z销售公司制度管理规定（20篇范文）

发布时间：2024-11-12 热度：69

z销售公司制度管理规定

第1篇 z销售公司制度管理规定

销售公司制度管理规定

一、总则:

为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:

2.1销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三.销售服务:

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:

3.1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。

3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。

3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。

3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。

3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。

四.客户服务细则:

4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或总经理处,以便及时处理。

4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。

五.对客户投诉的有关处理办法:

5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。

5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。

六.要货发货要求:

6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制,销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七.货款管理办法:

7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。

八.样板发放管理办法:

8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓

统一领出;

(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)

8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。

(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。)

九.销售档案的管理:

9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十.销售部操作程序:

10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。

10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。

10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。

十一.销售部内务管理办法:

11.1引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:

12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责

1.财务部经理

(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;

(8)及时做好帐套数据备份,保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作;

(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;

(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;

(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;

(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;

(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;

(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;

(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;

(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;

(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

(12)完成经理交办的其他事项。

第2篇房地产发展公司销售计划管理制度

房地产发展有限公司销售计划管理制度

第一章总则

第一条为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章、销售计划的编制

第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行,均要以销售计划为基础。

第四条销售计划的内容

简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:

(一)商品计划(制作什么产品)

(二)渠道计划(透过何种渠道)

(三)成本计划(用多少钱)

(四)销售单位组织计划(谁来销售)

(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)

(六)促销计划(如何销售)

第五条年度销售总额计划的编制

参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。

第六条月度销售额计划的编制

根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的销售计划。

第七条销售费用计划的编制

根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。

第八条促销计划的编制

(一)与销售方法相关的促销计划

1、pop(销售点展示)

2、销售赠品及奖金的支付

3、招待促销会

4、掌握节日人口聚集处促销

5、折扣优惠促销

(二)与销售人员相关的促销计划

1、业绩奖赏

2、行动管理及教育强化

3、销售竞赛

4、团队合作的销售

(三)广告宣传等促销计划着眼点

1、pop(销售点展示)

2、宣传单随报夹入

3、户外广告

4、目录、海报宣传

5、报纸、杂志广告

6、电视、电台广告

7、其他广告

第三章附则

第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

第3篇公司销售管理规章制度

一、通则

(一)总则本章程规定本公司____营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

(二)部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示,在独立营业计划与独立核算制度的原则下,负责指导管理所辖管的营业所,并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

(三)部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市,在称呼时各冠上该市名称。

(四)重要事项的决定部门的设置、改制、废止,管理区域及经理的任免,皆经由董事会决议后执行。

(五)规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。

施行细则则由总公司营业部长决定。

二、机构

(六)部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科,管辖区域内设营业所。

(七)营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免,由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

(八)管理者部门可依情况需要,设副理及部门顾问。

另外,科设科长,如情况必要可设科顾问及股长、主任。

(九)特别回收科的设置部门可依情况需要,设置特别回收科。

(十)营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成,人员数目另行规定。

营业所可依情况需要,设置副店长。

(十一)经理的职务范围经理所负责的职务范围如下:1.企划、指示营业方法。

2. 经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

3. 听取部内及营业所的业务报告,并随时监视业务实况。

4. 裁决部内的人事。

5.举行业务上的磋商会议。

6. 排除业务上的困难。

第4篇销售公司工资管理制度

一、薪资构成

底薪+提成+绩效+电话补贴+交通补贴

二、底薪发放办法

1、销售人员试用期内,试用期为三个月。第一个月为1000元,第二个月为1200元,第三个月为1500元,三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情况一次发放。

2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的,按第一月的50%按月发给生活费。对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的,按第一月试用工资+第二月试用工资的50%发给生活费。

对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的,按第一、二月试用工资+第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。

3、试用期

第5篇地产公司销售部档案管理制度

地产公司销售部档案管理制度6

为规范销售档案管理工作,使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特别制定以下管理办法;

一、档案归档范围

1、销售合同

(1)预定书(认购书)原件;

(2)买卖合同原件;

(3)换、退房申请;

(4)房型修改申请;

(5)其他合同之补充协议。

2、客户资料档案

(1)来访客户名录:包括客户姓名、联系方式、需求,及了解到的客户的家庭情况及其他特别事项。

(2)签约客户档案

基本资料:姓名、联系电话、已购房型、付款情况、家庭情况等;

办理按揭及房屋产权证所需客户提供的资料;

其他客户提交之资料。

3、内部管理档案

(1)销售部内部管理档案:各项管理制度、成文发放的管理文件

(2)销售管理档案

(3)各日、周、月统计表及报表;

(4)早晚会会议记录。

4、内部往来文件

(1)发往各部门间的日常函件;

(2)收到公司各部门的往来文件。

5、公司对外宣传资料

(1)各类公司制作的楼书、提袋、宣传品样本;

(2)电视宣传资料:各种宣传用vcd、录音带、录像带;

(3)户外灯箱、路牌的样稿;

(4)各类宣传活动的录影带及照片。

6、房地产相关信息

(1)房地产相关法律、法规、政策、资料;

(2)各楼盘楼书;

(3)房地产相关信息剪报;

(4)各项目对外宣传广告剪报。

7、对外合同合约

(1)户外宣传制作合同复印件;

(2)媒体制作合同;

(3)其他与销售部有关的合同合约。

二、归档及保管要求

1、严格按归档范围对档案进行归档整理;

2、档案资料分类应清晰、全面;

3、档案接收时要认真点、验收,并办理交接手续后入档;

4、档案必须使用专用资料柜、资料盒;

5、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。

三、档案的借阅

档案的借阅应有严格的借阅制度,必须填写借阅登记表方能借阅。档案借阅办法按以下制度执行:

1、本部门档案仅限本部门员工借阅;外部门借阅需出示借条,附双方负责人许可签字;

2、本部门员借阅,借期不超过两天。如因需要延长借期,须出示借条并附部门负责人签字;

3、查阅、借还档案都必须在管理员处办理登记手续方能借阅和离开;

4、按期归还,爱护所借档案资料,逾期不还或有损坏、遗失,按有关规定进行处理,造成重大损失者当追究责任;

四、档案的保管

1、档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的,办理交接手续方可入档;

2、各类档案材料,应按管理规范要求分类、编目、立卷,放入档案盒或档案夹内上柜保管;

3、档案存放必须使用专用资料柜,排柜方式要省时、醒目,便于查找;

4、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理,核对以保管单位为基础,做到账物相符,对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。

五、档案的剔除和销毁

1、在整理档案的过程中,对档案材料要仔细甄别,对无保存价值的资料及时剔除,必要时列出剔除资料目录提交部门经理批示;

2、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导,经部门批示后销毁。

第6篇公司销售客户档案管理制度

销售客户档案管理制度

1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管。

2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理。

4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。

5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有。

第7篇某房地产公司销售台帐管理制度

地产公司销售台帐管理制度

销售台帐直接反映公司经营状况,为确定公司发展方向及营销策略提供理论依据,为加强公司销售台帐管理,特制定本制度:

一、建立台帐明细:

1、项目分类销售房源动态一览表

2、购房客户成份及通讯联系表

3、客户来电及客户到访记录表

4、销售回款及应收帐款明细表

5、合同使用情况表

6、正在办理银行贷款情况统计表

7、贷款到帐情况表

8、销售降价情况统计表

9、广告费使用情况表

10退房情况表

11用商品房抵付工程款情况表

12客户反馈情况表

13销售月报表

14销售季报表

15销售年报表

16楼盘市场调查情况表

二、台帐管理办法:截止每月的25日,营销部开始统计做台帐,并于月底前与财务核对,核对无误后,上报给主管经理及公司财务各1份。

1、台帐必须注明时间按时完成,不得拖延。

2、所有统计数据要做到真实、准确,没有虚假,台帐的内容全面清晰,有统计性。

3、各种台帐根据工作需要按期应送达到相关部门和领导。

4、所有台帐属于公司机密,不得对外借用、借阅。

三、本规定由营销部负责解释。

四、本规定自通过之日起施行。

第8篇公司销售业务财务管理制度

公司销售业务财务管理制度(三)

1、目的:公司销售业务人员能从大局出发,从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。

2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竟争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。

3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。

4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。

5、销售人员业绩考评体系:a)营销能力考评,b)客户发展能力的考评c)销售业绩考评。具体考核指标与该业务员工资挂钩:实发工资=应发工资*(1-实际本月收款总额/预定本月收款总额)*(1-实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)*(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额*100%

6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)*出勤率

7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

第9篇房地产公司销售管理制度9

房地产公司销售管理制度(九)

1、上班时间不得私自外出、不得吃零食或私自会友,不得随意拨打私人电话,不得恶意损坏公物;

2、不迟到、不早退;有事须请假(写请假条),三天以上须销售管理部经理批示;

3、由于个人疏忽大意,使销售业绩受损,责任自负;

4、如有偷窃公司、同事或客户财物,有辱公司名誉的,一经查实必严惩;

5、听从上级的工作分配,不得顶撞上司,更不得越权行事。

6、工作应兢兢业业,积极向上,不得拖拉散漫,延误公事,做到今日事今日必;

7、上班时间不得大声喧哗,看与项目无关的资料;

8、不准拉帮结派,不准散布灰色语言。

9、售楼处每天除正常的工作时间外,当天值班人员需留守值班延长1小时。

10、客户上门应立即起立,接待人员需主动与客户握手并交换名片,与客户交谈时必须专心,不轻易打断谈话,目不斜视。

11、与客户交谈时须使用礼貌用语“欢迎”、“请”、“谢谢”等。

12、客户离开时必须送客户至大门道别。

13、如客户进工地必须由销售人员陪同,提醒客户注意安全,并提供安全防护装备。

14、接热线电话,口齿清楚,咬字准确,语气亲切、热情,语速适中,能达到抑扬顿挫,具有感染力。

15、销售热线系销售专用线,必须保持时刻畅通,严禁私事使用销售热线电话;销售部每一个员工的行为都代表着公司形象,每一位员工都要本着对公司负责的态度,严于律已,提高素质,维护公司形象。

第10篇 x地产公司销售部计划管理制度

地产公司销售部计划管理制度

计划管理是销售正规化管理的一个有效手段,通过计划管理使公司各个部门,各位人员工作有序化、有效化。

具体计划管理通过以下表单来实现:

1、《销售代表日工作计划与总结》:要求销售代表当天8:30之前根据营销经理和专助工作安排及分配填好本日计划内容,交于营销助理审阅,便于协调安排工作。

当天下午5:30之前交本日计划工作的执行结果。

成交或未执行原因填写清楚,交于专助,由专助参考此表单。对本楼盘本日工作进行总结。

2、《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据本周工作的完成情况及下周的工作填写《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》交于专案助理。

3、《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周制订的工作计划及本周工作的完成情况填写,交于专助,由专助和销售代表在销售周会上对本周工作情况决结、分析。

4、《销售代表周工作计划表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周完成工作及下周工作安排制订。

5、《营销经理日工作计划表》:要求营销经理做好本日行动管理,于每天8:30之前填写并将本日工作安排分配到各位销售代表。

6、《营销经理周工作总结表》:

7、《营销经理周工作计划表》:

第11篇公司销售部管理规章制度

一个公司的销售部门,如何提升销售业绩,如果培养员工的工作技能及提升员工的职业素质呢就要有各方面的规章制度。以下整理了详细的公司销售部管理规章制度的范本,可供参考。

一总则

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。大区经理岗位职责:1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;4、根据网络发展规划合理进行人员配备;5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;12、向直接下级授权,并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;16、负责本区域市场销售人员任用的提名;17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;20、及时对下级工作中的争议作出裁决;21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任:1、对所属区域销售工作目标的完成负责;2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;3、对所属区域确保经销商的信誉负责;4、对所属区域确保货款及时回笼负责;5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限:1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;2、有向营销总监报告的权力;3、对筛选客户有建议权;4、对重大促销活动有现场指挥权;5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;6、对所属下级的工作有监督、检查权;7、对所属下级的工作争议有裁决权;8、对直接下级有奖惩的建议权;9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;10、一定范围内的经销商授信额度权;11、有退货处理权;12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

第12篇房产经纪公司销售人员薪金管理制度

房产经纪公司项目销售人员薪金管理制度

一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

11、考核周期从当月1日至次月1日。

12、每月10日前发上月薪金。

第13篇公司销售员内务管理制度手册

公司销售员手册:内务管理制度

1、严格考勤记录以供考核。

2、文明礼貌,尽量使用普通话交谈。接听电话应先报'您好,xx'语气温和亲切,语调清晰,语言简练。

3、工作时间,严禁在办公室内大声喧哗,保证工作的顺利进行。

4、工作时间不得办私事,打私人电话,接听私人电话不得超过三分钟。

5、接待来访应热情礼貌,让座敬茶,询明来意后尽快通知有关人员并注重做好登记工作。

6、建立例会制度,定期召开,认真记录以作为销售人员的考核依据。

7、随时保持清洁整齐,做到每日上班前打扫卫生,下班前整理好桌面,关好门窗、电源。

8、员工们应互相帮助,互相爱护,严禁推卸责任和损人利己。

第14篇 g公司销售管理规章制度

一、通则

(一)总则

本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

(二)部门的业务范围

本部门依照总公司营业部门的指示,在独立营业计划与独立核算制度的原则下,负责指导管理所辖管的营业所,并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

(三)部门的所在地及称呼

部门设于全国的各主要都市,在称呼时各冠上该市名称。

(四)重要事项的决定

部门的设置、改制、废止,管理区域及经理的任免,皆经由董事会决议后执行。

(五)规章的制定、修改与废止

本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

二、机构

(六)部门的机构

部门设经理、经理之下设业务及事务二科,管辖区域内设营业所。

(七)营业所的设置、废止

营业所的设置、废止及店长的任免,由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

(八)管理者

部门可依情况需要,设副理及部门顾问。另外,科设科长,如情况必要可设科顾问及股长、主任。

(九)特别回收科的设置

部门可依情况需要,设置特别回收科。

(十)营业部的组织

营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成,人员数目另行规定。营业所可依情况需要,设置副店长。

(十一)经理的职务范围

经理所负责的职务范围如下:

1.企划、指示营业方法。

2.经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

3.听取部内及营业所的业务报告,并随时监视业务实况。

4.裁决部内的人事。

5.举行业务上的磋商会议。

6.排除业务上的困难。

第15篇房地产公司销售日常管理制度

房地产公司销售的日常管理

分为:(1)人员管理(2)物品管理(3)财务管理三个方面

(1)人员管理

销售任务:销售人员直接面对客户接待、推荐、追踪、成交、催款。

服务任务:项目经理、财务为销售工作提供必要的后勤服务。

a、员工形象管理

1、工作人员应保持衣着整洁,穿着职业装,不可着奇装艳服,洗头,修指甲,男士不留胡须,女士不上浓装,饰物配戴得当,精神饱满、振奋并配戴胸卡。

2、所有人员上班时应互相打招呼,团结一致,共同谋求公司的发展。

3、切实安排每天的工作任务,争取工作时效,不拖延,不积压。

4、坚守工作岗位,不串岗,不离岗,因公因私外出须经批准,严禁在办公室闲聊、吃零食、抽烟。

5、在工作时间内不做与工作无关的事,严禁私自会友,禁止玩电脑游戏,私自打印资料、文件。

6、不得在办公室内大声喧哗、争吵。

7、塑造公司形象,注重自身品德修养,切戒不良嗜好,不做损坏公司形象的事。

8、尽忠职守,不私自经营与公司业务有关的商业活动或兼任公司以外的职业,保守公司商业机密。

b、销售流程的设定

流程的设计能使销售过程在每个销售人员中一步步深化下去,使得整个销售接待工作有条不紊,高效运行。

c、销售例会的开展

早训式的早会可以体现企业正规、严谨的管理理念,而总结式晚会则是相互交流,反馈信息,检查当天工作效果,制定后续工作计划。

d、考勤制度

通过现场签到及电话抽查制度,保障销售考勤制度的严肃性,反映出销售队伍的严肃性。

1、售楼处作息时间:根据楼盘实际情况制定

2、实行单休制,每周每人轮休一天

3、节假日休息时间另行通知

4、售楼处员工实行上下班签到签退制度,由售楼处主管配合办公室负责每月月底汇总至考勤表,同时交公司财务部门作为结算本月薪资的依据。

迟到、早退、旷工

1、所有员工不得迟到、早退、旷工。

2、如有特殊情况需迟到、早退的,应提前向上一级主管说明实际情况,否则作迟到、早退记录。

3、无故不到公司上班且无请假手续,作旷工记录。

请假、销假

1、员工因事、病请假,需履行请、销假手续。

2、员工请假一天者由部门经理审批,请二天及以上者需总经理审批,部门经理、副总经理请假,需总经理审批。

3、员工请假需事先填报请假单,若因急事来不及事前填写,需电话通知本部门经理,事后补报请假单,否则视为旷工。员工休假期满上班时,应立即到办公室,在请假单备注栏中书写销假时间,并签名。

4、售楼处员工请假单由销售经理保管,月底连同考勤表、签到签退表一并交财务部门。

病、事假

员工请病、事假,经公司同意可调休,调休天数最长为4天,工资扣发按公司考勤制度操作。如有特殊情况,视实际情况处理。

e、销售控制

采用销控的方法,有利于更灵活的调控销售,有销售主管专人负责,每天与销售人员、发展商核对销控情况,及时调整。

f、销售管理手段

1、在分清职责的前提下,采用计划管理与目标管理双管齐下的手段,可以人尽其事,工作有序,落实到位,有有利于团队气氛的凝聚力。

2、工作人员轮流值日,须上班前十分钟打扫完卫生,保持售楼部整洁,空气流通。

3、售楼人员一律着职业装,勤洗头,洗澡,勤修指甲。男士发不过耳,头发整齐,不留胡须,女士不上浓妆,不涂指甲油,饰物配戴得当。一律配戴胸卡。

4、所有人员保持精神饱满,切戒不良习惯,注重自身品德修养,塑造公司形象。

5、在工作时间内不做与工作无关的事,不私自会友,未经允许不得私自外出,禁止打私人电话和长时间占用电话。

6、不得在售楼处粗言俗语,大声喧哗吵,严禁灰色语言。

7、工作时间不得闲扯乱聊,吃零食、抽烟,看与工作无关书籍。

8、爱护公司财物,不得据公为私,损坏照价赔偿。

9、尊重同事,服从安排,不顶撞领导,积极配合相互之间的工作,不得有抵触情绪,泄私愤消极工作。

10、销售人员轮流接待客户,不得争抢客户,与同事友好相处,互相配合,交流经验,沟通思想,不得保守,取长补短,提高自身业务技能。

11、对待客户热情、礼貌、真诚,接待过程中注意一笑:微笑服务;二轻:说话轻,动作轻;三热情:迎客热情,待客热情,送客热情;四勤:眼勤,口勤,手勤,服务勤。

12、不得冒犯、顶撞客户,对待任何客户要有同样的热情,严禁有不耐烦、厌倦情绪。

13、不得欺骗客户,不得在外兼职,或私自在外从事与房产行业有关的业务。

14、不得收取客户的礼品和礼金,如有发现按奖惩通则执行。

15、销售人员不可私自将价格超出允许范围以外成交,如有特殊情况,需经公司研究决定后方可执行。

16、尽忠职守,保守公司的商业机密。

17、及时对每天的工作情况做出总结,填写各类销售报表并交与楼盘负责人。

18、下班前整理好个人资料物品,关好门窗,遵守安全制度。

19、现场操作规定:

(1)每天早晨须开展晨会,由每位销售人员轮流主持当日晨会的开展。

(2)所有参与销售的人员一律严格按照轮排表接待客户,如遇有老客户下次可补接客户。无故缺席属自动放弃。

(3)按轮排顺序排,接待台前必须要有两人在场,一位专门负责接听电话,一位准备接待客户。此时不得高谈阔论,坐姿要稳,台面上不得有私人物品,不可随意离开接待台。

(4)接客户一定要主动留客户姓名、电话、然后建档、登记(不管有无意向)所接客户在两天内必须追踪,一星期不少于两次,每周三晚会统一检查汇总。

(5)不接待客户的人员要主动帮助同事递水递烟缸等。

(6)客户离开后立即将接待台清理出来椅子归位。

(7)如有事要离开售楼处一定要说清理由,得到同意后方可离开,上班主动向同事问好签到,下班要签退。

(8)中午轮流吃饭,时间不得超过一个小时。

(9)休息必须提前一天请假,周六、周日、周三无特殊情况不得请假。

g、有

效的激励制度

一、奖励

1、严格执行公司规章制度,工作兢兢业业,尽心尽职,表现突出并完成其工作指标值,给予浮动工资奖励。

2、勇于改革创新、提高经营管理水平,使公司经济效益显著增加、贡献突出者,公司给予奖励奖金300元~500元。

3、提供合理化建议者或献计献策经采纳确有成效者,按公司规定奖励。

4、勇于检举揭发违规行为者并经查证属实后,公司将给予100-1000元的奖励。

二、罚则

1、迟到、早退,一次扣10元。旷工一天扣除当日薪金并罚款50元,旷工两天扣除当月工资和佣金的50%,旷工三天按自动离职处理,佣金不再予以提取。

2、无故连续旷工3天以上,按自动离职论处,并承担给公司造成的一切经济损失。

3、未按公司要求开展晨会,项目负责人和当天值日人员扣除当日工资。

4、不符合公司仪表仪容要求,每项扣5元。

(1)上班未着职业装。

(2)工作期间未佩戴胸卡。

(3)未勤洗头、洗澡,身上散发出异味。

(4)男士头发过耳,未刮胡须。

(5)女士上浓妆(提倡淡妆,不允许涂指甲油。)

(6)发型不符合要求。

(7)不注重在工作中的仪态:站姿、坐姿、走姿。

5、不符合公司执业规范要求,每项扣10元。

(1)值日者未按要求做好室内环境卫生的。

(2)精神不振奋,上班前饮酒有酒气的。

(3)粗言俗语,大声喧哗,吵闹者。

(4)工作时间内闲扯聊天吃零食抽烟的。

(5)未经允许私自外出2小时以内做事假处理,2小时以上作旷工一天处理。

(6)工作时间内私自会友,打私人电话干私活,玩电脑游戏。

(7)工作中不互相配合或泄私愤刁难,消极怠工。

(8)未按接待程序迎接客户的,争抢客户业绩作无效处理,视情轻重做停见客户1-7天处理。

(9)冒犯客户、对客户不礼貌、顶撞客户,引起客户不满。

(10)私自降低价格成交,给公司造成损失者该成交佣金不计,并对责任人以降职处理。

(11)谈判过程中未注意,二轻:说话轻,动作轻;三热情:迎客热情,待客热情,送客热情;四勤:眼勤,口勤,手勤,心勤。

(12)未按照销售操作规范售楼,随意口头或书面承诺客户要求而订立的销售合同,经主管评审为不合格合同的,由本人负责一切后果,本合同标的额不提取佣金。

(13)弄虚作假,循私舞弊,欺骗领导者,重罚500元,同时所成交房佣金不予提取。

(14)未经允许,在外兼职,或私自从事与房地产行业有关业务,将给予开除处分,扣除当月薪金,情节严重者追究其法律责任。

(15)向外泄露公司机密,给公司造成损失者,酌情做出处罚并视情节追究其经济、法律责任。

(16)销售人员连续两个月业绩排行末位,视情节轻重给予降级,销售人员降为见习人员,最终自动离职。

(17)不能胜任本职工作或消极怠工,给公司造成损失的,解聘其职务或降级处理,并扣除当月工资。因渎职,不称职给公司造成损失的追究其责任。

(18)监督执行人执行不负责或包庇、纵容,一次罚款200元,两次以上解聘其职务,扣除当月工薪。

(19)利用工作之便收取客户贿赂(含礼品、礼金),一旦发现立即辞退。造成公司重大损失的,追究其经济责任。

(20)本公司员工弄虚作假,捏造事实,给公司造成重大损失者视情节轻重以罚款、降职、开除论处。同时扣除当月奖金或佣金。

(21)销售人员不得私自与开发公司反映情况或提出销售过程遇到的问题,必须报之项目主管人员,否则公司将停见客户一个月或降职降级处理。

(22)销售人员在工作中欺骗客户,夸大事实的销售或不经上级领导同意私自口头及书面承诺客户者,将给予停见客户和扣除当月佣金或奖金的处理。

三、严重违纪处理:

1、为加强销售处管理工作,严肃公司劳动纪律,任何员工出现以下严重违反公司规章制度的情况,予以辞退:

(1)利用价格、房号及其他不正当手段抢客户,有损公司声誉者。

(2)公司员工利用职务之便收受协作单位业务员或客户回扣贿赂,私押、私放房号者。

(3)公司员工将客户资料私自泄露给他人或其他项目,牟取经济利益者。

(4)串通其他销售人员私分客户、漏分客户者。

(5)公司员工做私单,协助房主炒房,从中谋取经济利益者。

(6)公司员工泄露公司机密给客户或其他项目,使公司遭受损失者。

(7)公司员工拒绝上级下达的工作任务,工作态度消极,散发消极怠工情绪者。

(8)公司员工散布谣言及流言蜚语,搬弄是非,攻击诋毁他人,不利于公司员工团结者。

(9)公司员工多次违反公司规章制度,经批评教育仍无法改正者。累计旷工超三天者。

(10)公司员工盗窃公司及私人财务,或公司机密文件及客户资料者。

(11)公司员工触犯国家法律法规,由公安机关追究刑事责任者。

(12)公司员工打架斗殴,造成人员伤亡、财产损坏,造成不良影响者。

(13)公司员工贪污私自挪用公款或客户房款,使公司蒙受经济损失者。

(14)公司员工利用所处岗位、职务之便,为己谋私损害公司利益。

(15)公司员工弄虚作假、欺下瞒上、徇私舞弊、欺骗公司者。

(16)公司员工对严重违反公司规章制度知情不报者、纵容包庇者,一经查实将与违规者同等处罚。

被公司辞退的人员,公司有权根据情节轻重及所造成的后果追究其刑事、民事责任。辞退人员的奖金及佣金予以扣除。

以上处罚均以每次论处,执行时解释权属公司法务监察部。

h、销售人员考核制度

(1)销售考核流程

销售人员形象礼仪/仪表

售楼现场案例

楼盘销售基本知识本楼盘概况

销售基本流程

(2)考核规则

a、在考核时售楼人员要有礼貌,表现自然,语言流利。

b、每个项目考核由销售经理主考,但基本流程和销售讲解由经营部经理与销售经理同时主考

c、礼仪

,仪表的考核标准视售楼人员在现场表现和精神面貌决定。

(3)考核方法

a、面视b、笔试

(4)考核内容

a、区域楼市情况

b、本楼盘概况(楼盘位置、发展商、配套设备、交付时间等)

c、开发理念即本案的卖点

d、售楼礼仪

e、工作流程、内容

f、销售知识

g、接待规范

h、理解能力、应变

(5)物品管理

a、销售资料的管理

设立资料台帐,专人管理,有计划的派发,做到有效利用

一、销售合同管理:

1、售楼人员应严格按照公司制订的销售合同范本与客户洽谈、签约。严禁私自承诺或口头承诺本楼盘以外的约定,否则以无效合同认定。

2、每份销售合同正式签约后,已具备了法律效力,不可私自串通客户更改合同内容及签字来协助客户炒房。

3、销售人员应将签约合同交由营销部经理或销售经理进行评审、签字,评审合格后方可视为有效合同,并作为销售人员提取佣金的有效依据。

4、严禁以虚假承诺,不切实际的书面约定欺骗客户来提高签约率,一旦发现,由当事人负责限期整改并作无佣金合同处理,并负责赔偿因此而造成的公司损失。

5、销售人员严禁私自更改合同,否则承担所有的责任,公司还保持通过法律途径进行处罚的权利。

(6)财务管理

a、收款、催款制度

每天做到及时对帐,对滞后交款者要及时发现,及时催交,交款有变动要及时沟通,收款要完善签收制度。

b、财务制度

(1)定金制度

销售人员签定认购书后,带客户到财务收款处交款,不得私自收取。

(2)临时定金制度

第16篇 g公司销售人员奖惩管理制度

奖惩架构

(一)奖励:

1.小功

2.大功

(二)惩罚:

1.小过

2.大过

3.解职

4.解雇

(三)1.全年度累计三小功=一大功

2.全年度累计三小过=一大过

3.功过相抵:

例:一小功抵一小过

一大功抵一大过

4.全年度累计三大过者解雇

5.a.记小功一次加当月考核3分

b.记大功一次加当月考核9分

c.记小过一次扣当月考核3分

d.记大过一次扣当月考核9分

奖励办法

(一)1.提供公司“行销新构想”,而为公司采用,即记小功一次。

2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终表扬。

(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用,即记小功一次。

2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次。年终表扬。

(三)提供竞争厂牌动态,被公司采用为政策者,记小功一次。

(四)客户信用调查属实,事先防范得宜,使公司避免蒙受损失者(即:呆帐),记小功一次。

(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”,成效卓著者,记小功一次。

(六)1.达成上半年业绩目标者,记小功一次。

2.达成全年度业绩目标者,记小功一次。

3.超越年度目标20%(含)以上者,记小功一次。

(七)凡公司列为“滞销品”,业务员于规定期限内出清者,记小功一次。

(八)其他表现优异者,得视贡献程度予以奖励。

惩罚办法

(一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

(二)与客主串通勾结者,一经查证属实,一律解雇。

(三)做私生意者,一经查证属实,一律解雇。直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报,不论是否知情,记小过二次。

(四)凡利用公务外出时,无故不执行任务者(含:上班时间不许喝酒),一经查证属实,以旷职理处(按日不发给薪资),并记大过一次。若是干部协同部属者,该干部解职。

(五)挑拨公司与员工的感情,或泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇。

(六)涉足职业赌场或与客户赌博者,记大过一次。

(七)1.上半年销售未达销售目标的70% 者,记小过一次。

2.全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次。

(八)未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次。

(九)不服从上司指挥者:

1.言语顶撞上司者,记小过一次。

2.不遵照上司使命行事者,记大过一次。

(十)私自使用营业车辆者,记小过一次。

(十一)公司规定填写的报表,未缴交者每次记小过一次。

第17篇房地产公司营销中心销售报表填制管理制度

房地产开发公司营销中心销售报表填制及管理制度

报表种类:销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。

第一条、销售周报表

填制内容:本周销售情况。回款情况。

填制时间:每周一下午12:00以前。

申报程序:由销售秘书填制,报给销售部经理。

第二条、销售月报表

填制内容:本月销售情况,回款情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

填制程序:由销售经理填制,报营销中心经理。

第三条、来访、来电登记表

填制内容:每天来访、来电的客户情况。

填制时间:每天下班前10分钟,下班后接待的客户在第二天的报表中体现。

审报程序:由置业顾问填制,主管监督录入。

第四条、合同签定一览表

填制内容:各销售楼盘的房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。

填制时间:及时更新。

审报程序:由客服部主管填制,每月1日下午5:00前报营销中心经理。

第五条、销售台账

填制内容:认购房屋、合同房屋的销售明细。

填制时间:及时更新。

申报程序:由销售秘书填制,每周一下午10:00以前报销售部经理。

第六条、销售部本月卫生及工作纪律情况表

填制内容:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。

填制时间:每月1日下午14:30以前。

申报程序:由销售部主管制定,一份存档,一份送销售部经理,作为年终考核之一。

编制审核批准

日期日期日期

第18篇房地产公司销售部管理制度

某房地产公司销售部管理制度

一.出勤制度

上午:8:00--11:30下午:14:00--17:001、早8:00分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人员公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

二、卫生制度

1、销售部必须安排固定的销售人员进行卫生清扫,其余销售部人员都应本着“团结友爱”的原则积极参加;

2、范围:门工作的地面卫生、桌面卫生、窗台卫生,保持室内空气清新、干净整洁、物品摆放整齐;

3、负责电源、门窗的开启与关闭工作。

4、随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。

5、各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知公司或业主尽快修护。

三、仪容仪表制度仪容仪表制度

1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;

2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;

3、男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;

4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;

5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

四、休假制度

1、每星期每人有一天的公休时间

2、销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。

3、销售人员公休时,应作好工作交接。

六、请假制度

1、销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。

2、让别人转告者,视为旷工。

七、工装制度

为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:

1、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。

2、所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。

3、每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。

第19篇公司销售制度管理规定范例

公司销售管理制度

一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制,采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,采取设立经销点的经销制。

同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:2.1销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。

c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售计划,各时期营销策略。

d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司总经理。

e.负责资金回笼工作,主持解决所有经济合同的纠纷事务。

f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。

b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。

c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。

并对其经营负责。

e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。

f.负责资金回笼工作。

g.负责联系储运业务。

h.负责本部门的业务培训工作。

f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:

3.1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。

如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。

讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。

3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。

且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。

3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。

3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。

四.客户服务细则:

4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。

对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。

同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。

销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。

五.对客户投诉的有关处理办法:

5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。

处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,并据情节严重予以罚款20—100元/次,情节严重者予以辞退。

b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。

六.要货发货要求:

6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认。

方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。

6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七.货款管理办法:7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。

7.2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。

7.3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。

7.4对于一些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。

直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。

八.样板发放管理办法:

8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓

统一领出;

(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)

8.2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。

所有样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。

(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。

九.销售档案的管理:

9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十.销售部操作程序:

10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。

特制定本操作程序。

10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。

同时做好销售台帐记录。

10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10.6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

《客户投诉反馈表》。

10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。

10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。

10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。

10.9.2销售部安排好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。

10.9.3调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。

十一.销售部内务管理办法:

11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。

12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。

如遇特殊情况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。

12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责1.财务部经理

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作;

(2)认真审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末及时结账;

(3)及时准确的申报各项税款,购买发票;

(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表;

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;

(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;

(5)及时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;

(6)及时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;

(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;

(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;

(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表;

(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

(12)完成经理交办的其他事项。

第20篇石油销售公司存货管理制度

石油销售公司存货管理制度

第一章总则

第一条为了优化企业存货管理,保障仓库保管安全、有序、规范,提高仓库工作效率,特制定本办法。

第二条本办法中的存货是指公司在日常活动中持有的,以备出售的产成品或商品、在产品,以及在生产或提供劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

第三条存货只有同时满足以下两个条件,才能加以确认:

(一)该存货包含的经济利益很可能流入公司;

(二)该存货的成本能够可靠地计量。

第二章存货的计量

第四条存货的初始成本的计量

存货在取得时,应按照实际成本入账。存货实际成本的计量因来源不同而有所不同,具体按以下原则确定:

(一)购入的存货,其实际成本包括买价、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费等。

(二)自制的存货,有自制的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。它们的实际成本包括制造过程中所耗用的原材料、工资和有关费用等实际成本。

第五条存货发出成本的计量

采用加权平均成本进行日常核算。

第三章存货的收发管理

第六条化工产品采购必须由销售部依据公司年度制定的采购计划采购,周转材料由综合办公室依据公司年度制定的周转材料采购计划采购。

(一)存货入库管理

1. 存货采购必须按规定取得增值税专用发票。对确实不能取得增值税专用发票的,须事先提出申请,报经财务部批准,方可采购。

2. 化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对,检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后,交由仓库人员填制材料验收入库单,仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字,化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性,并进行相应的会计处理。

3. 周转材料入库由综合办公室经办人员根据发票等外来凭证,检查凭证所列材料的品种、规格、数量相符。核对无误后,交由综合办公室仓库人员填制周转材料入库单,综合办公室仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字,综合办公室经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性,并进行相应的会计处理。

存货验收过程中,如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等情况应查明原因,属产品质量问题的,拒绝入库,实行退货,如不符,应由销售部或综合办公室会同相关部门按照公司关于质量管理规定提出索赔等处理意见,财务部门应当拒绝付款或部分拒绝付款。

(二)存货发出的管理

1. 周转材料,根据当期消耗计划,由使用部门填制'周转材料领用单',由责任部门审核签字,综合办公室仓库人员据此办理周转材料出库。

2. 化工产品出库,公司坚持先款后货原则,由销售部依据公司制定客户管理办法和结算管理办法进行销售出库单编制,财务部相关人员对货款是否到账进行审核,审核无误后在销售出库单签字确认,公司领导进行最终签字确认,销售部将确定无误的销售出库单盖章传真至仓库,仓库据以办理提货手续。

第四章存货明细账管理

第七条所有入库储存的商品、材料物资,应按品种登记明细卡,记录收发数并结出余额,随时与实存数量进行核对,并做到卡、实相符。如有不符,应查明原因并及时纠正。

第八条仓库应建立存货明细账,详细登记存货的类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等,并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。

第九条存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册,必须按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存5年。

第十条入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录,应当经有效授权批准。

第五章存货的清查

第十一条每月要进行不定期盘点,每年要进行期末全面盘点工作,对库存材料、在制品、产成品等存货资产进行盘点。

第十二条由财务部组织力量,做好充分准备,根据工作计划进度,安排盘点时间;要事先准备盘点清册,盘点时逐一登记,发现损坏、变质、陈旧、失效的存货,要单独注明,写明盘点日期,并由盘点人签章。对从实际盘点日至12月31日的存货每一笔收发业务都要单独列示计算。