学校后勤管理制度-范本（十二篇）

第1篇 学校后勤管理制度-范本

还在找学校的后勤管理制度吗,下面小编为大家搜集的一篇“学校后勤管理制度范本”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

后勤工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以人为本,服务育人的思想,树立服务宗旨,提高服务质量,规范后勤管理。根据量入而出的原则,合法合理调度和使用资金,使有限的办学资金在学校工作中发挥积极作用。

一、财务工作管理制度

1、认真执行国家的财政方针、政策,财务人员要以身作则、奉工守法、不徇私情。

2、合法收入、严格支出。凡该收的要抓紧收回,凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须暂支的应按审批手续办理。

3、学校对外的所有开支均应取得合法的原始票据、原始凭证由经手人、验收人签字后由校长审批才能付款结算。

4、严格掌握存库限额,超过部分应及时存入银行。未经批准不准透支,不准私自挪用公款和借支私用。

二、财产管理制度

1、各室场负责人把财产物品逐项登记,造表册。建立学校固定总帐,室场明细帐,帐物相符,每学期要逐项检查财产情况、新增财产要及时入册,自然损耗的要申请报废,审批后注销。

2、低值易耗品用量较大,因此每位教师复印、速印要登记。

3、领发制度。领取物品必须办理领物登记手续,以明责任,防止校产流失,掌握校产的去向及用途,校产一般不能外借,若需外借,由校长审批。

4、爱护公物。注重管理,做到防湿、防晒、防锈、防腐。合理使用,人为损坏、遗失校产者照价赔偿。

5、学校贵重器材由专人保管,专人使用(如dv摄录机、复印机、速印机、数码相机)。

三、采购工作制度

1、学校所有采购工作必须在校长的领导下,由学校指定相关有专长的人员购买,采购物品总价500元以下由总务主任审批,2000元以下由校长审批,2000元以上由办学单位审批。

2、遵循“质量优良、价格合理”的原则采购,不得收取任何形式的利益。

3、凡是学校组织采购的物品,都必须经校产管理员、相关室场负责人、使用人同时签收,确保如数收货、入库。

四、水电管理制度

1、学校水电由学校统一管理,学校水电安装、维修由指定人员实施,线路安装必须规范化,做到定期检查,及时维修,确保安全。

2、节约用电,出操、集会或室外授课必须关灯、关风扇,放学时要关灯、关风扇、关电脑、电视,切断电源,放假要关总电源。

3、珍惜用水。如厕后冲水、洗手要关好水龙头,防止滴水或水长流现象,养成节约资源的习惯,增强环保意识。

五、校园绿化、卫生管理制度

1、校园绿化要系统地整体规划,持之以恒地搞校园绿化建设和管理。

2、师生要爱护花木、草坪,严禁攀树折木,采摘花果,掏鸟窝。

3、保护树木生长、净化、美化,绿化校园,严禁在校园内焚烧枯叶、废纸、杂物等。

4、校园内的一切花草树木,任何人不能私自更动,如需要更动必须征得校长同意。

5、定期对花草树木进行除虫、施肥、浇水、修剪。

6、各班每天对校园卫生包干区进行两次清洁,主要扫除垃圾、清楚杂草、清理积水,确保有一个良好的学习、工作、活动环境。

7、保持校园环境整洁、美观,请不要随地吐痰、口香糖,不要乱扔垃圾、纸屑、瓜皮果壳、食品饮料包装袋。

8、做文明学生,大小便后要冲水、洗手,不乱涂乱刻乱写,不做有损文明形象的事。

六、食堂管理制度

1、上班时间:

7:30------14:00

2、管理制度

一、严格执行《食品卫生法》,学校食堂必须取得卫生许可证后方可经营,食品从业人员每年体检一次身体,持有效的健康证和培训合格证后方可上岗,凡有传染病者,坚决予以辞退。

二、进入食堂的各种原料,全部实行定点采购,确保食品质量。

三、学校领导要经常检查饭菜质量,抓好卫生制度落实,保证学生就餐。严禁闲杂、生人进入食堂。

四、餐后要全面清洁打扫,经常保持室内外地板、墙壁、天花板、灶台、案板、饭台、厨柜、餐具、容器清洁,用具摆放有序,防尘、防蝇、防鼠设施齐全,食堂内无鼠、无蝇,食堂周围无垃圾,无污染、无杂物。

五、定时做好餐具消毒工作,防止交叉污染;餐具做到一洗二清三消毒四保洁,食品实行“五隔离”,即主食与副食、生与熟、成品与半成品,食品与杂食,食品与鼠药、农药隔离,不得混放;生、熟食刀案及冷荤配餐用具必须分开专用,并有明显标志。

六、制定食品留制度,饭菜留样必须坚持48小时。

七、学校每月都要对食堂管理、环境卫生、个人卫生、后勤服务等工作进行一次全面督导检查,总结经验,查找不足,改进工作。

八、按学校作息时间准时开饭,没有特殊原因,不准提前或推迟开饭。

九、加强对食品从业人员的教育,经常进行营养、卫生、职业道德和法治纪律教育,努力提高从业人员的政治、业务水平,树立爱岗敬业精神。

七、门卫管理

为了维护学校正常的教学秩序,保障学校财产和师生人身安全,特作以下规定:

1、校外人员进入学校必须主动到门卫值班处登记,并经门卫值班人员同意后方能进校。否则,门卫工作人员有权加以阻拦。

2、骑自行车出入校门,一律下车。自行车入校必须在指定地点停放。非本校教职工的自行车应停放在车棚内。任何人的自行车不得驶入教学区。

3、非本校机动车辆入校必须经门卫同意。所有车辆进校后均需慢行,不得鸣笛,不得驶入教学区。

4、各类商贩不得以任何借口进入校园或在学校门口摆摊叫卖。

5、携带物品出校(如电视机、收录机等)必须主动到门卫值班处登记,并说明情况。属学校财产必须持有学校总务处发放的证明。否则,门卫有权追问并扣留。

6、上课期间,学生不准外出(如需外出,必须由老师或家长陪伴)。家长接送小孩,车辆不要开进校园(下雨天除外)。

7、在校园内进行大型活动,需学校领导批准方可使用,但必须服从管理人员的指挥。

8、任何人进入校园,都要遵守上述规定。对拒不服从管理,无理取闹,情节严重者,学校保卫人员将采取必要的强制手段维护学校治安,或将其送社区治保室处理。

学生入校时间:上午7:10, 中午1:00

学生离校时间:上午11:00,下午5:00

第2篇 某大学学校后勤会馆出入管理制度

大学学校后勤会馆出入管理制度

1、 会馆工作人员出入会馆应佩带胸卡,出入一律走正门(会馆西门), 特殊人员出入餐厅后门须经部门经理批准。

2、 员工上班时间请假外出,工作日内不能返回时,应按规定办理请假手续。

3、在会馆住宿的留学生、外藉专家应持住宿房卡出入会馆。对其来访的朋友、家属等要主动在会馆总服务台办理登记手续, 来访结束后,相关人员需在会客单上签字确认后离开会馆。

4、留学生、外藉专家所聘请的辅导人员,要办理辅导证,凭辅导证出入会馆。

5、洽淡业务的客户出入会馆时, 填写'来访人员出入门证',经总台服务员签注入馆时间,接待完毕后,由接待人签字后,经总服务台核对,方可离开会馆。

6、施工人员进入会馆,对其携带自备工具或物品应由施工方填写'施工自备工具、物品进会馆清单',经保安或总服务台检查并办理相关手续后进入。所有携带自备工具或物品出会馆应凭'物品进会馆清单',经主办部门负责人核准签字后,由服务台或保安核对原存查的底联,并签注出馆时间后放行。

第3篇 学校后勤服务中心餐饮中心检查制度

学校后勤服务中心餐饮中心检查制度

1、 食堂卫生安全检查由食堂卫生安全组织负责对各餐厅实施检查。

2、 检查寻访中,安全员有权对有事故隐患的餐厅提出处理纠正意见,或者向卫生安全组织提出整改建议(包括停业)。

3、 除每日巡检外,每周一食堂卫生安全组织对各餐厅检查,同餐厅负责人交换意见。

4、 各餐厅要认真填写日检表格,做好每日对煤气、水、电等设施及食品加工过程卫生状况的检查记录,周末向餐饮中心主任汇报。

5、 每周由食堂卫生安全组织对各餐厅饭菜质量及食品制作过程的卫生情况,进行随机抽查一次,对不严格执行食品制作者,视食品卫生状况的好坏以5分为最高上限,不达标者扣1分,罚营业款的1%,扣分累计达到5分停业整顿。

6、 各餐厅要认真执行日检制度,认真填写日检表格并做好汇报工作。端正经营思想,安全第一,经营第二。

7、 每周末日检表由各餐厅负责人上交到食堂主任处,由食堂主任及安全员评估各餐厅状况以便对下周整体工作进行安排和前瞻。

第4篇 师范专科学校后勤管理与基建处信息反馈制度

师专学校后勤管理与基建处信息反馈制度

第一条 为畅通后勤管理与基建处信息反馈渠道,强化、监督和推动后勤建设,加强规范化、制度化管理,提高工作效率,把问题始终解决在萌芽状态。特制定后勤管理与基建处信息反馈制度。

第二条 信息反馈流程

1. 正常信息上报及回复流程:

分管校领导--后勤管理与基建处领导--科长--员工

2. 夜间和双休日节假日值班信息上报流程

值班人员--后勤管理与基建处值班长--学校总值班--科长--后勤管理与基建处负责人

3. 非正常信息流程:

(1)遇紧急情况,领导安排的工作,完成与否都必须向领导回复。

(2)院领导越级安排的工作,可直接回复。

(3)越级反馈情况,事后在部门内按正常程序进行汇报.

4. 涉及员工辞职、辞退、开除、投诉等重大问题,需及时将信息反馈给后勤管理与基建处负责人,其他事宜视情况进行信息反馈。

5. 后勤管理与基建处各科负责人根据收集的信息,提出具体处理意见和建议,报后勤管理与基建处领导审批,依据审批意见,处理具体事宜。

6. 后勤管理与基建处事务管理科负责员工及学生的信息反馈,及时准确的收集各科室(原则上一周一次)落实整改情况,报各科室科长具体落实。

第三条 信息反馈时间:

1. 所有布置的工作在接到领导指示后立即行动,工作完成后第一时间反馈信息。

2. 所有信息反馈时限不得超过2天。

3. 员工发现问题,自身不能解决的,应第一时间向自己上级汇报。对汇报的问题2日内不能给予解决的,员工则可越级汇报。

4. 重大事件应第一时间向后勤管理与基建处分管处长反馈信息,同时必须每小时反馈一次工作进度。

5. 对暂不能解决的问题,应汇报说明不能解决的原因。

第四条信息反馈内容:

1. 落实学校布置的相关工作,执行上级各项决定及措施。

2. 对上级交办和后勤管理与基建处办公会议布置的工作。

3. 主办、承办各类重大活动情况。

4. 后勤管理与基建处各项工作的改革措施和工作进度等书面反馈。

5. 有特色,有创新思路或对工作有建设性意见和建议。

6. 员工思想动态。

7. 突发性事件。

8. 后勤管理与基建处日常保障和管理工作中出现的问题或取得的成绩。

9. 其他有价值的信息。

第五条 各科室信息反馈完整、准确、及时;不及时反馈信息,造成严重后果,影响后勤管理与基建处的工作,依据情节给予相应的处罚,情节严重追究经济或行政处分。

第六条 各科室科长对信息的反馈有直接的责任,事务处理上按照“首问负责制”原则,且落实跟踪到位。

第七条 重大事项的信息反馈必须立即向后勤管理与基建处领导报告,包括事件发生的时间、地点、内容及处理措施,并补附有书面报告。

第八条 信息反馈要求:

1.科长、员工要严格按信息反馈程序进行汇报工作。

2.信息反馈应真实可靠,实事求是,信息中数字,单位务必准确。

3.反馈力求做到有情况,有分析,有建议。

4.对违反信息反馈程序,造成不良后果的,对相关责任人给予以处罚。

第九条 本制度的解释权归e师范高等专科学校学校后勤管理与基建处。

第5篇 某学校后勤会馆安全保卫制度

学校后勤会馆安全保卫制度

1、安全工作是一切工作的重中之重,时刻想着安全第一,做每一件事都要考虑其安全。

2、严格遵守国家制定的各项安全法规、法令和各项安全条例。

3、严格执行安全保卫制度,保证会馆和宾客的人身财产安全。发现事故苗头或异常迹象,必须立即报告有关领导和部门,并及时处理,防患于未然。

4、发现违法行为,遇有重大消防、治安、刑事案件及自然灾害事故,要及时报告有关部门,不得知情不报。

5、不得将亲友或无关人员带入工作场所,不准在值班室或值班宿舍容留客人住宿。

6、熟悉防火疏散通道、出口位置,熟悉灭火器具的使用方法。不得擅自动用或挪动各种消防设施、设备和消防器材。

7、厨师必须随时检查煤、油、气管道、燃烧器、开关等。发现漏气情况应严禁明火,关闭主阀,打开通风设施,并立即报告部门主管和维修人员进行维修,不得带病作业、更严禁违章操作。

8、严格履行保密制度,员工不得将内部材料带到客人场所,不该说的不说,不该问的不问。客人遗漏在宾馆的文件立即移交有关部门处理,任何人不得拆阅。

9、员工出入宾馆携带的物品应主动接受门卫检查,门卫对可疑情况应立即报告保卫部门,任何人员不得拒绝检查。

10、对仓库要经常巡视检查,保管人员在物品出入库时,一定要尽职尽责,不得带他人进入仓库重地,未经主管经理批准不得为他人保管物品。

11、不准将易燃、易爆、有毒有害物品带入会馆。

第6篇 学校后勤管理规章制度

为规范学校经费预算,严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额,最大限度地发挥资金使用效益,促进学校建设和发展,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,结合学校实际,特制定本办法。

一、 预算编制的原则

1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源,堵塞漏洞,积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能,实行预算内外资金统筹安排,综合平衡,不编制赤字预算。

2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支,保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。

3、 定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上,根据学校实际,对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目,事先核定定额标准,再按标准预算。

4、 按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定,做好校内津贴预算工作。

二、预算编制的项目

(一)收入预算项目

我校收入预算项目为:

1学校经费:包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。

2离退休人员经费:包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。

3住房公积金:指拨入财政补助的住房公积金。

4事业收入:指从财政专户拨回的预算外收入。

5其它收入:指未纳入财政专户管理的散杂收入,如存款利息等收入。

(二)支出预算项目

我校支出预算项目包括:事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算项目包括:人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助

1、人员支出,包括:

(1)在职职工工资、奖金;

(2)社会保障缴费;

(3)其他工资;教学部门津贴;

(4)特殊岗位津贴;

(5)寒暑假课时及劳务费;

(6)零星加班费;

(7)临时工工资

2、公用支出:包括:

(1)办公费;

(2)印刷费;

(3)邮电通讯费;

(4)差旅费;

(5)水电费;

(6)交通费。包括:汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费;

(7)专项拨款支出,包括骨干教师培训支出;其它专项支出。

(8)专项材料费。

(9)设备购置费,包括教学设备购置费;图书资料购置费;一般设备购置费。

(10)维修费,包括教学设备维修费;零星修缮费。

(11)业务招待费。

(12)其

他,包括福利费;债务利息支出等。

3、对个人和家庭的补助

(1)离退休费用,包括离退休人员经费;离休人员特需经费;离退休公用经费。

(2)助学金,包括学生困难补助,指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。

(3)住房公积金。

〈三〉、预备金:指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内,由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设,则以年度为预算),以量入为出为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况,及时向领导汇报。

**基建维修和设备采购管理规定

为切实加强学校基建维修和设备采购工作的监督管理,提高教育经费使用效益,切实防止在工程建设和设备采购中产生贪腐或不正当竞争行为,现根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购

法》及国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规,结合学校实际情况,制定本规定。

学校基建维修和设备采购工作应本着为教育教学服务、为实现教育现代化服务、为师生服务的原则,认真执行国家有关基建维修和设备采购的法律法规及相关政策,建立健全学校基建管理和设备采购的规章制度,严格按照基建程序和法律法规办事,使教育基建管理和设备采购工作做到规范化、科学化、制度化。

一、基建维修和设备采购管理程序

(一)、学校所有基建维修和设备采购项目都要根据事业发展规划,分轻重缓急,认真做好前期论证工作,经学校领导班子集体研究后列入学校年度部门预算,经市教育局和市财政局批准后方可组织实施。凡未列入年初预算或未经有权部门批准的项目一律不得组织实施(确有特殊情况,须报市教育局、市财政局批准调整部门预算)。要进一步加强基建维修工程和设备采购的预算管理,未经市教育局和市财政局批准,决算不得突破年度部门预算。

(二)、要认真做好工程项目前期论证和设计工作

1、学校按照事业发展规划和校园建设总体规划,并根据学校的资金状况等,于每年九月份向市教育局报送下一年度的基建、维修项目报告书。项目报告书的内容包括:(1)项目实施的目的和依据;(2)项目实施的时限和地点;(3)项目实施方案;(4)建设和维修的规模、标准和功能;(5)总造价及其构成;(6)资金来源。学校在上报之前要对项目报告书进行可行性论证。

2、严格按照有关单位规定的:五万元以上的基建维修项目必须报市教育局批准,然后进行招投标。单价在800元以上或批量价格在10000元以上必须报市政府采购办批准,进行招标。

3、重大基建、采购项目必须经教工代表大会讨论。

4、招标和实施结果,应进行公示,接受教职员工监督。

**财产管理制度

为了加强学校财产的管理,做到合理使用,杜绝流失,减少浪费,特制定如下管理制度:

一 、学校财产管理实行总务处综合管理,各处室归口管理,使用单位具体负责的管理体制。总务处设内保管员1名,负责管理学校财产的帐目,财产登记、清查、报损等工作,凡有资产的处室,应建立财产分户帐,负责本处室的财产保管、使用、登记等工作。没有财产的处室,应有专人负责保管本处室的办公用具和借用手续。

二、年级组长负责本年级组内办公用具的管理和使用,办公桌由使用者自己保管,年级组长在每学期开始的两个月内,应提供一份年级组任课老师人数及所在办公室的名单,配合总务处清理本年级组内用具,年级组长换位,应办理公物交换手续。

三、办公室用具由总务处统一安排使用,任何处室年级和个人不得随意更换或占为私有,如发现私有办公用具要限期归还,并据罚款。

四、学校配备给单身职工的家具,只限本人使用,已领取结婚证书的教职工,在领取结婚证书后的三月之内,归还所借全部生活用具。逾期不还者,从工资中扣款。

五、教职工因调动离开学校,要按规定归还在学校所借全部财产后,方可办理离校手续。

六、 教职工办理退休手续前,应退还在学校所借办公用具和生活用品或教学用品,如录音机、计算机、图书等。

七、新添固定资产类物品。由使用单位申请,分管校长和财务负责人审批后方可采购,购回后,学校财务管理员根据领导批条,查收后方可签字报销,登记上册。

八 、 自然损坏和损耗须报损的物品,由使用单位管理人员填写报损申请表,处、组、室领导签字证明后,由学校财务管理员核实,按规定办理报损手续,已报损的物品集中在学校仓库,由学校统一处理,属人为损坏或因保管不妥而损坏或丢失者,根据情况由负责人赔偿损失。

九、 每学年由总务处组织专人对各处、室、组的资产帐、物和办公用具保管情况进行一次清查、核对,如有特殊情况,财产保管员有权抽查各组、办公室的财产、帐、家具等物。

十、教室公物管理,由各班班主任负责,政教处予以督促。每学年开学前,总务处配齐教室各类设备,登记立帐,各班班主任清查核实后,教室所有设施留有班级使用管理,如因管理不善或其它人为造成损坏或遗失,均由班级承担赔偿责任。

十一、奖惩办法

(1) 学校对认真负责地管理好本组财产、做到帐、物相符,积极配合学校搞好清查工作的责任人给予奖励。

(2) 对分管范围内的财产不负责任或因管理不善,造成资产浪费、流失和被盗,视情节轻重对负责人给予批评、赔款,并追究责任。

**财务管理制度

一、总 则

为规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进教育事业优先发展,根据《事业单位财务规则》和国家有关法规,结合学校特点,制定本制度。

学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算;依法多渠道筹集事业资金;加强核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止国家资产损失;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析,如实反映学校财务状况。

学校只设报帐员,在校长领导下,管理学校的财务活动,统一向市教育局报帐。

二、财务收支管理

(一)、收入管理

1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括:财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、勤工俭学收入和其他收入。

2、学校必须严格按照国家有关规定依法组织收入;各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入学校预算,统一管理,统一核算。

3、学校要自觉执行“收支两条线管理”的原则,各项经费必须及时足额上缴中心,做到票款同步。

(二)、支出管理

1、支出是指学校为开展教学活动及其他活动发生的各项资金耗费和损失。包括:事业支出、建设性支出、经营性支出、对附属单位补助支出。

2、学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,精打细算,厉行节约,使各项支出发挥出最大的经济效益。

3、学校要加强对支出的管理,各项支出应按实际发生数列支,不得虚列虚报,不得以计划数和预算数代替,学校支出须使用合法票据(一些小额的零星费用,如购置扫帚等除外)。

4、严格开支审批手续:由校长审批。

三、固定资产管理

学校固定资产是国家财产,是保证教育、教学工作,满足师生生活所必须的物质基础。学校应加强对固定资产的使用管理,充分发挥其作用。

1、固定资产的管理和使用。

学校固定资产的管理必须贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,建立健全管理和使用制度,充分发挥固定资产的作用。

财产总保管员负责财产明细帐的管理,做好固定资产的验收保管、颁发、调拨、登记、维修工作,定期检查核实分管的财产。当分保管员调换时,负责监督交接工作。

财产保管员分管财产、设备的保管、使用、维修,随时记录分管财产的变动情况,定期清查盘点,做到帐卡物相符。学校财产、设备由总务处统一调配使用,专用设备要专管专用,财产设备的使用须有领用、借用、回收手续,努力提高使用效率。

学校教职工调离,必须办理公物归还移交手续,经财产总保管员签字后,学校行政才可办理调动手续。

2、资产的帐、册

财产分保管员应对分管固定资产建立财产登记清册,记录所分管财产的品名、规格、数量、单价、价值等。

学校必须做到帐册记录齐全,帐物相符,帐帐相符。

3、固定资产减少的鉴定、报批

学校固定资产的报废、报损和转让,一般经学校负责人批准。房屋、建筑物、车辆及单价价值在1万元以上的大型、精密、贵重设备仪器的报废、报损和转让,要经过有关部门技术鉴定,经主管部门或国有资产管理部门、财政部门批准后予以核销。

固定资产经鉴定不能使用且无使用价值时,应填写固定资产报损单,经学校负责人批准方能报损,并作相应的帐务处理,申报表一份交会计作记帐凭证。收回的变价款转入修购基金。

学校应当定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面的清查盘点,对固定资产的盘盈盘亏应当按规定程序及时处理。

四、收费管理

严格收费管理,加强行风建设,各学校要进一步统一思想,提高认识,常抓不懈,严格要求,规范学校收费行为,树立教育的良好形象和声誉。

健全收费许可证制度。学校必须在收费前依据有关文件及时向物价部门办理《收费许可证》的申领和变更手续;实行收费公示制度,严格按规定亮证收费,公开学校收费项目和收费标准,自觉接受社会的监督;规范学校收费票据,严禁自制或代用其他票据,票据的结报实行“向谁购领向谁结报”的办法。

加强代管费的管理,代管费要按规定统一收缴,集中管理,单独核算,专款专用,按规定项目列支,每学期结束前必须按实结清,列明细向学生公布,余额退还。

五、内部牵制制度

为了在经济业务处理中查错防弊,以保证会计信息质量和学校财物的安全完整,应制订学校内部牵制制度。

凡涉及款项和财物收付、结算及登记每一项经济业务的处理过程,必须由两人或两人以上共同分工负责。

经费的报销需有经手人、验收人(或证明人)签字,报校长按权限审批后才能办理。重大经济业务须经校务会议研究决定。学校财务实行校长一支笔审批。

帐、钱、物相互独立分管。货币资金实物形态保管和反映货币资金增减变化记录完全独立。财产物资保管和反映财产物资增减变化的记录完全独立。

实行财务公开、民主理财,增强学校财务工作透明度。加强群众性的财务监督。学校年度收支情况算应向教工代表大会报告,接受审议。

**收费规定

根据省教育厅、省发改委、省财政厅《关于全省义务教育免费提供教科书后学校有关收费问题的通知》(赣教计字〔2008〕30号)文件、省教育厅、省发改委、省财政厅《关于实施义务教育经费保障机制改革后学校收费问题的通知》(赣教计字〔2007〕12号)和市教育局萍教发〔2007〕39号文件规定执行,任何人不能乱收费或搭车收费。教育收费一律实行“两公开”,即公开收费标准和收费项目、公开收费使用情况;“四统一” 即统一收费时间、统一收费项目、统一收费标准、统一使用省财政厅监制的收费票据。

一、义务教育阶

义务教育阶段学校要严格执行上级规定的收费政策。

1、免收杂费、课本(教材)费和与教科书配套使用音像教材费。

2、校服费、保险费、饮水费等一律自愿。

3、学校其他各项代收费,包括教辅材料费、学具费、存车费、体检防疫费等一律取消。

二、 高中教育阶段

加强高中教育阶段收费管理,严格执行择校生“三限”政策(限人数、限钱数、限分数)。

第7篇 学校后勤管理制度

从幼儿园至大学,对于学校各个部门的管理都有相关的管理制度,后勤部门也是一样。以下是某小学学校后勤管理制度,可供参考。

一、经费管理

1、会计每月对学校的帐务结算一次,结算情况按上级有关部门要求,并将结算结果送校长、支部、行政、工会审阅。

2、出纳在每月结算时现金要与会计帐目相符合,要出示余额(现金或存单)。

3、学校职工如因家庭经济困难或其它情况需暂时借款的,不管金额多少,必须由学校校长及分管领导批准后才能办理,违者按挪用公款处理。

4教学质量、工作量化、教具、教师所用参考资料、临时代课费等所有经费开支需经校长、分管领导批准后方可报销,否则追究当事人的责任,其它经费开支需具备正式单据由校长、分管领导签字后方可报销,后勤不得支后签字,否则视为无效单据。

5、各年级的各种经费必须严格执行学校统一规定的标准,凡乱收费用者,一经查实,当事人无条件的退给学生,并处以5—10倍的罚款。

6班主任代收的各种费用务必在规定期间完成任务,并及时缴到总务处,不允许个人抓拉挪用,逾期不缴纳者,学校按差额的2.5%计息,并停发当月工资,不发工作奖。

7、教职工向总务处缴纳的各种费用,总务处开出的各种收据妥为保管,以便核实帐目。严禁教师个人隐瞒学生人数漏交费用,一经查实,处罚当事人所发生费用的3倍罚款。

8学生所用的各种学习资料,由学校统一订阅,不允许教师个人乱订试卷资料并以此在学生中乱收费。

9、在外的借据上必须注明借据用途,并由领导签字后有效,否则视为无效借款。

二财务管理

1、严格执行财经制度,做到收支两条线,一切单据应有校长、分管领导、经办人、物品验收人的签字为准,对不符合财经制度的单据,会计、出纳有权拒绝报销。

2、学校购物、公差、招待费等应填写《购物单》、《公差派出单》、《招待费报销凭据》方可报销。

3差旅费报销标准:差旅费实行包月制,校级每人每月60元,中级正职每人每月40元,中级副职每人每月20元。

4、学校所有人员的节假日加班必须由分管领导登记,否则无效。

5、总务处定期向各班结算经费,张榜公布经费收支情况,向全体教职工公布经费的收支明细帐。

6、民主管理财务,每期期末向学校职代会汇报该期学校经费收支帐项,接受学校职代会和工会财经审查小组对学校经费收支的审查和监督。

三、财产管理

1、各班公物由班主任实行承包,在每期开学初由总务处派人与班主任共同清点该班的桌、椅、门窗、玻璃、门锁、电器等;造册双方签字认可,期末验收进行核对,损坏多少照价赔偿,如无损坏并保管较好者每期奖班主任100元。各村小每期将本村的办公桌、床、学生桌凳、炊餐用具,电器设备等造册上报总务处存档。

2、学校理化生实验室,器材保管室、美术室、音乐室、语音室、计算机室、电教室、图书室、阅览室、教工之家、体育器材保管室的桌椅、仪器、图书、乐器、电器、器材等均应专人管理,分别造册上报总务处。

3、凡上级分配的各种理化生仪器、音、体、美设备,图书、电教设备等均应由经手人签收,分别造册上报总务处。

4、建立物品发放登记册,办公用品、教学用品、水电器材、清洁卫生工具等一律进行登记,以领物人签字为准。

四、水电和绿化管理

1、电的管理

①各年级教学班按学校目前规定,每室安40瓦的日光灯4盏,电扇2把,除此外,不允许任何班级随意增设。注意节约用电,做到人走电停(特别是各个办公室),学校电工要严格控制电的开关时间,微机室不得允许师生开机上网和打游戏,违者罚该室管理人员款50元/人。各办公室安排值班轮次,值日者要负责水电的管理及当日的清洁卫生,如不负责而造成水电浪费损失的,轻者批评教育,重者处罚金10—20元。

②在教师院装总电表一只,后勤收费只认总表,住校教工可实行轮流看表收费,在当月规定时间与后勤结帐,如各户分表与总表发生误差,由各用户负责分摊,学校不予负责。

③不允许任何人不经许可随意改变电源线路,不得允许校外偷接偷用,不得随意打开和毁坏电表铅封,更不得允许偷电,违者一经发现,处以50—100元罚款,电表损坏者,自行负责检修购买,并及时上报分管领导和后勤处,其损坏期间所用电费照前3个月用电的最高数据计算。

④学生寝室每室住学生12人,每个寝室学校每月供6度生活用电,超出部分由该寝室学生分摊电费。

⑤学校电工要尽职尽责,经常检查电源线路,留意用电情况,如因工作疏忽或故意造成用电浪费,要追究责任。

2、水的管理

①学校教师厨房,蒸饭处各安装水表一只,由承包方负责按时缴纳水费。

②学生用水由学校另设一供水处,每日早、中、晚按时开放,由校工负责管理工作。学生寝室的用水,每寝室学校每月供水3吨,超出部分由该寝室学生分摊水费。

③教师院设总水表一只,其管理同电一样。

④加强对学校总水表和沿途管道的管理,不得允许校外偷接偷用,一经发现除追究当事人的责任外,并追究学校具体负责管理人员的责任。

⑤学校教工不得有偷用水行为,违者要处以与电相似的罚款,水表损坏者自行负责检修购买,并及时报告学校分管领导和总务处,其损坏期间所用水费照前3个月用水的最高数据计算。

3、绿化管理:学校的花草树木由专职校工负责进行浇水、施肥、修剪等维护工作,若有枯死现象发生追究责任并罚款。

4、水电费的收取:

①校内外水电费的收取由看表人制成一式三联单据,单据必送分管领导一份。

②看电表、水表者要坚持原则,不得循私舞弊,违者,轻者批评教育,扣罚当月奖金,重者罚款100元—500元。

五、教师院的管理

教师宿舍只限教职工居住使用,除学校的教职工子女,亲弟妹外,其它人员一律不得住入院内,非规定人员住入教师院,按每人每月收取管理费30元从该寝室教师当月工资中扣出。

六、小卖部的管理

严格按照《三阳中心小学小卖部承包合同》规定执行,为满足教学和学生用房,合同期满后,学校不再出租,经营者须离校经营,不允许任何人在教师院内及校内摆摊设点出售商品。

七、人员安排

1、总务处由主任一人,报帐员一人,工人等组成。

2、学校的水电,绿化管理,清洁卫生,安全保卫由学校工人1人具体负责。

3、学校的炊事工作由学校工人一人担任,油印工作由学校工人一人担任。

第8篇 华新学校后勤管理处信息反馈制度

新华学校后勤管理处信息反馈制度

第一条 为畅通后勤管理处信息反馈渠道,强化、监督和推动总务后勤建设,加强规范化、制度化管理,提高工作效率,把问题始终解决在萌芽状态。特制定后勤管理处信息反馈制度。

第二条 信息反馈流程

1、正常信息上报及回复流程:

分管院领导后勤管理处领导科长员工

2、夜间和双休日节假日值班信息上报流程

值班人员后勤管理处值班长学校总值班

科长后勤管理处负责人

3、非正常信息流程:

(1)遇紧急情况,领导安排的工作,完成与否都必须向领导回复。

(2)院领导越级安排的工作,可直接回复。

(3)越级反馈情况,事后在部门内按正常程序进行汇报.

4、涉及员工辞职、辞退、开除、投诉等重大问题,需及时将信息反馈给后勤管理处负责人,其他事宜视情况进行信息反馈。

5、后勤管理处各科负责人根据收集的信息,提出具体处理意见和建议,报后勤管理处领导审批,依据审批意见,处理具体事宜。

6后勤管理处综合事务管理科负责员工及学生的信息反馈,及时准确的收集各中心(原则上一周一次)落实整改情况,报各中心主管具体落实。

第三条 信息反馈时间:

1、所有布置的工作在接到领导指示后立即行动,工作完成后第一时间反馈信息。

2、所有信息反馈时限不得超过2天。

3、员工发现问题,自身不能解决的,应第一时间向自己上级汇报。对汇报的问题2日内不能给予解决的,员工则可越级汇报。

4、重大事件应第一时间向后勤管理处负责人反馈信息,同时必须每小时反馈一次工作进度。

5、对暂不能解决的问题,应汇报说明不能解决的原因。

第四条 信息反馈内容:

1、落实学校布置的相关工作,执行上级各项决定及措施。

2、对上级交办和后勤管理处办公会议布置的工作,

3、主办、承办各类重大活动情况

4、后勤管理处各项工作的改革措施和工作进度等书面反馈。

5、有特色,有创新思路或对工作有建设性意见和建议。

6、员工思想动态。

7、突发性事件。

8、后勤管理处日常保障和管理工作中出现的问题或取得的成绩。

9、其他有价值的信息。

第五条 各科室信息反馈完整、准确、及时;不及时反馈信息,造成严重后果,影响后勤管理处的工作,依据情节给予相应的处罚,情节严重追究经济或行政处分。

第六条 各中心负责人对信息的反馈有直接的责任,事务处理上按照“首问负责制”原则,且落实跟踪到位。

第七条 重大事项的信息反馈必须立即向后勤管理处领导报告,包括事件发生的时间、地点、内容及处理措施,并补附有书面报告。

第八条 信息反馈要求:

1、科长、员工要严格按信息反馈程序进行汇报工作

2、信息反馈应真实可靠,实事求是,信息中数字,单位务必准确。

3、反馈力求做到有情况,有分析,有建议。

4、对违反信息反馈程序,造成不良后果的,对相关责任人给予以处罚。

第九条 本制度的解释权归**学校后勤管理处。

第9篇 某学校后勤设备验收制度

学校后勤设备验收制度

1.凡新建、扩建、改建工程和大、小修、定期试验、临时检修后必须经质量验收合格,图纸资料完备,移交给变电所后,方能投入系统运行。

2.设备验收应按部颁和上级管理部门制定的有关规程规定和技术标准进行。

3.在施工过程中,需要中间验收时,变电所负责人应批定专人配合进行。

4.大、小修、预试、继电保护、仪表校验后,由修试人员将情况记入专业记录簿中,并注明是否可以投入运行。无疑后方可办理工作票终结手续。

5.验收的设备个别项目未达到验收标准,而又急需投入运行时,需经主管领导批准。

第10篇 学校后勤处仓库保管制度

学校后勤管理处仓库保管制度

1.在后勤管理处处长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作,严格遵守学校财产保管制度。

2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准后贯彻执行。

3.严格执行学校仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。

4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

5.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。

7.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物相符,做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,学习应用计算机管理仓库工作。

9.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

10.完成处长等院领导临时交办的其他任务。

第11篇 e学校后勤物业医务室处方管理制度

学校后勤物业医务室处方管理制度

一、处方是由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中为患者开具的,由药学专业技术人员审核、调配、核对,并作为发药凭证的医疗用药的医疗文书。

二、处方药必须凭医师处方销售、调剂和使用。

三、经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权,试用期的医师开具的处方,须经有处方权的执业医师审核并签名或加盖签章后有效。

四、医师应当根据医疗需要,按照诊疗规范,药品适应症,药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开具处方。开具麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品的处方必须严格遵守相关法律、法规和规章的规定。

五、处方为开具当日有效,如有特殊情况需延长有效期的,由开具处方的医师注明有效期限,但有效期最长不超过3天。

六、处方书写必须符合规则。记载一般项目应清晰、完整,一张处方只限一名患者的用药,字迹应当清楚,不得涂改。

七、处方一般不得超过7日用量。急诊处方一般不超过3日用量,对某些慢性病、老年病或特殊情况,处方用量可适当延长,但医师必须注明理由。麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品的处方量应当严格执行国家有关规定。

八、药学专业技术人员在完成处方审核调剂、发放后,应当在处方上签名,并妥善保管保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保存1年。医疗用毒性药品、精神药品及戒毒药品处方保留2年,麻醉药品处方保留3年。

第12篇 z学校后勤服务中心餐饮中心卫生安全组织报告制度

学校后勤服务中心餐饮中心“卫生安全组织”报告制度

根据教明电[2004]31号和[2004]57号紧急通知精神,学校安全问题日益严峻,为确保学生安全和对事故的防患未然,对此实行报告制度将有助于把此项工作干好,有助于上下相互联系,及时沟通,实行报告制度如下:

一、食堂卫生安全组织所辖的各餐厅工作人员,需每日向餐厅负责人报告对安全和食品卫生的日检情况。

二、餐厅负责人根据报告人的检查日志汇总后,每周向食堂负责人汇报安全、食品卫生情况。

三、报告以书面形式书写(含日检表格)。

四、执行内容要有餐厅内煤、水、电等设施运行情况,食品制作过程中卫生状况的执行情况。

五、报告程序:报告人填写日检工作程序---->餐厅负责人---->食堂主任---->后勤中心主任(上级)。

六、报告人每日向餐厅负责人日报,常规报告由食堂主任签字后向后勤中心主任汇报。

七、紧急事务或重大情况,打破常规程序,立即汇报。