追究刑事责任的员工，公司有权随时解除所订劳动合同。

5.4.5当员工患病或非因公负伤，医疗期满后仍不能从事工作;或公司另行安排的工作，员工不能胜任;或公司经营发生重大变化，确需裁减人员时，公司需提前1个月通知员工解除劳动合同。

5.4.6员工在试用期内要求解除劳动合同需提前三天通知用人单位;非试用期内要求解除劳动合同应提前一个月提出申请(同时提出辞职申请时间)，经公司部门负责人同意，递交人力资源部报经分管领导批准，部门经理以上人员的申请需经董事长批准之后，由人力资源部通知员工签订解除劳动关系证明。

5.4.7员工提出解除劳动合同，在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作，不得在外应聘、兼职和就业，否则公司将追究当事人及接受单位的责任。

第9篇 置业公司人事管理制度

投资置业公司人事管理制度

总则

为了加强公司人事管理,使人事管理标准化、制度化,特制定本制度。

人事管理机构及内容

一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。

二、办公室在人事管理上直接向总经理负责,与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。

三、人事管理的主要内容是:

(一)协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;

(二)协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工;

(三)协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作;

(四)协同各部门对员工进行培训,提高员工的素质和工作能力;

(五)统一管理和调整员工的薪金;

(六)保存员工的个人档案资料;为员工办理人事方面的手续和证明等。

四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩,对各种能力做出评估,听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》,为公司储备和提供人才。

员工招聘

一、员工招聘

(一)湖南明投资置业有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘,所聘员工一律实行劳动合同制。

(二)聘用的基本条件

1、想品德端正,遵纪守法,作风正派。

2、具有专科以上文化程度,并具有与所聘岗位相适应的专业知识,能力和技术知识、水平。

3、有开拓创新意识,有事业心和责任感。

4、身体健康、五官端正、举止文明。

(三)招聘程序

1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行,各部门增加人员须向办公室提出用人计划,经总经理或董事会批准后实施。

2、应聘人员填写《应聘职位登记表》,并附上工作简历,职称证书和最高文凭(a4纸)复印件。

3、办公室面试、审查、签署意见。

4、部门经理进行面试、审查、签署意见。

5、副总经理、总经理审核,签署意见。

6、批准录用后,由办公室安排签订劳动合同。

7、具体程序按《员工入职管理规定》有关条办理。

二、劳动合同

(一)试用期新员工一般要经过三个月试用期,试用期内双方签订《用工协议》,待转为正式员工后签订劳动合同。

(二)劳动合同期限根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。

(三)劳动合同解除在劳动合同期限内,甲乙双方可以解除劳动合同,但必须符合劳动合同中所规定的解除条件,并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。

(四)劳动合同期限届满需要延续合同应提前三十天书面通知对方,经双方协商同意后,办理延续手续。任何一方不同意延续,合同即行终止。

(五)劳动合同终止依照劳动合同中所规定的条理执行。

(六)劳动争议甲乙双方在履行合同中发生劳动争议,当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内,以书面形式向公司人事部门申请调解,经调解达成协议的,当事人应履行;调解不成,当事人要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。

员工的权利及义务

一、公司员工

(一)凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员,都是**房地产开发有限公司的员工。

(二)公司员工有义务做到:

1、热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。

2、热爱和关心公司,维护公司的名誉、荣誉和权益。

3、忠于职守,认真履行职责,提高工作效率,讲求经济效益。

4、团结协作,努力上进,服从上级领导,遵守公司的各项规章制度和纪律,以最佳的工作姿态为公司做贡献。

(三)与义务相一致,公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利;有享受节假日和休息的权利;由向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利;由辞职的权利。

一、员工工资

(一)工资形式与发放形式

1、公司实行岗位等级工资制,根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。

2、公司实行下发薪制度,每月5日为发薪日。

3、工资调升条件

公司依据员工的能力、技校、贡献等,可上下浮动员工工资。此外,在正常情况下,每年有适当调升,具体条件如下:

(1)部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的;

(2)在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的;

(3)遵守公司规章制度,无违法乱纪行为和严重过失的;

(二)年终奖

1、根据公司经营情况、员工实绩发放,原则上一年发放一次。

2、年终奖发放条件:员工一年内工作努力,遵纪守法,无重大失误。

3、有下列情况之一者,不发或扣发年终奖:

(1)年内因个人原因辞职或被公司辞退的;

(2)工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的;

(3)职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的;

(4)年终考核不能胜任本职工作的;

(5)全年事假、病假累计30天以上的。

(三)员工浮动工资

1、公司每月从员工工资应发额中扣除10%~20%作为浮动工资,每半年发放一次。

2、员工离开公司时,须办理完规定的各种手续,然后发给浮动工资。对于受到除名或开除处分的员工,公司有权取消其浮动工资,作为对公司损失的补偿。

二、员工福利

(一)养老统筹、大病统筹、失业保险

(二)人身意外保险

(三)年休假

(四)有薪假期

(五)伙食补助

三、员工培训

(一)培训方式及内容

岗前培训:即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。

在职培训:即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。

离职培训:即对部分员工进行新技术、新项目的培训,对专业性很强的技术人

员进行深化训练。

外出参观学习:即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。

(二)培训方法

1、岗前培训和在职培训:由办公室牵头,部门经理制定培训计划并组织实施;

2、离职培训和外出参观学习:由办公室牵头,部门经理制定培训计划,报总经理批准,办公室组织实施;

3、员工的培训考核由办公室备案,将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。

(三)由公司出资培训(含境内、外实习、进修)的员工,在培训期满后工作未满规定的服务期年限,因给人原因辞职或自行离职的,需按公司规定承担违约责任,赔偿培训费用,具体办法详见《员工调入、调出管理规定》。

四、奖惩

(一)公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况,制定员工奖惩条例。

(二)对于模范遵守公司规章制度,以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者,给予奖励。奖励项目:嘉奖、加薪、授予荣誉称号。

(三)对于有触犯国家法律、法规,违反公司规章制度,有过失错误者,给予处分。处分项目有:批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告,两次记过的员工,公司可以解除劳动合同。

(四)建立员工的人事档案,及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况,加强对员工的动态管理,做为公司选拔人才的依据。

员工的任免、调配和解聘、辞退

一、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限

(一)部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出,报懂事会批准,部门经理一下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。

(二)员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编制、名额及程序进行。

二、员工升职

(一)升职条件

1、将任职务的职位出现空缺;

2、由于公司发展需要增加新的部门或职位;

3、其他原因引起的职位空缺等。

(二)升职者应具备的条件

1、具有在公司工作的良好业绩,经济效益明显,工作效率高,计划性强;

2、具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力;

3、具有做好新职工作的自信心、责任心;

4、个人品德好,团结协作精神强;

5、身体健康。

(三)升职审批权限及程序

1、根据业务需要和职位空缺,升职人员需填写《人事任免申请表》;

2、升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准;

3、升任部门经理的由总经理审核,报董事会批准。

三、员工免职或降职

具有下列情况之一者,可以办理免职或降职

1、调任新职务的。

2、不能胜任所担任职务的。

3、违反国家法律或不遵守公司制度和纪律,已经不适合继续担任该职务的。

4、公司裁减项目、部门、职务的。

5、其他原因等。

四、员工的调配

(一)调配权限:部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利,总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。

(二)调配程序:由需调配部门经理填写'人员变动申请表',经批准后报办公室备案,业务主管以上员工须报总经理批准。

五、员工的解聘

(一)有下列情况之一者,公司可以解聘员工:

1、双方一致同意的;

2、员工不能胜任

3、员工自行提出变动工种或调整工作,经研究无法另行安排的;

4、员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的;

5、公司因生产、经营、技术条件发生变化,无法安排富余人员或需要裁减员工的;

6、其他原因。

(二)因以上原因被解聘的员工,可享受如下补偿:

1、工作满6个月的,发给半个月工资

2、工作满7个月不足一年的,发给一个月工资;

3、工作满1年不足2年的,发给一个半月工资;

4、工作满2年以上的,发给二个月工资。

六、员工的辞职

有下列情况之一者,员工可以申请辞职

1、认为专业不对口,不能发挥技术专长的;

2、认为劳动条件恶劣,危害员工安全与健康的;

3、认为条件和福利差(因工作不能胜任被降职、降级者除外);

4、认为公司侵犯了员工的合法权益的;

5、员工脱产学习或到境外定居的。

七、员工的辞退

有下列情况之一者,公司有权将其员工辞退

1、违反公司保密纪律和工作纪律,影响正常工作秩序的;

2、由于员工未履行职责或有失职、过失行为,给公司造成经济损失或严重后果的;

3、工作态度恶劣,损害公司利益和形象的;

4、有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的;

5、无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有严重错误,受到记过以上处分的。

八、员工的除名

1、员工违法犯罪,视为自动解聘,公司立即将其除名或送国家司法部门处理。

2、员工自行离职(一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上),公司予以除名处理,一切后果有自行离职者自负。

九、办理辞职或辞退手续的程序

(一)凡要求辞职者,本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告,并填写《员工离职审批表》交所在部门。经部门经理批准后,送办公室审核,报副总经理、总经理批准。

(二)凡被公司辞退的员工,接到公司通知后,由辞退部门经理填写《员工辞退审批表》,送办公室审核,被辞退者按通知时间办理离职手续。

(三)反辞职或辞退的员工,均须按照'员工调出交接手续清单'中的要求,向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。

(四)凡未按规定提前30天申请辞职者,公司扣除该员工一个月工资。

第10篇 置业集团对分子公司授权管理制度

某置业集团公司对分子公司授权管理制度

第一章 总则

第一条 为完善a(**)置业有限公司(以下简称“集团公司”)的公司治理结构,强化对集团公司各分子公司的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡,以满足公司全国化扩张战略及国际化资本运作的需要,依据《中华人民共和国公司法》、集团公司股东协议、章程及相关董事会决议等的规定,制订本制度。

第二条 本制度所称的授权,是指由a集团公司董事会代表集团公司向集团各分子公司授权,分子公司的总经理代表本分子公司接受授权,各分子公司必须在集团公司授权范围内依法进行经营管理活动。

第三条 集团各分子公司行使授权权限时,必须接受集团公司的统一领导,遵守集团公司的各项规章制度。

第二章 授权的范围、类别和形式

第四条 集团公司授权分为基本授权及特别授权两个类别:

(1)基本授权是指对各分子公司基本业务、财务管理及人事管理的授权,经基本授权产生被授权分子公司的基本权限。基本授权的期限为1年。

(2)特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权分子公司的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明,也可为不定期,但无论定期与否最长不得超过1年。

第五条 集团公司董事会根据经营需要向各分子公司进行基本授权,除非对该分子公司的授权管理规定有特殊规定,接受集团公司基本授权的分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。

第六条 集团公司董事会根据经营需要可向各分子公司进行特别授权,接受特别授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授权。

第七条 授权的基本形式为:

(1)基本授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(**)置业有限公司对***公司授权管理规定》(“***”为被授权分子公司名称,下同),被授权人为各分子公司总经理。

(2)特别授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(**)置业有限公司对***公司特别授权书》,被授权人为各分子公司总经理。

第三章 基本授权的制订、管理和变更程序

第八条 集团公司基本授权的范围包括:人事授权、财务授权和业务授权,分别产生被授权分子公司的人事权限、财务权限和业务权限。

第九条 人事授权的具体内容包括:

(1) 人事任免;

(2) 人员考评、奖惩;

(3) 组织架构及定岗定编;

(4) 员工薪酬、福利的确定;

(5) 人事管理制度的制订。

第十条 财务授权的具体内容包括:

(1) 预算编制及调整;

(2) 预算外支出的审批;

(3) 利润及收益的使用及分配;

(4) 投融资业务;

(5) 合同付款计划的制订及审批;

(6) 财务管理制度的制订。

第十一条 业务授权的具体内容包括:

(1) 主要经营业务相关经营决策的制订;

(2) 对外合同的签订。

第十二条 集团基本授权须经集团公司董事会批准通过。

第十三条 集团公司审计法务部应在每个授权期间开始前40天向集团公司董事会报送集团公司基本授权草案,集团公司董事会应在15日内审议定稿。

第十四条 集团公司审计法务部应在基本授权定稿后5日内制作出《a(**)置业有限公司对***公司授权管理规定》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。

第十五条 集团公司对各分子公司的基本授权应与集团公司各分子公司的定岗定编相一致。集团公司行政人力资源中心应制订出明确的各分子公司岗位职责说明书,该职责说明作为对该分子公司基本授权书的附件。

第十六条 集团公司行政人力资源中心应在每个授权期间开始前组织各分子公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员学习本分子公司的授权。

第十七条 当被授权分子公司发生下列情况时,集团公司可变更对该分子公司的基本授权:

(1) 分子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更;

(2) 被授权人发生重大越权行为;

(3) 因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险;

(4) 其他需要变更的情况。

第十八条 基本授权的变更程序是:由集团公司有关部门(工作岗位设置发生变更时为集团公司行政人力资源中心,其他情况下为集团公司审计法务部)根据具体情况提出对授权的变更方案,重大变更方案报集团公司董事会批准,一般变更方案报集团公司董事长批准。变更方案批准后由集团公司行政人力资源中心据此制作出《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件,与原授权管理规定具有同等效力,随原授权管理规定的终止而终止。

第四章 特别授权的制订、管理和变更程序

第十九条 当集团公司出现以下情况时,集团公司董事长可以向各分子公司签发特别授权:

(1) 根据公司经营需要,应由分子公司办理超出基本授权范围的特殊经营性业务的;

(2) 公司发生重大诉讼、质量事故、消费者群体性纠纷等重大公共性危机事件,需要对分子公司授予临时性或紧急性授权的;

(3) 其他需要特别授权的事项。

第二十条 特别授权的制订程序为:需要特别授权的分子公司总经理就特别授权事项向集团公司董事长提出书面申请,经批准后,由集团公司行政人力资源中心制作出《a集团公司特别授权书》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。

第二十一条 集团公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权,由集团公司行政人力资源中心根据董事长的决定制作《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权书的附属文件,与原授权书具有同等效力,随原授权书的终止而终止。

第二十二条 在特别授权相关事项处理结束后,被授权分子公司总经理应立即向集团公司董事长汇报授权的使用情况,并将授权书复印本交还集团公司行政人力资源中心,该特别授权即行终止。

第五章 授权的

终止

第二十三条 授权因发生下列情况终止:

(1)授权书中规定期限届满,如果集团公司董事会没有发出授权展期的通知,则授权终止;

(2)授权被撤销;

(3)被授权机构被撤销;

(4)在授权期限内,因变更事项需要重新制发授权书的,自变更后的授权书生效之日起,原授权书终止;

(5)其他需要终止的情况。

第二十四条 授权被终止后,被授权人应向集团公司行政人力资源中心汇报被授权期间的工作和授权使用状况。

第六章 授权制度的检查与监督

第二十五条 集团公司审计法务部应当定期或不定期对被授权分子公司行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权分子公司综合事务部经理有责任定期向集团公司审计法务部汇报该分子公司管理人员行使授权权限的实际情况。

第二十六条 集团公司审计法务部在审查中发现被授权分子公司有一般越权行为的,应督促该分子公司限期改正;有重大越权行为的,应提交集团公司董事长决定对其作出处分决定,该重大越权行为给集团公司造成严重损失的,集团公司有权追究其相应的经济责任。

第二十七条 前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为;“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止分支机构实施的权限,或超越授权权限造成严重后果的行为。

第七章 附则

第二十八条 集团公司之前所有规章制度中关于授权的规定与本制度相抵触的,以本制度为准。

第二十九条 本制度由集团公司董事会负责解释。

第三十条 本制度自颁布之日起开始实施。

a(**)置业有限公司

第11篇 置业公司材料请购周期管理制度

置业集团公司材料请购周期管理制度

第一章总则

第一条为推动材料采购工作有序开展,提高材料采购的及时率与合格率,并经相关部门讨论通过,制订本制度。

第二条本规定适用于集团公司整个采购系统。

第二章细则

第三条地材类:(含黄砂、水泥、石子、红砖等)

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前将第二天材料的需求量以请购单形式交至采购管理中心。

(三)水泥制品类:预制涵管、预制板等应提前30天请购。

(四)零星采购的材料,供应部在接到请购单后安排7天内到货。

第四条钢材类(含各种型材):

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)批量采购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料采购周期为20天;镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板采购周期为15天;零星采购一些钢材、钢板材料时,采购周期为7天。

(三)特殊规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。

第五条模板、钢管、扣件类:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。

(三)需求部门若租赁材料,必需注明租赁材料的起讫时间及数量。

(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

第六条水、电、气类材料:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。

(三)特殊规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。

(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。

第七条门窗类:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。

(三)对于门窗配件及零星类采购材料,采购管理中心按正常的采购周期(即7天)进行购买。

第八条木材类(各种胶板、木工板、方木):

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。

第九条装饰类材料:

(一)含瓷砖、防火保温、塑料管件、彩钢板、石材等所有材料,必需提前一个月提供具体(含品牌、规格、型号、数量等)的材料需求计划单。

(二)具体见《装饰材料采购管理规定》。

第十条家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等:

(一)所有家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等,在项目工程开工时必须提供相应产品的规格、数量、型号、品牌、图片、材料小样、厂家联系电话等相关资料。

(二)采购管理中心在收到装饰项目部的计划后,确保在七个工作日内签订好合同,交相关部门审核,按合同约定期限到货。

第十一条建筑设备:

(一)所有建筑设备类材料,金额在2000元以上的,采购管理中心在接到需求部门的需求计划后,方可按合同安排到货。

(二)所有建筑设备合同评审时须经相关部门签字后,方可执行。

第十二条办公劳保类:

(一)办公劳保用品每月采购一次,采购周期为7天,且各部门每月1日至3日拟定各部门当月的需求计划,经保管审核后,采购管理中心确保每月10日之前到货。

(二)各部门当月未做请购计划的该月不得出库办公劳保用品。

第十三条部门若需紧急采购材料或超计划采购,请购单须由请购部门及采购管理中心部门负责人签字确认方可执行,但每月各部门不得超过两次。

第十四条如在同一采购周期内,同一部门对同一规格型号的材料采购超过2次以上(含2次),视为重复采购,则各部门承担相关的费用。

第十五条公司特殊布置的工程材料及零星材料采购,实行特殊采购方式。

第三章附则

第十六条本制度解释权、监督执行权归采购管理中心。

第十七条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止,未尽事宜将另行补充。

第12篇 置业公司行政管理制度前言

置业公司行政管理制度前言

一、管理原则:

行政管理是任何组织管理系统的基础系统,其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性,其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。

为切实保证公司经营需要,必须加强和规范公司内部行政管理工作,建立规范的企业管理模式和制度。为此,我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上,以行政管理工作的基本职能(计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等)为主线,对集团公司《行政管理制度》进行了修订、完善,目的在于明确公司行政管理程序,使之切合企业管理规范并操作可行,以保证公司经营工作的需要。

本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处,均按本制度规定办理;在本制度具体执行中如有未明确事项,将陆续在今后工作中不断进行补充和完善,但在补充和完善之前,各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。

二、适用范围

1、本制度所称员工,系指本公司聘用所有从业人员。

2、本制度适用于**置业有限公司所有员工。

三、制定部门

本制度由**置业有限公司总经办修订。

四、解释权

本制度解释权归属**置业有限公司。