内控建议不是提“加强管理”“完善制度”,是你在窗口盯过三天后,发现哪张表总漏签字、哪个环节老等一个人、哪类报销反复退单,就冲着那个点写一条能立马动手的招。比如“报销单右上角加铅笔标注初审人姓名”,比如“设备验收单背面印检查项勾选栏”。建议必须带动作、带位置、带谁来干,不能飘在天上。