采购控制管理制度

采购控制管理制度

1 目的

确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。

2 范围

2.1适用于本企业生产所需原料辅料、包装材料等的采购。

2.2适用于本企业生产所需原辅料、包装材料等的采购验证工作。

3 职责

3.1市场部根据市场需求制定采购计划，经主管部门批准后，后勤部从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；

3.2质检部负责对原辅材料进行检验或验证；

3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。

4 控制管理办法

4.1供方的评价

4.1.1后勤部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方。

4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；

4.1.1.2供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；

4.1.1.3供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.1.1.4供方的书面合格证明材料（产品检验报告）。

4.1.2后勤部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名单》，如因特殊情况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资的进货检验(或验证)。

4.2采购信息

4.2.1采购信息(包括采购合同)应包括拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术要求等，必要时还包括设备、人员资格、质量管理体系的要求；

4.2.2质检部负责确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的；

4.2.3采购文件须总经理批准后实行。

4.3采购实施

4.3.1后勤部按采购要求，根据《合格供方档案》选择供方进行采购；

4.4采购产品的验证制度

4.4.1质检部根据签批的《采购计划》及随附的产品证明资料，采购资料及《原材料采购标准》对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全，合格后方可入库；

4.4.3外协加工项目及委托服务由后勤部按照4.1.1标准选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由质检部验证合格后方可入库。