出差人员管理制度（2篇范文）

第1篇 出差人员管理制度

很多的公司,都会有各岗位的员工需要出差,企业为规范出差人员的管理,增收节支等,都会制定出差人员管理制度,以下是相关制度的范本,仅供参考。

第1条、为了规范出差管理,保障公司各项经营活动进行,增收节支,制订本制度。

第2条、本制度的适用范围:所有员工的出差审批、差旅费报销。

第3条、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,详细填写《出差审批表》一式2份,注明出差任务、目的地、路线、人数等。预算内出差由主管部门副总经理审核后交行政部分管副总经理审批。预算外出差事项由总经理审批。多人跨部门出差时,注明出差负责人,并由总经理审批。

第4条、出差人员持1份经批准的《出差审批表》到行政人事部办理派车、订房、订机票、出差备案等手续。另一份待出差回来到财务部门办理报销手续。一般出差公司不予办理差旅费借款,特殊情况需要借款必须由总经理批准。

第6条、出差人员回公司后,应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费,回公司20天内仍未报销的,除非董事长或总经理特别批准,财务部门不再办理报销,一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的,财务向出差人和其主管催帐。出差回来后借款拖延不还超过一个月,财务有权从当事人工资中扣回。

第7条、报销单据由出差人粘贴整齐,粘附于《费用报销单》的背面,保证原始单据整洁、清楚,报销单据项目齐全,根据公司财务管理制度中报销的规定完成报销手续。

第8条、出差人员利用出差机会,就近办理私事的,必须事先经安排出差的领导批准,而且时间不得超过两天。并按照事假处理。未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的一切费用一律自行负责,公司不给任何差旅费补助。

第9条、出差人员参加各种会议的会务费,有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的,经审批后由财务部直接汇款。如需现场支付的,则返回公司后凭相关**进行报销。

第10条行政部根据审批后的《出差审批表》负责**时尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的,其**费每张不得高于20元,超过部份**人自行负担。行政部预订好票类或酒店后,如需要提前付款,则凭《出差审批表》填写付款申请单,交财务部审核,经财务副总审批后的申请单方可付款。

第11条、公司在员工出差期间给与一定标准的差旅补助费,按出差的自然天数计算,出差人员在返回公司后,应到人事部办理报到手续,由人事部根据出差审批表以及实际出差天数统计出差补贴后报财务部审批,在当月工资中一并发放。广东省内1日内返回的出差统一给予每人每天20元误餐费补贴,广东省内1日以上或广东省外出差补贴标准如下:

第12条、员工出差按级别费用开支标准见附表:

第13条员工出差住宿应尽量按标准由行政部统一提前安排,特殊情况员工可到达目的地后临时安排。如超出出差标准的费用一律由各人自己承担。

第14条、由接待单位安排免费住宿,不得报销住宿费。

第15条、住宿费凭有效的住宿专用**报销或核准,**上应盖有税务监制章和单位财务(或**)专用章并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、**开出日期以及住宿单价和金额等,凡**项目填写或模糊不清,或有涂改等情况的,一律视为废票,财务部门不予报销。**丢失者,可取得对方加盖财务(**)专用章的存根联复印,附本人书面报告,经财务主管副总经理签署意见后能报销。如确实因其他原因丢失**,须写报告给出差审批人审核,方可提交财务主管副总经理审批。

第16条、一人随上级出差时,其住宿费标准与同行上级相同;随行人员为级别不相同的两人时,住宿费按随行两人中较高级别的标准执行。

第17条、员工出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机、,经主管副总经理批准,可坐普通舱。公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱,其随行人员经出差带队最高级别领导批准,可以同坐。出入机场据实报销机埸大巴车费,经主管副总经理特别批准可报销的士费。

第18条、副总经理及以上级别的领导出差,可报销的士票。

第19条、确因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因,并经主管副总经理批准签认后,方可报销。

第20条、员工晚上加班,超过二十一点后,可乘坐出租车回家,其费用经部门经理签认后,由主管副总经理批准报销。

第21条、夜间(晚八时至次日晨七时)乘坐长途汽车或轮船最低舱位超过6小时的另给补助费20元。

第22条、本制度自下达之日起实行,解释权属公司财务部。

第2篇 某公司人员出差管理制度

版次:第1版 执行日期:2023年10月26日

制定部门:行政部 发布日期:2023年10月29日

总经理签核:

类别:人事类名称:人员出差管理制度编号:xx司2012-04 号

1、 宗旨:

为使本公司员工因公出差(除公务培训外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、适用范围:

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差,均按本制度执行。

3、名词定义:

3-1、国内出差:本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司邻近,单程60公里以内称之,应当日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴国内地区,时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差:因公赴国内地区,时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差:本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求:

本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项:

4-1、出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务,遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后,有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准,出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车,超过8小时的可选硬卧火车,需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的,经核准,其私车公用给付标准为:汽车元/公里;机车元/公里,标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的,须附出差工作报告,否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后,应在一周内结清出差费用,超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内出差管理流程:

6、国外出差管理流程:

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给,其标准如下:

交通费住宿费膳食费杂费备注

区域间区域内(市或县内)北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它

地区北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它

地区

高管(董事长、总经理、副总经理)据实报销据实报销据实报销据实 报销

各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人日 据实报销按上限160元/人日 据实报销按上限120元/人日 据实报销按35元/人o日 补贴按25元/人o日 补贴因工作需要,有另外费用支出的,需核准后方可报销

其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日 据实报销按上限60元/人日 据实报销

7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准,则可适当提高住宿费标准(或交通费),但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

7-2、差旅费超过核定标准10%以内的,需报请总经理核准才可报销,超过标准10%以上的,原则上不予报销。

7-3、参加展会人员,由公司统一安排食宿。

7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中,则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行,出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则,住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销,。

7-6、公司配备通讯工具者,应按配额标准限额使用,超支自付,超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时,因工作联系之需要,可由公司配给手机卡,出差返回后及时交回手机卡。

8、附则:

8-1、本制度属于管理制度,经审议后,呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同。

8-2、本制度执行之日为:2023年10月26日。

9、附件:

【附件1】出差申请单。

【附件2】差旅费报销凭证。