供应商管理制度(德鲁克)（十二篇）

1 目的和范围

通过制定该管理制度,确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。

本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。

2 编制依据

《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。

3 职责

3.1 本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核,对所提供产品的初

步检验,发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。

3.2 部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核,落实,确定。

3.3 最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。

3.4 本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。

4 工作程序

4.1 新供应商的选择

4.1.1 根据公司生产的要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护

用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。

4.1.2 对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。

4.1.3 汇总后,报管理者代表审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由质检处化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。

4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》,报管理者代表审批。

4.2 合格供应商的续用

4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始,每年年底汇总后进行一次综合

评价,填写《年采购一览表》,由生产使用部门、技术处、采购部门联合对该供应商进行评价,进行动态管理。

4.2.2 不符合标准的,取消其合格供应商的资格;能符合我公司要求的,给予续用;最后报管理者代表批准,确定下一年的《供应商管理台帐》。

4.2.3 根据公司生产的要求,报管理者代表批准,可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。

5 采购程序

5.1 采购各产品时,接到计划处下达的采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。

5.2 进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库,办理相关的手续。

5.3 采购部门发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。

6 相关记录

6.1 年采购一览表。

6.2 供应商管理台帐。

6.3 合格供应商档案。

第7篇 供应商管理制度范例

供应商管理制度

(一)供应商选择的基本要求

具有合法经营主体者。

产品质量、价格、交付情况、服务质量、信誉等条件优良者。

具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大需求量的需要。

能有效处理紧急订单者。

大宗采购和日常耗用较大的物资采购,须进行前期市场调查、询价、比价工作,有必要时须与供方签订合同或协议,最好固定1-2家厂商供货,以便协作配合。

(二)供应商资料登记

未合作供应商:经过市场调查后,采购人员须认真填写《询价报告》,做好供应商的情况记录,方便后期供应商的筛选工作。

已合作供应商:合作确立后,须建立供应商的资料信息库,及时更新《供应商基本信息表》中的相关资料:包括营业执照、历史订购情况(采购价格、数量)等。

(三)供应商的考核评价

从价格(占比30%)、产品质量(占比30%)、交付情况(占比30%)和服务质量(占比10%)四大方面对合作的供应商进行评价。各评分标准和得分根据各部门实际使用登记情况来确定,按照订购批次和安装时间对供应商进行相应的评价,填写《供应商评价记录表》,可有利于后期的供应商选择工作。

第8篇 itat供应商商品退货管理制度

ITAT商品退货管理制度

一、适用范围

本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中心.各分店.

二、申请退货

1.我公司要求退货：包括供应商滞销商品、有质量问题商品、换季商品、在我公司无法销售的商品等。对于这部分商品可由分店向总部商品分析调度中心、采集中心提出退货申请，由采集中心对口采集人员与供应商进行沟通。供应商同意退货后，由采集中心有关人员提出退货书面申请，由本部门领导批复同意后，将书面申请提交商品分析调度中心，之后由其发出各门店具体退货指令。

1.1.商品分析调度中心在下达退货指令时应注明，需退货商品所属供应商、品牌、款号及选择正确退货仓位、是直退供应商还是退货总仓。

1.2.供应商退货：指供应商发现其所送商品在我公司无法销售或供应商与我公司终止合作，因以上原因需退货给供应商。此时应由供应商向我公司采集中心提出退货申请，并以公函的形式书面提出申请。采集中心领导批复同意后，采集中心相关人员向商品分析调度中心提出书面退货申请及所退货品清单，之后由其发出各门店具体退货指令，如果是货品全退或终止合作，需财务审核。

三、清点数量：

1.采集中心有关人员得到退货批复后，即向各分店及物流部发出通知，并附详细退货商品明细单，要求相关部门按单对供应商物品进行清点工作。

2.分店在收到退货指令后，在ERP系统对退货商品按供应商分开逐一扫描。做调拔退货申请得出明细后，上传商品分析调度中心审核制单。

3.总仓在收到退货指令及退货明细后立即开始盘点工作，包括实物清点及与电脑库存进行复核，对于系统负数差异需查明原因，报财务审批做库存调整。

4.分店及物流部盘点完毕后，将盘点数据和商品明细上报商品分析调度中心。商品分析调度中心审核无误后，做系统确认生成采购退货单。

5.门店在做退货申请时，退A仓(正常商品)、D仓(退货仓)一定要按供应商分开做单;避免财务结算时出现麻烦。

6.退C仓(次品仓)的商品，各店必须按部类、品牌分开制单，原则不用分开供应商。如退货数量较少的则可以不分供应商、部类、品牌做成一张退货单。

7.总部财务根据分店及物流部的盘点数据及差异报告调整系统库存，对于各分店出现盘亏、短缺少货情况做出扣罚处理。

8.采集中心向总部财务部提出《商品出仓申请书》，由财务人员对供应商往来帐务进行核查，如无疑问，则财务在申请书上签署同意退货。申请书一式三联，采购一联，财务一联，供应商一联。如为供应商撤柜，供应商需与我公司财务对帐，并对双方帐面余额进行确认，确认无误后由我公司财务部出具对帐确认书，对方公司加盖公章并返还我公司财务，如对方公司不予以确认，财务有权不在申请书上签字。

9.退货总仓：商品分析调度中心下发调拨指令，不直退供应商的商品，先由分店退仓回总仓。由物流中心统一退货。

四、退货出库：

1.门店接到商品分析调度中心的调拨指令后，系统中做调拨申请单，经商品行政部审核后打印一式三联“调拨出仓单”,并仔细填写《调拔装箱清单》、《退货装箱单》。把所有单据放入A箱内随货发出。

2.对于无条码、吊牌的商品，必须用标签纸写上正确条码附于明显处。随货放置，注意防止滑落、丢失;

3.商品出货时必须严格按照公司的封箱标准执行，封箱标贴、货运标贴缺一不可。单箱体积不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。对于太破太旧的纸箱，一定要加编织袋包装。除了用缝包针封口外，必须用防盗扣加固。

4.总仓收到货物后，根据调拨出仓单进行验收扫描入库，并生成调拨入仓单;(如属换季大量退货则无须扫描，但必须清查每箱数量。保证退货数量的准确性，并必须在每箱外附上《退货标签》)

5.总仓在收完货后将需退货给供应商的商品放置在指定区域存放，并做好标识等到全部商品退完后，由商品分析调度中心做退货单统一退货给供应商。

6.物流文员将调拨入仓单红联与门店调拨出仓单黄联对应存档，调拨入仓单白联与门店调拨出仓单白联对应后交财务，调拨入仓单黄联在下次发货时随货发至对应退货门店。

五.退货供应商：

1.物流中心根据采购退货单联系供应商提货,如供应商地址、电话变更则需相关采集人员协助处理。

2.供应商在接到退货通知后，与物流中心预约退货时间，必须在三天内到我公司总仓办理相关退货手续，如超过期限我公司有权按天收取其仓租;

3.供应商凭盖有红色公章原件提货委托书和身份证到总仓提货，无盖公章原

件的提货委托书总仓可拒绝交接货物，物流中心按退货单数量与供应商进行货物清点办理交接手续。

4.物流中心人员与供应商双方在退货单上签字确认。并在退货单上注明提货人身份证号码、“确认数量无误”字样。退货单一式三联，供应商黄联，物流部白联，总部财务红联，;

5.交接完毕后，物流中心人员协助供应商装车。

6.如属供应商委托第三方物流公司办理退货手续，也必须要求第三方物流公司提供盖有供应商原件的退货单，或提供复印件及第三方物流公司的盖有公章原件的委托书办理退货手续，否则拒绝交接货物。

7.如供应商不能上门提货，要委托我物流中心代退货;又没有委托第三方物流办理退货手续的。物流文员则先将《提货委托书》传真给供应商填写相关信息签字盖章回传物流中心。由物流文员把供应商回传《提供委托书》交由对口采集人员签字确认，物流中心方可发货。

8.如属门店直退供应商，除按以上相关流程操作外，还需：

9.门店在退货给供应商后，必须及时将退货明细制作成调拨出仓单，选择仓位为D1仓，同时将退货明细交店长签字后传真至物流中心;

10.物流中心核对无误后即做调拨入库，打印调拨入仓单，注明门店直退;

11.物流文员通知商品分析调度中心根据调拨明细制做退货单，物流文员核对无误后做系统确认，打印退货单，注明**门店直退;

12.在调拨入仓单上注明退货单号，在退货单上注明调拨入仓单号;

13.物流文员将单据对应存档，供应商联通过邮寄或传真方式发送给供应商。

第9篇 供应商来访管理制度(范文)

来访人员规章制度

为保证公司接待工作规范有序,充分展现公司良好的企业形象,特制定本制度。

第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

第二条来访客人进门后,公司前台应立即起身相迎,并发出“您好,请问你找谁”的询问,并将来访人员引领到接待区,做好来访登记,送上茶水。

第三条接待人员问明来访者事由及被访者后,要立即通知被访者;如需引导,则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导,具体如下:在走廊引导——接待人员在客人两三步之前,配合步调,请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时,应该让客人走在前面,接待人员走在后面;若是下楼时,应由接待人员走在前面,客人走在后面。上下楼梯时,接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅,接待人员应用手指示,请客人坐下;看到客人坐下后,才能行点头礼后离开。如客人误坐下座,接待人员应请客人改坐上座。

第四条来访人员接待地点的安排,遵循以下原则。

1.对于普通来宾,一般安排在公司接待区接待。

2.对于贵宾,应由具体接待者安排接待地点。

3.对于面试人员,如果会议室条件允许,应尽量安排在会议室接待。

4.对于外来对帐人员,一律安排在三楼接待区等待。

第五条预约人员到达后,若被访者由于种种原因不能马上接见,接待人员一定要说明理由与等待时间,若来访人员愿意等待,则应向其提供茶水和杂志,如有可能,还应该不时为来访人员更换茶水。

第六条如果预约来访人员要找的负责人不在,接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间,请来访人员留下电话、地址,并明确是来访人员再次来公司,还是本公司人员回访来访者单位。

第七条如果来访人员未预约,接待人员应首先明确对方姓名,委婉询问对方来意,并初步判断能否让他与相关人员见面。

第八条接待人员经过初步判断,如果不能直接回答,应使用“让我看看他是否在”等言辞,及时与相关人员沟通,最后决定是否安排接待。

第九条接待来访人员时,接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当,造成来访者不满或造成接待秩序混乱,视情节每次给予接待者50-100元的处罚。

第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。

供应商管理制度

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障,特制定本制度。

第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础,选择、开发、控制是手段,使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,形成优存劣汰机制,编制《合格供应商名册》。

第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查

第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查,是供应商资源调查的重要方面,包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限,集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命),售后服务情况,价格水平,财务付款与欠款情况。

第九条新增供应商的综合实力调查,是供应商资源调查的补充,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命),售后服务情况,价格水平,等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划,由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部,进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部,开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中,各公司工程部(采购部)都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查,提供相关真实数据。调查后,调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡,上报集团工程管理部。

调查报告的格式模板见附件1、

供应商资料卡见附件2、

第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上,评估现有供应商、新增供应商综合实力,编制《合格供应商名册》。

第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立,户头增减维护,定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统,并指定专人进行日常管理。

第十三条《合格供应商名册》包含的内容:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格e*cel,计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4、

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定,保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

第十七条合格供应商名册初始建立,基于集团公司经过多年实践,已经形成较完善的供应商队伍,集团工程管理部结合供应商资源调查的成果,集中组织评估,对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商,直接纳入《合格供应商名册》。

合格供应商名册初始建立流程见附件6、

合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

第十八条合格供应商名册初始建立的原则:

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;

2、现有供应商,产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。

第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条《合格供应商名册》的评估筛选,是集团工程管理部组织的定期评估,在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行,现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬,由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成,并及时下发下年度《合格供应商名册》。

第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人,专业工程师1人,相关采购人员2人(集团1人,分公司1人),监察部代表1人。

第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档,对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因,失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。

第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中,采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段,受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

供应商除名与注销流程见附件11、

第五章新供应商资源的引进

第二十六条对于有实力的新增供应商,通过资料卡的建立、综合能力评估,适时纳入《合格供应商名册》。

第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、

第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

第六章违规考核与处罚

第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据,对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核,见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。

第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核,对于违反制度的情况,及时下发《整改与处罚通知单》,对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员,调离采购岗位。见附件16、

第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

第三十四条对于提供虚假资料,骗取《合格供应商名册》资格的供应商,一经查实,做无条件除名处理。

第七章附则

第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六条本制度自下发之日起执行。

第10篇 工贸承包商供应商等相关方管理制度

一、目的

为了规范承包商、供应商的选择程序,加强承包商、供应商的安全管理,减少承包商、供应商对公司安全的不利影响,制定本制度。

二、 适用范围

本规定适用于在公司承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等项目及日常劳务工资的所有承包商、供应商及本公司有关部门雇佣的、临时工的安全管理。

三、 职责

3.1 采购部门负责办公用品、劳保用品、后勤服务等供应商、承包商的选择和评估。

3.2 技术管理部门负责设施设备、配件及消耗品的供应商的选择和评估。

3.3 各部门初步评估后,由采购部门负责对承包商、供应商的选择和建议,并报公司审批。

四、 管理规定

4.1 承包商、供应商的选定

4.1.1 合格承包商具备与所承担的业务相应的能力,并具备国家规定的相关资质。

4.1.2 合格供应商应具备与所提供商品相应的生产能力和相关资质,提供商品为危险化学品的供应商应具备安全生产许可证或安全经营许可证。

4.1.3 公司有关部门聘用的临时工应使具备独立民事行为能力的自然人,并具备与其承担的工作相适应的身体条件和文化素质。

4.2 承包商的管理

4.2.1 承包商进入公司生产区前,应由本公司具体负责人员根据其承担的工作性质,向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项,所承担工作持续时间两天或两天以上的,应与公司签订书面安全协议。

4.2.2 在公司作业区从事相关施工或其他劳务工作的承包商,应遵守本公司的有关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。

4.3 供应商的管理

4.3.1 供应商送货进入库区内前,应有采购人员向其说明相关安全教育及安全注意事项。

4.3.2 供货的机动车车辆进入库区送货时,送货人员禁止携带烟火,不得在库区内吸烟。

4.3.3 供应商未按照安全注意事项而发生的事故,由供应商自行负责。

4.4 临时工的管理

4.4.1 临时工进入生产区工作前,应有其雇佣部门对其进行安全培训,较长期(两天及两天以上)雇佣的,培训后应进行书面考核。

4.4.2 进入库区的临时工应遵守公司相关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、检查。

五、 承包商、供应商的售后服务

5.1 承包商对其劳务工作的售后应给及积极配合的态度。

5.2 供应商应有义务对其产品进行检查、维修等售后服务。

六、 考核评估

6.1 根据质量、价格、交付、服务四个方面进行评价。

6.2 根据评估结果决定是否续用。

第11篇 承包商和供应商的安全管理制度

为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益，结合公司实际特制定本制度：

一、承包商和供应商（以下称相关方）包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。

二、相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。

三、相关方由公司的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。

四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。

五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度，服从管

理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。

六、在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。

七、相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。

八、相关方要严格遵守安全合同，应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。

九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令相关方停止作业。

十、有不良表现，给焦化公司造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。

第12篇 供应商与承包商管理制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。

一、供应商的选择和管理

1、建立供应商管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。

3、选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义务。

4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。

5、供应商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。

二、承包商的选择与管理

1、建立承包商管理制度，确保承包商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。

3、选定的承包商，就签订承包合同，明确双方安全生产责任与义务。

4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。

5、企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。

6、承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。

三、企业安环部的职责

1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。

2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商，承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。

3、保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。