建筑公司门卫管理制度（十二篇）

发布时间：2024-11-29 热度：11

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建筑公司门卫管理制度

第1篇建筑公司门卫管理制度

门卫管理制度

1、门卫人员加强工作责任心，坚持进出施工现场的登记制度，禁止无关人员进入工地。

2、要求外来人员出示表明身份或联系工作的有效证件，做到文明执勤，并做好登记手续，有据可查。

3、检查物资车辆进出情况并记录，无正当手续一切材料禁止出门，私自放行的要追究责任。

4、晚上人员进出应出示工地“出入证”或“工种牌”，对无理取闹者，要给予阻止，规劝无效当事人后果自负。

5、遵守工地管理制度，夜间外出人员应在十点前返回工地，除特殊情况门卫有权不予开门。

6、对新工人或分包班组、车辆

（新来驾驶员）、新来班组发放“职工须知”并做好发放登记手续，否则可以不予放行。另外在门卫处贴一份。

7、加强夜间工地保卫工作，防止施工现场材料设备被破坏或被盗窃，发现情况马上采取相应措施，夜间值班禁止无故休息，否则相应赔偿损失。

8、做好门卫保卫工作，防止外来人员不经登记进入工地而发生安全、治安等事件。

9、进入工地

（施工区）的外来者，必须在门卫领取安全帽并正确佩戴，上交安全帽押金。

第2篇建筑公司安全生产检查制度8

建筑公司安全生产检查制度(八)

1、公司安全生产领导班子每月组织一次安全生产大检查,查出隐患,下达整改通知书,制订整改措施。

2、项目部组织班子人员,每十天组织一次大检查,发现不安全隐患,及时整改,并填写整改报告书。

3、施工班组每天坚持召开班前活动会,总结安全生产情况,分析正反两方面的典型教育,安排安全生产注意事项,班前班后对作业环境安全状况进行检查。

4、施工现场每个职工在作业前都要对施工机具和作业环境进行自检、互检、交接检活动。

5、安全员、各工种工长随时随地检查指导安全生产工作。

6、对检查出工人不执行安全规章制度者,进行批评教育。

7、对重大不安全隐患,要及时整改,有必要时上报公司安全科。

第3篇建筑公司财务管理制度三

建筑公司财务管理制度(三)

关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况,特制定本办法。

一. 财务机构的设置:

1.董事长负责公司财务工作的全面管理。2.根据公司劳动人事部门规定,公司财务部设会计主管一名,会计2名,出纳1名。

二.财务人员的职责范围

1.按国家会计制度规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性,手续是否齐全,对不真实、不合法的票据不予受理,记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。3.根据当月会计帐薄编制会计报表,报送有关部门和公司领导,并按时进行纳税申报。4.妥善保管公司会计凭证,会计帐薄,会计报表和其它会计资料。5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析,督促公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款,进行日常收支,款项结算,工资发放。7.负责定期核对公司债权、债务往来款项,配合有关部门催收欠款。8.定期对公司财务进行内部审计,分析公司财务、成本及利润情况,考核资金使用效果,向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9.定期与仓储部门核对账务,并对库存物资进行盘点,发生盘盈盘亏现象,协助仓储查明原因,写出书面报告,报董事长、总经理批准,做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。

三.现金管理制度

1.公司现金用于日常报销,工资发放,采购农副产品等。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行,公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结,逐笔登记,帐款相符,并每日向董事长报送当日资金流量表。5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便,挪用公司现金。

四.银行存款管理制度

1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项,公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金,要经会计主管人员在表上签字同意。

五.印章管理

为方便工作,公司财务专用章和法人手章,由财务部主管及出纳分别管理,其它部门需加盖章者要备案登记。

六.财务报表制度

1.公司财务人员在月底结帐后,要在规定期限内向税务部门报关有关报表,并进行纳税申报。2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表,并附公司债权、债务和其它有关科目明细。3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。4.会计年度终了,公司财务人员要将会计报表装订归档保管。

七.会计档案管理制度

1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。2.会计档案不到规定年限,不得销毁。3.会计档案在指定地点存放,不得携带出公司,凡查阅复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

八.内部借款制度

1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的,要填制内部借款单,列明借款部门、原因,经部门主管同意,总经理批准,方可办理借款。

2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款,并交回余额。

3.公司财务人员对内部借款进行监督,已三次借款未报帐者不得再次借款,再经催促不报帐者,可在工资中扣除。

九.报销制度

1.根据公司章程进行财务审批的权限划分,公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支,材料采购和其它生产经营活动的报帐,由总经理审批,公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支,需经董事会同意、董事长负责审批。

2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。

3.经办人员根据业务需要持有效票据,需办理入库的办理入库手续后,分别填制票据传递单,预付帐款通知单或成交付款通知单,先经部门主管人员同意,经公司财务人员审核无误后,由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。

十.成本管理制度

1.材料采购① 公司对材料的采购由供应部门负责,首先根据生产需要填制采购预算单,注明采购材料名称、数量、用途、申请金额,经部门主管同意、总经理批准,可到财务办理借款手续。② 采购人员要根据采购内容填制采购明细表,属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管,没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐③ 采购人员凭采购明细表办理材料入库手续,由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续,填制四联式入库单,并加盖验收章和验收人员手章,第一联存根仓库留存登记台帐,第二联交财务,第三联结算联给对方作为在财务支款依据,要有供应部主管人员和董事长签字,第四联验收,材料会计入帐凭证。

2.材料领用:材料领用填制领/投料单一式三联,由各部门主管、领料人、发料人同时签字,领料单一式三联,第一联存根,领用部门留存,第二联交财务,第三联交仓库,同时作为材料出库凭证,生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性,材料出库价格以平均价计算。

3.车间生产:生产部门领用材料投入生产,对领用不足部分,可按上述手续二次投料,剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减,生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质,不能使用,丢失等现象,要写出书面报告,说明原因,提出处理意见,生产部门主管签字报总经理批准后,到财务进行帐务处理。

4.产品入库:车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续,由仓库负责验收,填制产品入库单,一式四联,第一联存根仓库登记台帐,第二联交财务,第三联车间留存,第四联验收材料会计入帐凭证。

5.每月25日公司劳资人员,行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用,财务部收集以上数据,和当月发生其它制造费用进行汇总,以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊,计算出产品的生产成本。

6.产品销售:产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联,由销售内勤和业务员同时签字,注明合同号、购货单位名称,第一联销售部留存,第二联交财务,第三联交仓库,第四联为出门证。

7.库存管理:公司成品库、半成品、材料库均由专人负责,建立库存台帐定期进行盘点,并与每月25日和财务部门核对,对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份,查明原因,提出处理意见报总经理及董事长批准,一份留仓库调整台帐,一份报财务进行帐务处理。

8.票据传递:为保证成本核算真实准确,各部门要指定专人进行票据传递,保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。

十一. 固定资产和低值易耗品的管理

1.对公司原有固定资产,仓储部门要建立台帐进行登记。

2.公司新购固定资产办理入库验收手续,登记台帐,领用时办理领用手续。

3.公司即购即用不能周转,一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续,凭原始发票到财务报销。

4.公司购入的可周转使用的低值易耗品,如桌、椅、床、工具、小型设备等,要办理入库手续,登记台帐,领用时办理领用手续。

5.低值易耗品的使用部门,要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。

6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。

十二. 处罚办法

第4篇建筑二公司施工现场消防制度

建筑十公司施工现场消防制度

1、项目部成立以项目经理为首的消防管理小组,组建义务消防队。消防队员要定期进行教育训练,熟悉掌握防火、灭火的知识和消防器材的使用方法,做到能防火检查和扑救火灾。

2、现场要有明显的防火宣传标志,每月对施工人员进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。

3、现场设置消防车道,其宽度不得小于3.5m,消防车不能环行的应在适当地点修建回转车辆场地。

4、现场要配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护、保养,采取足够防冻保温措施,保证消防器材灵敏有效。

5、现场进水干管直径不小于100mm,消火栓处要设有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m内,不准存放任何物品。

6、高层建筑(指30m以上的建筑物)要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。

7、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和动火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。动火地点变换,要重新办理动火证手续。

8、因施工需要搭设临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。

9、施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。保管员要熟悉库存材料的性质。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放。保持通风,用电符合防火规定,不准在建筑物内、库房内调配油漆、稀料。

10、建筑物内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料。因施工需要进入工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并采用可靠的防火措施。建筑物内不准住人。

11、施工现场严禁吸烟。现场应设有防火措施的吸烟室。

12、施工现场和生活区,未经保卫部门批准不得使用电热器具。冬季用火炉取暖时,要办动火证,有专人负责用火安全。

13、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶同明火作业距离不小于10m。

14、坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防火等危险作业时,要有具体防火要求。

15、冬季施工保温材料的存放与使用,必须采取防火措施,重要工程和高层建筑不得采用可燃保温材料。

第5篇建筑总公司财务盘点制度

建筑工程总公司财务盘点制度

第一条目的

为保证存货及财产的正确性,加强管理人员的责任心,加强财产管理,制定本制度。

第二条盘点范围

存货盘点:原材料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚料;

财产盘点:固定资产、保管资产等的盘点;

财务盘点:现金、票据、有价证券、租赁契约。

第三条盘点方式

1、固定盘点:盘点工作每年于年中和年末盘点两次,由财务管理部组织有关管理部门进行;

2、突击盘点:监事会和审计部不定期进行盘点,对突击盘点中查出的帐实不符事项,轻者对责任人罚款2000元以上,严重的罚款2.3万元。

第四条盘点工作注意事项

1、财务管理部在盘点前拟定工作计划,报总经理批准后下达盘点通知,并召集有关部门负责人召开盘点协调会,拟定时间表;

2、盘点原则上采用全面盘点方式,如确因事情特殊无法办理,须经董事长批准方可改变方式;

3、盘点应尽可能采用精确计量,每项财物数量确定后再进行下一项,盘点结果不得变动;

4、盘点结果应由财务管理部委派的盘点人员填写'盘点统计表',一式两份,一份交资产管理部门,一份由财务部门保存以核对盈亏数量。

第五条盘点报告

财务管理部依据'盘点统计表'编制'盘点盈亏报告',送资产主管部门说明盈亏原因及对策后,送回财务部门会呈董事长、总经理审核。本报告一式四份,一份报董事长、一份报总经理、一份交资产管理部门,一份财务管理部留存。

盘点盈亏金额平时列入暂估科目,年末以净额转入本年度营业外收入或营业外支出。

第六条赔偿处理

材、物、料管理人员及保管人员有下列情况者,赔偿相同金额并处以500元以上罚款:

1、对所保管的财物进行盗卖、掉换或化公为私者;

2、对所保管的财物未经批准擅自转移、借拨或损坏不报者;3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者。

第6篇建筑工程公司技术交底制度13

建筑工程公司技术交底制度(十三)

第一条、施工组织设计审批后,项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议,由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。

第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行,同时以书面形式交底,要求字迹清楚、内容完整,并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底,并要有交底人、被交底人,单位工程负责人签字。

第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书,每个工种,每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后,应组织工人进行认真讨论,保证施工意图正确无误地得到贯彻。

第四条、未经技术交底的分部分项工程不得任意施工。

第7篇某建筑安装公司安全教育制度

建筑安装公司安全教育制度

为了保证安全生产,使职工熟悉和自觉遵守安全生产中的各项章程,特制定如下制度:

一、凡新吸收或调换工种的工人,上岗前必须进行安全教育,经考试合格后方准入操作。

二、特殊工种工人应参加主管部门办的培训班,经考试合格后,持证上岗。

三、要结合安全合同,每年进行一次安全技术知识理论考核,并建立考核成绩档案。

四、安全教育的主要内容有:

1、贯彻党和国家关于安全施工的方针、政策、法令和规定。

2、安全生产管理规定。

3、机电及各种安全技术操作规程。

4、施工生产中危险区域和安全工作中的经验教训以及预防措施。

5、尘毒的危害和防护。

6、执行入队教育、现场教育、岗位及三级安全教育制度。

第8篇建筑公司人力资源部管理制度怎么写

建筑工程公司人力资源部管理制度为完善公司管理体制,满足公司对人力资源的需求,规范员工招聘、录用、离职的程序,做好员工的知识更新,提高员工岗位技能和工作绩效,规划公司人力资源开发,特制定人力资源管理制度。

1. 人力资源岗位职责

1.1协助总经理做好公司员工定编定岗和配备工作。

建立员工名册。

1.2负责招聘、录用员工。

1.3负责劳动合同的签订、鉴证、管理工作。

1.4负责员工入职、离职手续办理。

1.5负责人事档案建立及管理工作。

1.6协助各部门做好绩效考核工作,建立员工考核奖惩档案。

1.7负责员工社会保险的办理;

办理劳动保障年检手册。

1.8负责管理人员、特种作业人员岗位证件办理,组织人员参加岗位继续教育学习,办理岗位证件年检。

1.9负责申报管理人员技术职称晋升工作。

1.10 负责办理劳动工资手册。

1.1

1 负责处理劳资关系投诉。

1.1 2 负责对劳务公司各类作业人员证件、劳动合同进行监查。

1.1 3. 配合其它部门做好日常管理工作。

2. 员工奖惩条例2.1遇有下列情况之一者,由部门负责人提名,公司会议研究,公司总经理批准给予奖励:

2.1.1 对生产技术或管理制度有合理化建议,被采纳实施成效显着的。

2.1.2 节约费用或对废料再生利用成效显着的。

2.1.3 检举违规行为和侵害公司利益行为的。

2.1.4 遇有事故或灾变,勇于负责,并处置得当,免于损失或减少损失的。

2.1.5 荣获国家、建设部、省市各部门重大奖项和模范荣誉称号的。

2.1.6 研究发明对公司生产经营和发展有重大贡献的。

2. 2有下列情况之一经查证属实或有具体事证者给予警告或负激励:

2.2.1 工作时间谈天、嬉戏、阅读无关职务工作的杂志,提出警告。

2.2.2 浪费公物,情节轻微者警告。

2.2.3 迟到早退者罚款l0元/次;

月累计迟到早退超过三次以上时罚款100元。

2.2.4 检查或监督人员未认真执行职务者罚款50元/次。

2.2.5 因过失导致工作失误情节轻微者罚款50元/次。

2.2.6 代人签到者罚款50元/次。

2.2.7 值班时间擅离职守者罚款l00元/次。

2.2.8 无故不参加公司组织的培训学习者罚款l00元/次。

2.2.9 无故旷工者罚款l00元/天并扣当日工资。

2.2.1 0工作时间赌博、酗酒闹事,影响工作秩序者罚款l00元/次。

2.2.1 1工作时间躺卧睡觉者罚款l00元/次。

2.2.1 2上网聊天打游戏者罚款100元/次;

月累计3次500元。

2.2.1 3在禁烟场所吸烟、丢烟头或引火者罚款200元/次。

2.2.1 4侵占公有财物和舞弊,利用职务收受贿赂者500元/次。

2.2.1 5故意泄露公司商业、技术机密,给公司造成损失的罚款2022元/次,严重将追究其法律责任。

2.2.1 6仿效上级领导签字或盗用公司印章者罚款500元/次;

严重将追究其法律责任。

2.2.1 7有章不循,玩忽职守,违章作业,造成重大质量、安全事故者罚款2022元/次;

严重将追究其法律责任。

2.2.1 8利用公司名誉在外谋取私利,给公司造成损失的2022元/次;

严重将追究其法律责任。

3. 招聘、录用、离职管理制度3.1招聘3.

1.1 招聘标准年满18周岁身体健康公民。

具备招聘岗位的工作能力。

持有招聘岗位的有效证件(身份证、学历证书、岗位证书和职称证书)。

3.1.2 职责分工人力资源汇同各部门负责人根据各部门工作需要,共同制定人员招聘计划。

人力资源必须认真组织填写招聘信息。

人力资源负责一般员工初试。

总经理负责招聘广告的审批;

负责公司管理人员、中高层专业技术人员的复试和录用审批。

3.1.3 招聘计划:招聘计划包括岗位种类、岗位数量、岗位要求、招聘途径、招聘形式、上岗日期、招聘费用等。

3.1.4 招聘操作程序:流程:发布招聘信息一接待应聘者一应聘者填写《应聘表》一整理应聘材料一应聘材料初选一初试一复试一录用一人事资料存档3.2录用录用人员必须持证上岗,岗位证件、职称证件自上岗之日起存放公司。

在综合部登记后,方可到部门或项目部报到。

同时人力资源为录用人员建立人事档案。

录用人员试用期满后,人力资源将其人事档案存入档案室,并为其办理岗位证件更名手续。

对于已在岗员工,证件不全或证件一直未能拿到公司,离职时又未经公司领导批准,其在岗期间工资待遇应按照临时工工资600元/月计算,未发的工资将不予计发。

3. 3试用及转正

3.3.1 新员工试用期为1个月,对于成绩突出者,用人部门可提出提前转正的申请,由人力资源报总经理审批。

3.3.2 申请转正的员工,用人部门做出工作评价、考核。

人力资源根据用人部门意见将结果报总经理审批。

3. 4人员调动员工跨部门岗位变动或跨项目部调动需经总经理批准,原用人部门在两日内报综合部人力资源登记。

3. 5离职流程:员工交离职报告一部门负责人签字一总经理审批一填写《员工离职交接单》一所在部门审核一人力资源审核一总经理审批一工作移交一财产移交一财务清算。

员工离职时,员工必须将在岗时工作资料整理完毕、齐全,经部门负责人审核合格后,办理资料交接手续,再呈交离职报告,所在部门负责人签字,由人力资源报总经理审批,总经理批准后,方可办理离职手续。

4. 培训制度

4.1员工占用工作时间外出参加与本岗位有关的学习、培训需人力资源确认,部门负责人同意。

4.2省市建委要求人员参加岗位继续教育培训由人力资源提出申请,相关部门负责人审核,报总经理审批。

4.3各部门自行组织的内部岗位技能培训,由各部门自行安排。

4.4公司冬闲期员工岗位技能培训,人力资源配合总工程师组织落实培训工作。

4.5由公司统一组织员工参加省市建委岗位技能及继续教育培训,凡考试不合格者,自费参加补考,直至取得相应证件。

4.6人力资源及各部门针对培训进行考试及培训信息反馈,并建立培训档案。

5.劳动合同签订、续订、解除、终止规定

5.1劳动合同签订程序

5.1.1 流程:人力资源填写签订合同审批表一总经理审批一填写合同书一员工签名一公司盖章一双方各一份。

5.1.2 公司员工转正后由人力资源填写签订合同审批表,人力资源应在一周内办理审批手续。

5.1.3 人力资源根据合同审批表,填写合同书。

合同期限至少三年。

5.1.4 员工自收到合同书3曰内签名,并交回人力资源。

5.2劳动合同续订、变更程序。

5.2.1 流程:人力资源填写合同续订、变更审批表一总经理审批一填写续订、变更合同一员工签名一公司盖章一双方各一份。

5.2.2 员工合同到期前两周内由人力资源填写续订审批表经总经理审批。

5.2.3 续订、变更合同的余下程序操作要求与签订合同的程序相同。

5.3解除、终止劳动合同程序同离职程序。

6. 绩效考核办法

6.1适用范围:公司管理人员。

6.2考核内容:

6.2.1 考核人:各部门内部考核;

项目经理对项目部成员进行考核;

总经理对总工程师、各部部长、项目经理进行考核;

总经理核准。

6.2.2 考核年度:每年年中、年末考核各一次。

6.2.3 考核时问:每年6月30日、l2月31日。

6.2.4 考核面谈:由考核人组织被考核人面谈,确定考核的分数,并通过交流,使员工发扬成绩,认识不足,纠正错误,以积极的态度对待过去,满怀信心的对待未来,努力工作。

6.2.5 面谈内容:在这段时间工作中遇到过何种麻烦、困难。

表明一下自已希望掌握的工作业务知识、能力,并且希望上级给予何种指导,希望参加何种训练。

在继续从事现有的工作方面,有何希望和建议。

现有的职务,有何能力没有得到充分发挥。

为发挥和发展自己的能力,正在做些什么努力,具体说明。

6.2.6 考核资料到由人力资源整理归档,档案室保存,无总经理批示不得外借,考核结果于次月公布。

6.3考核原则:办理考核人员要实事求是,不得营私舞弊或遗漏,否则罚款200元/次。

6.4考核情况:

6.4.1 全年两次考核排名末位,不予考虑加薪、晋升。

6.4.2 全年两次考核排名首位,将予以考虑加薪或晋升。

6.4.3 若有奖金,将以考核成绩作标准按比例下发。

6.5考核用表:

6.5.1 《高级管理人员考核表》--总工程师、项目经理、工长、技术负责人及各部部长考核使用。

6.5.2 《专业人员考核表》--项目部及分公司工程技术人员、公司办公室管理人员。

6.6评定结果如下:

6.6.1 有实力,适合于晋升。

6.6.2 符合职务要求,可以重点培养。

6.6.3 符合职务要求,可以胜任本职工作。

6.6.4 经过续继学习,努力提高自身素质,可以任本职工作。

6.6.5 无法胜任本职工作。

第9篇建筑公司安全技术交底制度8

建筑公司安全技术交底制度(八)

安全技术交底是安全技术措施付诸实施的重要环节,是防止事故发生的有效途径,也是'安全第一、预防为主'方针的具体体现。安全技术交底是一项技术性较强的工作,应以公司的技术部门为主,生产、安全部门参与进行,为了公司各级人员各层次管理部门能确切做好项目施工前的安全技术交底工作,并形成有效的监督机制,特制订本公司安全技术交底制度,希严格遵照执行。

一、安全技术交底的具体要求

1.安全技术交底工作要与施工技术交底同时进行,目的是为了使参与施工的人员,明确施工生产的技术要求、安全生产要点,做到心中有数,同时要增强安全生产的法制观念。

2.安全技术交底应分级进行、分级管理。各级安全技术交底必须结合具体操作部位,贯彻安全技术措施,明确关键部位的安全生产要点、操作及注意事项,保证安全生产的实施;对关键工序、部位、新技术等应用推广项目,应反复细致地进行交底。

3.安全技术交底是建筑施工安全技术措施贯彻与落实的根本保证和途径,必须体现安全措施的全面性、针对性、可行性、法令性,必须履行审批、接受人签字手续。

4.施工现场的不安全因素是随着工程形象进度等因素的变化而改变,安全工作应进行动态管理,虽然各层的工程内容相同,但由于施工部位的不同、作业环境不同,需根据这一不同情况,再做交底。

5.安全技术交底工作,是项目负责人向施工作业人员进行职责落实的法律要求,必须履行签字手续,项目负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份。

二、安全技术交底应分级、分层次进行

1.专项施工项目及公司内部规定的重点施工工程开工前,公司的技术负责人应向参加施工的施工管理人员进行安全技术交底。

2.各分部分项工程、关键工序和专项方案实施前,项目技术负责人应将安全技术措施向施工管理人员进行交底。

3.总承包单位应向分包单位进行交底,分包单位工程项目的安全技术人员向作业班组进行安全技术措施交底。

4.施工管理人员及各条线管理员应对新进场的工人实施作业人员工种交底。

5.作业班组应对作业人员进行班前交底。

6.交底应细致全面、讲究实效,不能流于形式。并应查看记录,是否落实各级安全技术交底。

7.公司安全人员应参与各级安全技术交底,在工程实施中按交底的内容和技术标准、规范、内部规章制度实施安全监督管理。

8.安全技术交底必须有书面交底记录。交底双方就在履行签名手续,各保留一套交底文件。

第10篇建筑公司办公室管理制度

建筑工程公司办公室管理制度

加强办公室自身建设,弘扬企业精神,组织好后勤保障工作,掌握各项工作进展情况,制定本管理工作制度并随时总结推广好的经验做法,提出改进的意见或建议,根据形势和任务的需要,不断充实和完善。

1.办公室主要职责

1.1负责公司内部的后勤管理及相应服务工作。

1.2负责文件的收、发管理及存档工作。

1.3负责公司会前准备及会议记录的整理、传达。

1.4负责办公用品的购买登记和发放管理。

1.5负责办公设施的维修管理。

1.6负责外来人员接待、登记、管理。

1.7负责大型检查、活动的准备工作。

1.8负责策划并组织公司的大型活动。

1.9负责企业文化的宣传。

1.10 负责车辆管理工作。

1.11 负责员工福利的发放。

2.文件管理职责

2.1办公室确定专人负责文件收、发管理工作,并规定相应的职责。

2.2收到的文件、传真和其他与公司有关的原始资料后,要分清类别、等级、重要程度等,做好登记。然后及时转交给文件签收人,并将文件紧急情况、时限要求等有关事宜向接收人交代清楚。

2.3收到应上传给总经理的文件、资料、传真、信件等要及时转交到总经理助理处,介绍清楚紧急情况、时限要求等有关事宜,然后由总经理助理做出审验签收。

2.4收到应转交给各部门的文件、资料等,由各部门负责人审验签收,部门负责人外出时,由其他人代收并做好登记。

2.5办公室人员在收到文件后要复印该文件以做好备份、存档等工作,并做好保密工作。

2.6收到领导下发的文件通知等要及时准确的转交或通知各部门负责人或其他相关人员,并做好备份、存档、保密工作。

2.7收到各部门签发的文件时,首先要复印存档,然后按文件要求的送达地点、送达部门、送达人、送达件数等及时送达给收件人并做好登记。

2.8收到文件后须由有关负责人签署分发意见,若需呈交给多个部门,要做好数量统计工作,然后再复印、分发文件,原件要妥善保管或交付利害关系人收存,并做好相应地登记工作。

2.9失去存档意义或保存价值的文件和资料等,经过鉴定无误后交办公室主任签字批准后,由两人以上销毁。

3.会议职责

3.1参与公司召开的各种会议,承办公司召开的综合性会议的会务工作,做好公司各种专业会议的会务服务。

3.2传达总经理下达的会议通知及有关部门的会议通知时,要明确会议时间、地点及参加人员。如有事应先请假,同时推荐所属部门人员参会。

3.3负责会议记录,整理会议纪要,以及会议纪要的流转、存档工作。

3.4严肃会议纪律,保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前,不得私自泄露、外传会议内容,以免影响决议实施。

3.5在会议期间,参加会议人员不得窃窃私语。要做到有言必发,但在会上一旦形成决议,无论个人同意与否都必须认真贯彻执行。

3.6在会议期间,参会人员必须将手机设置成振动或静音状态。

3.7会后将形成的会议纪要呈报总经理批示、然后再附检查催办通知单一并抄送各部门及相关单位。

4.办公用品管理职责

4.1各部门应于每月25日前将下月所需办公用品报给办公室。办公室主任根据办公用品库存情况以及消耗水平,制定出公司下月办公用品采购计划报总经理审批,确定采购数量。经财务部核准后支领资金实施采购。

4.2部分办公用品根据实际情况酌情定量库存。

4.3需要临时采购的物品,各部门必须提前申报计划,经总经理审批后方可采购,临时或急用物品以不耽误使用为原则进行购买。

4.4办公室采购办公用品应到批发市场购买或直接向厂家订购,要货比三家,保证价格合理、质量过关。要建立价格数据库和供应商目录。采购过程中严禁以次充好,营私舞弊,中间提成。一经发现,予以采购全价重罚直至开除。

4.5严格按照采购计划执行,特殊用品办公室无法采购的可先提出申请,经领导批准由使用部门或使用人自行采购。

4.6办公室采购的办公用品登记入册,各部门所需办公用品于每月6日前一次性发放完毕。个人领取办公用品,于每周一上午发放。

4.7严格按照各部门的办公用品计划发放,每次发放一个月的用量,由各部部长监督使用。

4.8所有发放物品必须填写物品领取单,写明分发日期、品名、数量等,办公室记录在帐,领取人签字。

4.9消耗品根据部门实际情况定量发放;自然损坏的要以旧换新,人为损坏的由个人赔偿。

4.10入职、离职人员:入职人员到岗时由该部门领导提出办公用品申请,向办公室领用;离职人员将剩余办公用品一并转给交接人,无交接人时交给办公室,由各部部长监办。

5.办公设施的管理职责

5.1公司的办公设施包括:桌椅、计算机、计算器、打印机、复印机、传真机、电话、照相机、摄像机、投影仪、扫描仪等。

5.2办公室统一采买、配备、管理公司办公设施,并且要对各部门的办公设施做定期检查和维修,对各部门报修的办公设施要及时处理并做好登记,承办人不得推诿、拖延。

5.3办公室要做好各部门办公设施的配备工作,并做好使用者、数量、质量等登记工作。

5.4办公室要做好照相机、摄影机、投影仪及其它贵重办公设施的保管工作,各部门的使用人员若使用上述物品,须向办公室主任提出申请,由办公室主任根据实际情况做出批示借用并做好登记。

6.外来人员的接待职责

6.1接待应使用礼貌用语,来有应声,去有送语。

6.2外来人员一律填写来访登记,填清来访者姓名、性别、来人单位、访问部门、访问何人、访问事由、出入时间。

6.3访问总经理的必须事先预约、通报,经允许后方可访问,其他有关人员通报后同意方可访问。

7.大型检查、活动的准备职责

7.1在公司接受大型检查以及举办活动时,办公室主任要组织人员在检查、活动的前期,准备好检查、活动时必须用的标语,条幅等宣传物品并督促各部门做好迎检或活动的准备工作。

7.2在检查时,做好迎接检查工作,在公司举行活动时要做好应用物品的配备供应、人选以及服务等相关工作。

7.3组织人员做好录像,摄影等必要的留取资料工作。

8.策划组织公司大型活动的职责

8.1大型节日和公司重要纪念日,按照总经理指示策划、组织公司活动。

8.2在活动前先定好活动场地、确定活动时间、采买活动所需物品,统计参加活动的人员并做好通知等相关事宜。

8.3根据总经理的指示,做好请帖邀请公司的重要客人并做好详实登记交总经理批示。

8.4确定活动主题,计划活动流程等事宜并报请总经理批示。

8.5做好活动结束后的事务料理工作。

9.企业文化宣传的职责

9.1由办公室主任组织人员宣传公司体系、管理方针。

9.2对外宣传要以公司利益为中心,以树立公司形象为原则,规划公司品牌,扩大公司知名度。

9.3配合施工队伍搞好品牌工程设计,为扩大施工工程整体形象做好宣传工作。

9.4配合组织板报,壁画等的设计工作,激发全体员工热爱企业的精神,调动工作积极性和潜在的创造能力,从而扩大公司的业绩和影响力。

10.车辆管理

10.1 负责车辆管理以及对驾驶员的教育、管理工作。驾驶员要努力学习车辆驾驶技术、保养维修常识和交通规则,不断提高业务水平。

10.2 公司公务车的证照及其验证等事务统一由办公室负责管理,办公室有权定期检查车辆管理情况,由车队长负责组织驾驶员学习交通安全管理条例,强化安全意识。

10.3 驾驶员因公用车时,须事先向办公室主任申请调派,主任可依事情重要性合理安排派车,不按规定申请者,不得派车。

10.4 每车设车辆使用记录表格,并在使用前核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符,努力降低单车运行成本。

10.5 每车设置车辆养护记录表,由车队队长于每次加油及修理或保养时记录,以了解车辆受控状况,每月初连同行驶记录一并转办公室审查并存档。

10.6 车辆保养

10.6.1车辆维修、清洗、打蜡等应先填写车辆请修报告,注明行驶的里程,核准后方得送修。

10.6.2车辆应有指定厂商保养,特约维护厂维修,否则维护费一律不准报销。自行修复者,可报销买材料零件费用。

10.6.3车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际情况需要与领导沟通后进行修理,但修理费不得超过500元。

10.6.4由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需修护费用应依情节轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人分担。

10.6.5使用人应爱护车辆,保证机件,外观良好,使用后应将车辆清洗干净。

10.7 违规与事故处理

10.7.1酒后驾驶、无照驾驶及违反交通规则被罚者责任及罚金自负。

10.7.2未经许可将车擅自借予他人使用者重罚。,如非公派出车各种事故维修费用由驾驶员自负,并追究责任。如非公派出车遇到交通肇事一切自负,如被拘留按旷工处理。

10.7.3各种车辆如在公务途中遇到交通肇事,应立即通知l22事故科和保险公司理赔科,勘察现场,分清事故责任并立即通知办公室,并与相关人员联合,协调处理,如属轻微事故,可进行初步处理后再向办公室报告。

10.7.4意外事故造成车辆损坏,如需向受害当事人赔偿损失,经扣除保险额后再视实际情况由驾驶人与公司分担。

10.8费用报销。

10.8.1公务车用油,由公司车辆行驶里程,用油量等以现金或油票等方式在指定加油站为车辆加油。

10.8.2公务车维修费用以相关凭证实报实销。

10.9 驾驶员管理制度

10.9.1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章、规则,遵守公司员工管理手册,安全驾车。同时遵守本公司其它相关的规章制度。

10.9.2司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶。

10.9.3司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁。

(包括车内、车外和引擎的清洁)。

10.9.4出车前要检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现不正常时要立即加补。如高速出车回来,要检查存油量,发现存油不足时,应立即加油,不得出车时才临时加油。

10.9.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能自行检修的,应立即报告车队长并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂修,违者费用不予报销。

10.9.6出车在外时停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。钥匙及行驶证件交给管理人员。不准私自用车。

10.9.7司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车一定保证证件齐全。

10.9.8晚间司机要注意休息,不准疲劳驾驶,不准酒后驾车。违者罚款50元/次。

10.9.9司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担。

10.9.10司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故,适用快速处理方式解决;如必须现场处理,应立即报警待处,不得逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的,司机应承担全部后果和责任。

10.9.11车内不准吸烟,要保证车内干净整洁。

10.9.12提倡敬业精神,自觉加强职业道德修养,端正驾驶作风。凭用车申请出车,与用车部门搞好协作,要准时出车。未经领导批准不得公车私用。

11.卫生管理

11.1 为保证员工健康及工作场所良好的卫生环境,每天进行清洁工作,包括扫地、拖地、擦抹墙角、清洁卫生死角。

11.2 各场所走道、楼梯及方厅,至少每天清扫三次,并采用湿式扫除以减少灰尘。

11.3 楼梯间必须每天擦拭,保持楼梯间清洁、明亮、整洁。

11.4 经常清洗饮水机,保持饮水清洁。

11.5 洗手间必须随时保持清洁,清洁镜面、化妆台并擦干,清洁脸盆和下面的水管。

11.6 工作场所应保持空气流通。

11.7 保洁员工作间各种物品要摆放整齐。

11.8 清洁工作完成后,将需要检修项目记录并上报。

11.9 严禁向脸盆、便池等下水道内倒固体污物,以保持管道清洁、畅通。

11.10各工作场所、必须保持清洁,不得堆放垃圾、废物或碎屑,严禁随地吐痰。

11.11保洁员在整理领导办公室物品时,要轻拿轻放以免损坏。在整理领导文件时不得随意丢失或涂改文件。

11.12领导办公室的清洁卫生应做得彻底,清理工作完成后及时关灯并将门锁上;在没有得到办公室主任的许可下,钥匙不得借与他人。

11.13保洁员要随时向办公室主任提供领导办公室所需物品以便及时补充。

12.食堂管理

12.1 依照食品卫生法规定,食品不得使用过期产品,注意餐具的消毒,生熟食品应分开放,保持食堂卫生。

12.2 注意个人卫生,做到四勤。

12.3 头发不允许过肩,工作时间不得穿拖鞋。

12.4 按食谱计划,伙食标准不得超过公司规定的限额。

12.5 青菜的选购要视季节的变化,动物类食品要确保新鲜无味。

12.6 保持食堂、餐厅内卫生清洁,干净。

12.7 生、熟菜要分开料理,毛巾、抹布随时清洗。

12.8 在做饭时要随时清理台面,注意防火。

12.9 饭后要摆放好下一次用的餐具,清理地面,检查水、电、锁好门。

12.10伙食账做到一天一小结一月一大结。

12.11购买食品时账目要清楚,实报实销。

13.公司福利发放

13.1 按照公司规定,定期为在职人员发放日常生活用品等福利。或在每年重大节日,由办公室主任向总经理提出申请,经总经理批准并签字后,到财务支取一定资金由办公室主任带领办公室人员采买一定福利品或大型商场、超市的代金券等,发放给公司员工作为节日福利。

13.2 申请采买前办公室主任必须作出享有福利待遇的员工人数及统计员工应享受福利待遇的数额。

13.3 发放福利时,办公室发放人员要做好登记并由领取人亲自签字,因故不能领取需有人代领者,发放人员要做好登记。

14.考勤管理制度

14.1 总经理负责公司项目经理、总工、技术负责人及各部部长假期的审批。

14.2 项目经理及部长负责本部下属员工假期的审批。

14.3 考勤记录、上报与考核。

14.4 本公司除下列人员外,均应按规定于上下班时间签到:

总经理和财务经理以及经总经理核准免予签到者。

因公出差填妥'出差申请单'经主管领导核准者。

因故请假经核准者。

临时事故,事后说明事由,经主管领导核准者。

14.5 员工请假应及时将审批过的有关凭证交人力资源部。

14.6 公司按月进行考勤,人力资源部月底将考勤资料及请假凭证进行核实、汇总,以此作为工资及考核的依据。

14.7 考勤内容。

14.7.1作息时间以公司实际情况按不同时段来规定。

14.7.2各项目部人员上班时间由各项目部另行规定。

14.7.3上班时间已到而未到岗者,即为迟到。早上有事不能到公司签到者应提前向主管领导请示,得到主管领导的批准后方可不到公司签到,待返回公司后补签,并注明原由。

14.7.4未到下班时间而提前离岗者,即为早退。有事外出不能及时返回公司签到者必须与主管领导说明,于次日补上,并注明原由。

14.7.5员工迟到、早退一次罚款10元。一个月内累计达3次者,罚款100元,并扣除满勤奖。

14.7.6本公司员工上、下班均应亲自签到,委托他人代签者,本人与代理人均给予记过一次处分,有涂改情况者,均以旷工一天论,并按其情节轻重,酌情惩处。

14.7.7采取不正当手段,涂改、骗取、伪造请假证明者重罚。

14.7.8未请假或请假未被批准,即不到岗者重罚。

14.7.9不服从工作调动,经教育仍不到岗者重罚。

14.7.10打架斗殴,违纪致伤无法上岗者者重罚。

14.7.11员工无故旷工半日者,扣发当日工资,并罚款50元;旷工一天罚款100元。无故旷工超过5天者,视为自动离职。

14.7.12如因事必须亲自处理,应在前一日下午5:00时前申请,经主管领导认可。四天以上事假须报总经理审批。并将请假凭证交由人力资源部备案。

14.7.13事后申请视为旷工。但遇偶然事故,应及时请示主管领导,取得主管领导同意。事后将请假凭证交由人力资源部备案。

14.7.14因病请假需经主管领导审批,六天以上需经总经理审批。并交由人力资源部备案。

14.8 值班内容

14.8.1办公楼员工值班,其时间规定如下:

节假日:白班8:00~17:00 (可随办公时间的变更而变更)。

14.8.2值班人员由各部门统一安排上报,值班表由办公室编排,于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应设置值日牌,写明值班员工的姓名悬挂于明显的地方。

14.8.3临时发生事件及各项必要措施。

14.8.4预防火灾、盗窃及其他危机事项。

14.8.5随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。

14.8.6公司交办的各项事宜。

14.9 项目部管理人员值班内容。

14.9.1参加值班人员:项目经理、工长、技术员、质检员、安全员。

14.9.2工地值班时间规定,根据项目部需要制定时间。

14.9.3各项目部值班人员由项目经理合理安排,并于每月l日将当月值班人员表报公司经理审核。节假日必须由项目经理值班。

14.9.4负责值班期间的施工全过程控制,、重点部位必须亲自检查。

14.9.5根据材料计划,督促夜间材料进场。如有未进场材料及时通知项目经理。

14.9.6处理临时发生事件及采取各项必要措施,做好预防火灾、盗窃及其他危机事项。

14.9.7随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密及公司交办事项。

14.10 值班要求

14.10.1值班员工应将值班时所处理的事项详细填写值班日记。包括值班期间接收到的信息、掌握的动态、处理的问题及未办理完的事项和备忘的工作等,违者罚款50元。

14.10.2值班员工在值班时间内,擅离职守罚款l00元,连续三次扣发当月工资,因情节严重造成损失者,从重论处。

14.10.3值班人员因病或其他原因不能值班的,应先行请假或请其他员工代理,填写串班值班申请表,并呈报项目经理批准,同时备案,出差时亦同。代理者必须负一切责任。

14.10.4公司办公楼内的值班人员需在一楼办公室内值班,不得擅自离开岗位,不准在本科室内工作。

14.10.5公司办公楼内的夜间值班人员,为公司聘用的固定值班人员,需在公司指定地点食宿。

14.10.6项目部值班人员需按项目部的规定执行。

14.11 值班事务处理

14.11.1值班人员遇有事情发生可先行处理,事后向主管领导报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示主管领导办理。

14.11.2属于职权范围内的可及时处理。非职权所及,视其性质应立即联系有关部门负责人处理。

14.11.3密件或特快专递应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。

14.11.4值班人员如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失,公司视其情节给予嘉奖。

15.更夫值班管理制度

15.1 每天晚16:30时接班至次日早晨8:o0时下班,并要准时交接班,上班时对公司内物品及门窗认真检查,发现问题要及时向公司领导报告,并作好记录。

15.2 坚守岗位,保持高度警惕,做好夜间巡查工作,并认真记录,发现问题或可疑情况,要及时向公司领导报告。

15.3 要按公司规定及时开关大门,外来人员未经许可不得入内。

15.4 时刻提高警惕,做到防患于未然。熟记火警、匪警及公司领导的电话号码,一旦发现情况立即报告。

15.5 熟悉消防器材的存放地点及使用方法,紧急情况下能采取相应的措施。

15.6 工作时间禁止饮酒,睡觉。

15.7 值班人员因失职造成损失,按损失程度由值班人员负责赔偿。

15.8 对空岗、漏岗或者虽然在岗但不负责任等违反上述规定者,按每次罚款100元处理。

16.保安制度

16.1 忠于职守,认真学习有关安全保卫制度、常识,坚守岗位,积极维护公司秩序,认真负责做好保卫和传达工作。

16.2 上岗时要穿保安服装,并保持服装整洁。

16.3 应使用礼貌用语,来有应声,去有送语,处事要有原则,讲究方法。

16.4 密切注意进入公司人员,严格控制推销员、小贩及闲杂人员进入公司,对待身份不明,形迹可疑者有权禁止其进入。

16.5 如有大件物品带出公司,保安要与办公室核实,并将其记录在案。

16.6 保安负责公司门前车辆的管理工作,确保大门停车场车辆排列整齐,禁止外来车辆进入公司停车场地。

16.7 按时交接班,未交班不得离岗。做到人不离岗,岗不离人。

16.8 车辆入库由保安负责开关门,车库门有损坏要及时汇报,追查原因,如不记录、汇报将追究保安责任。

16.9 在岗期间不得饮酒、吸烟、听广播、睡觉、赌博等与工作无关的事情,如有违反罚款i00元/次,情节严重的经公司研究决定严肃处理。

17.差旅费管理制度

17.1 出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行总额包干、节约归己、超支不补的方式。如因特殊情况,实际出差天数超过计划天数的,须经主管领导批准,否则,对其超过天数的费用公司不予报销。

17.1.1总额包干表

由于出差人员办理公事及外事的需要,报销标准分别定为:

公司总经理、总师办 ;

公司各部、室经理 ;

一般工作人员。

各项费用报销标准

序号

事项

区域

每人每天报销标准

住

宿

费

直辖市、计划单列市

400

180

120

省会城市

280

120

其他地区

100

城市

交通

费

直辖市、计划单列市

200

150

100

省会城市

150

其他地区

100

伙食

补助

费

直辖市、计划单列市

200

100

省会城市

140

其他地区

通讯

办公

费

直辖市、计划单列市

180

省会城市

120

其他地区

各项

费用

合计

直辖市、计划单列市

980

510

380

270

省会城市

690

340

230

170

其他地区

350

220

130

注:出差指外联、检查工作、采购、参加会议或其他公务活动。

17.1.2 出差当晚在火车上过夜,应扣除住宿费,返回公司的当晚住宿费也应扣除。市内交通和伙食补助费均应按出差实际天数计算。

17.1.3 出差人员预借差旅费必须先销后借,即先报销前次借款,不得连续累借。

17.1.4 补助标准:住宿占总额的50%,餐费占40%,市内交通费占l0%。

17.1.5 市(含乡镇、利民开发区)内出差当天返回者,报销往返长途车费、市内交通费、午餐补助费12元,公司午餐费照补。

17.1.6 出差人员自带交通工具、食宿自理的只享受以上差旅费包干中的住宿费和餐补费,不享受市内交通补助费。

17.2 交通工具标准

17.2.1 副总以上出差以火车卧铺为主,特殊情况可乘飞机、火车软席或轮船一等舱。

17.2.2 其他出差人员可乘火车硬座或轮船三等舱。乘坐火车,在火车上过夜6小时以上,可购同席卧铺票。符合上述规定而不买卧铺的,按其座次票价的80%予以补助;乘坐特快列车的,按其座位票价的50%予以补助。

17.2.3 出差人员因特殊需要乘坐超标准交通工具的,必须经总经理批准,否则不予报销。

17.3 工作人员趁出差之便,事先未经主管领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费由个人自理,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

17.4 本制度解释权由公司财务部负责解释。

第11篇建筑公司安全生产事故报告处理制度8

建筑公司安全生产事故报告处理制度(八)

总则

第一条为了保证对公司职工因工伤亡事故及时、准确地进行报告、调查、处理和制订并采取防范措施,确保安全生产,依据国家、省、市有关规定,制定本制度。

第二条凡本公司职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的工伤事故的报告、调查、处理的适用本制度。

事故的类别

第三条工伤事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害(五大伤害)、急性中毒事故。

第四条职工伤亡事故,按事故严重程度,分为四类:

一、轻伤事故: 指职工负伤后休一个工作日以上,构不成重伤的事故。

二、重伤事故:指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤),无死亡的事故,仍按劳动部(60)中劳护久字第56号《关于重伤事故范围的意见》执行。

三、死亡事故:指一次死亡一人以上的事故。

四、重大死亡事故:指一次死亡三人以上(含三人)的事故。

事故的报告

第五条职工发生伤亡事故后,负伤者或最早发现者,应立即向直接领导报告,直接领导接到报告后,应用电话、电报或其他快速方法将事故简况报告公司安全管理部门、主管经理;公司视伤害程度分别报告市建设局、市劳动局、市安监局(站)及有关部门。

报告事故简况,力求准确。对谎报工伤事故者,一经查出,要严肃处理。

第六条发生伤亡事故后,项目负责人及公司负责人在接到事故报告的第一时间内,必须紧急启动二级(公司、项目部)应急救援预案,根据应急救援预案的部署,及时进行事故现场的救援与处理,防止事故的扩大和蔓延及发生二次伤害事故,把事故的性质和各类损失降底到最小程度。

事故的调查

第七条项目部、分公司、公司对已发生的事故要本着实事求是的态度进行严肃认真及时、准确地调查报告,并对事故调查的全过程负责。

一、轻伤事故:由项目经理负责组织调查,分公司派员参加。查清事故原因,确定事故责任,提出处理意见,填写《伤亡事故登记表》将登记报表及时报到公司。

二、重伤事故:由分公司负责人组织调查组(包括工会、质安、技术等负责人),公司安全管理部门派员参加。查清事故原因,确定事故责任,提出处理意见,拟定整改措施。由分公司填写《职工死亡、重伤事故调查报告书》于事故发生后10天内报公司,公司呈报市建筑安监站。

三、死亡事故:公司会同市主管部门、劳动工会等有关部门进行调查。调查组必须对事故现场进行勘察,拍照或者录像。收集伤亡事故当事人和现场有关人员的陈述和证言,索取有关当事人、生产、技术和诊断资料。分析事故原因,查清事故责任,拟定整改方案,提出处理意见。分公司填写《职工死亡、重伤事故调查报告书》于事故发生后20日内报公司。公司呈报市劳动局和上级主管部门。

四、《职工死亡、重伤事故调查报告书》因故不能按期填报时,事故单位应申明理由,由公司报请市劳动局及主管部门同意后方可延期填报。

第八条发生事故的单位领导和现场人员必须严格保护好现场。如因抢救负伤人员或为防止事故扩大而必须移动现场设备、设施时,现场领导和现场人员要共同负责弄清现场情况,做出标记,标明数据,并画出事故的现场图。

对故意破坏、伪造事故现场者要严肃处理,情节严重的依法追究法律责任。

第九条事故现场调查结束后,依照批准程序方可清理现场。

一、轻伤事故现场清理,由项目经理报经分公司主管经理批准。

二、重伤事故现场清理,由分公司报经公司主管经理批准。

三、死亡事故现场清理,由公司报请市劳动局批准。

事故的处理

第十条对事故的处理,必须坚持事故原因不表不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过、事故责任没有严肃处理不放过的'四不放过'原则进行。

一、真实、客观地查清事故原因。

二、公正、实事求是的查明事故的性质和责任。

三、严肃认真地制定并落实预防类似事故重复发生的防范措施。