公司仓库管理制度范本（十二篇）

第1篇 公司仓库管理制度范本

1 目的与范围

本制度规定了xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的申报、评审、设计、施工、验收的管理内容,其目的的是从源头实施控制,降低安全、环保风险,确保建设项目符合相关法律法规的要求。促进公司卓越发展。

本制度适用于xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的管理。

2 管理职责

2.1 公司经理负责建设项目“三同时”管理的领导工作。

2.2生产部负责实施建设项目“三同时”的预评价、验收评价工作,参与“三同时”的验收。

2.3 管理部是建设项目的主管部门,负责建设项目相关资料的收机,及“三同时”施工监督管理工作。

2.4生产部业务课负责审查施工单位资质。

2.5 技术部是“四新”项目的主管部门,负责按照设计、工艺指导书的要求,提出安全、环保措施。

2.6生产部业务课建设项目、“四新”项目相关设备采购工作。

2.7 生产部负责设备安装、调试及综合检测。

2.8 公司工会对建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

3 术语和定义

3.1 建设项目

指新建、改建、扩建的生产经营性工程项目。

3.2 三同时

指建设项目的安全、环保、职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3.3 四新

指新工艺、新技术、新材料、新设备。

4 管理内容

4.1 建设项目“三同时”工作程序及要求

4.1.1建设项目的申报

a) 建设项目立项经主管领导批准后,生产部设备安全课需向集团安监部进行申报,申报时提供批复文件或批准报告。

b) 管理部在投资项目总额中,必须包含项目的“三同时”治理投资费用。

c) 管理部接批复文件或批准报告(含项目概况),根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》等相关要求,向政府相关职能部门(安全生产、职业卫生、环保)申报执行“三同时”程序。

4.1.2 建设项目“三同时”预评价

a ) 管理部牵头,生产部配合,根据项目情况对建设项目进行可行性论证,论证时应有安全、环保、职业卫生论证内容,并编制可行性研究报告,并报公司经理审批。

b) 根据项目可行性研究报告,管理部委托具有相关资质的单位或中介机构进行建设项目安全、环保、职业卫生预评价。

c) 预评价报告书应当由当地政府相关部门组织专家进行评审,评审通过后向相关部门进行备案。

4.1.3 建设项目“三同时”的设计

a) 管理部应根据可行性研究报告、预评价报告,委托有相关专业设计资质的单位,进行建设项目的初步设计。

b) 报政府相关职能部门审批的“三同时”项目,其初步设计应当依据《预评价报告书》编制安全、职业卫生专篇。

c) 管理部在收到初步设计和安全、职业卫生专篇后,向政府相关职能部门提出建设项目“三同时”初步设计审核申请,并提交相关资料。

d) 初步设计经相关主管部门评审通过后,方可开始施工建设。

4.1.4 建设项目“三同时”的施工

a) 建设项目开工前,管理部应对施工单位资质和条件进行审查。主要审查、索取营业执照和资质证书;法人代表资料证书;施工简历和近3年安全施工记录;施工负责人、工程技术人员、工人的技术素质是否符合工程要求;满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具;是否设有独立的安全管理机构;施工队伍超过30人的是否配有专职安全人员,30人以下是否设有兼职安全员等资料。综合科应保存审查相关档案资料。

b) 管理部对建设项目“三同时”设施的施工过程进行日常管理,负责监督施工单位严格按施工图纸和设计要求施工,保证工程质量,确保建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.1.5 建设项目“三同时”的验收

a) 建设项目(含“三同时”设施)完工后,管理部应向生产部提出“三同时”设施验收申请。

b) 生产部接申请后,符合国家相关规定的建设项目,生产部需委托具备相应资质的评价机构对“三同时”设施进行验收评价,评价结束后向政府相关部门提出验收申请。

c) 经政府相关部门验收合格后,放可投入生产和使用。

4.2 “四新”项目的“三同时”工作程序及要求

“四新”项目的申报、评价、设计、施工及验收:

a) “四新”项目经公司主管领导审批后,技术部需向管理部进行申报,申报时提供建设项目和“四新”项目论证书。

b) 技术部应在“四新”项目论证书中,对安全、环保、职业卫生内容进行论证。

c) 管理部根据技术科提供的项目论证书组织专业组进行内部评估、评价。评价后将结果反馈技术部。

d) 技术部应按管理部反馈内容进行设计、施工。避免“四新”项目中形成新的安全风险和事故隐患。

e) 生产部业务课在负责“四新”项目施工时,要对施工单位资质进行审查,监督检查施工过程中严格按照图纸进行施工。

f) 技术部应在“四新”项目(含“三同时”设施)完工后,向管理部提出验收申请。

g) 验收合格后方可使用。

4.3建设项目及“四新”项目严禁未批先建。

4.4生产部对建设项目及“四新”项目“三同时”设施的采购、安装、施工等全过程进行监控,对出现的问题及时下达隐患整改通知单予以解决。

4.5公司工会对建设项目的安全、环保、职业病的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

4.6管理部及“四新”项目的主管部门对验收中提出的相关安全、环保、职业卫生方面的改进意见,应积极予以解决。

4.7凡“三同时”设施未经验收或验收不合格的,视该项目未完工,财务部不予结算付款。

第2篇 有限公司仓库管理制度

某有限责任公司仓库管理制度

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。

一、采购入库管理:

1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。

2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。

3、仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。

4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。

5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。

6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。

8、禁止虚开无实物的入库单。

附件:采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程

二、销售出库管理

1、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。

2、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。

3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。

4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖'货已发'章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品。

5、业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将根据订单金额每天加收1‰管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。

6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。

7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

8、仓库每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、采购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。

9、如因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续。

10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。

12、商品出库要遵循'先进先出'原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。

14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

15、禁止虚开无实物的出库单。

附件:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程

三、企业产品推广部销售管理

由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定:

1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。

2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。

3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。

4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。

5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。

6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。

7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品一致。

8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续。

9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况:

(1)款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(2)款已收、票未开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(3)款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在

预算清单上;如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(4)款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

10、内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。

附件:企业产品推广部销售流程

四、紧急放行管理

1、因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施。

2、业务员根据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。

3、仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖'紧急放行'章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。

4、业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。

5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用费。

附件:物资借用流程

五、商品赠送管理

1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。

2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。

3、商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。

4、仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。

5、各部门、各业务员根据明年业务预算,于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。

6、业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠送金额在50元以上200元以下(含200元)的由部门经理审批;对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。

7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。

8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。

9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明'赠送'字样,出库单上必须输入商品数量、单价、金额。

10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。

11、销售赠送其他程序参照销售出库管理

附件:商品赠送流程

六、内部调拨管理

1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。

2、公司统一拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

3、商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库;审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。

4、仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

5、调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。

6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。

附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程

七、内部领用管理

1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。

2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。

3、日常办公用品一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

4、仓库另建行政仓,核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程

5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。

6、办公设备的一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

7、各部门应建立在用设备的使用台帐。

8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。

9、商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

11、其他出库程序参照销售出库管理。

附件:内部领用流程

八、物资借用管理

1、借用分销售借用和其他借用。

2、销售借用特指紧急放行出库,必须经过部门主管以上领导审批才可放行,并在三天内办理核销手续,参照紧急放行管理。

3、其他借用包括设备外借或工具借用。

4、设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一

周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。

6、仓库对借用物资应建立借用台帐。

7、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对仓库作相应的处罚。

8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。

9、借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。

附件:物资借用流程

九、维修、退货、更换、返修管理

业务员接到客户通知,自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断,然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定,维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况:

1、维修后返回客户

(1)经维修部维修后,商品可正常使用,维修部负责通知业务员。

(2)业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。

2、更换商品管理

(1)经维修部维修鉴定后,无法维修恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准。

(2)商务部根据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。

(3)仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。

(4)业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。

(5)仓库每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(6)业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。

3、退货管理

(1)业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续。

(2)在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。

(3)退货由维修部负责质量鉴定。

(4)质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定,退货损失由责任人承担。

(5)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。

(6)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。

(7)每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。

(8)退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照《内部考核制度》。

(9)采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。

(10)每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(11)退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在《工作联系》单中规定。

①由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这部份退货损失,退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。

a.由于业务员没有了解客户需求造成的退货,业务员承担40%的损失,公司承担60%的损失;

b.由于客户表述不清造成的退货,业务员承担2%损失,公司承担98%的损失;特殊情况上报总经理审批后执行;

c.由于技服人员工作失误造成的退货,技服人员承担10%损失,公司承担90%损失。

②发货发错退回的,由责任人承担全部损失。

③运输单位造成的,由运输单位承担全部损失,包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。

④因供货方质量原因造成的退货,由商务部根据合同追究供货方责任。

业务员应积极处理退货的商品,以免造成退货商品的呆滞、积压。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后,仓库和商务联系供货商的返修;一般返修指公司代客户返修商品。

(2)一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。

(3)仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。

(4)商务负责和供货商联系,并将供货商联系地址提交仓库。

(5)返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。

(6)业务员收到仓库通知后应及时与客户联系,将返修商品及时送达客户。

(7)业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单(一式三联),客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。

附件:维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程

十、分仓库管理

1、分支机构仓库包括:奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管理制度另行制定,下述制度不包括培训仓和行政仓。

2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。

3、分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。

4、公司统一拟订调拨申请单格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。

5、分仓库调入商品时清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。

6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单,每星期汇总出库单和销售发票,报公司仓库和财务部记帐,滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱,公司将予以处罚。

7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单,并关联生成发货单和出库单,报公司财务部入帐。

8、分仓库每日应盘点库存商品

并向总仓库报送库存日报表。

9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。

十一、库存管理

1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要及时报告商务部、财务部。

2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要及时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。

3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。

十二、仓库日常管理

1、物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。

2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。

3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中,及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。

十三、库存商品盘点管理

1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。

5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,做帐务处理。

十四、现场管理

1、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。

3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。

本制度从20**年1月1日起执行,以前相关规定同时废止。

第3篇 国际酒店公司仓库管理制度

某国际酒店公司仓库管理制度

第一章 总则

一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作,确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放,特制定本制度。

二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用,仓库补货的物资则先入库后领用。

三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类,每类再分若干小类(见附件一)。其中布草类由布草部布草房专管,其它类入库物资由财务部仓库统一管理。

四、仓库物资的编号统一按8位数编号。

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第4篇 某房地产公司仓库管理制度怎么写

1、 目的

为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

2、 适用范围

适用于开发公司仓库的管理。

3、 定义

3.1 、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

3.2 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。

4.职责

4.1 、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

4.2 、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

4.3 、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。

5、 入库物资的管理

5.1 、入库管理规定

5.1.1 、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

5.1.2 、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表

15.2 、贮存保管

5.2.1 、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

5.2.2 、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

5.2.3 、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'__ __ 物品'标识,提供必要的环境条件和防火措施。

5.2.4 、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

5.2.5 、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6.

5.2.6 、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

5.2.7 、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7.

5.3 、出库管理

5.3.1 、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。

5.3.2 、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

5.3.3 、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

5.3.4 、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

5.3.5 、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2.

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5.3.6 、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

6、 非入库物品的管理

6.1 、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。

6.2 、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照

7、 1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8.

7、 物资报废规定

7.1 、拆迁旧物资及大型物资报废程序。

拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3.

7.2 、除第

7.1 点规定之外的物资报废程序。

确定需报废的物资由使用部门填写《 报废物资登记表 》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《 报废物资登记表 》提出报废申请-->相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

7.3 、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

8、 呆滞物资的管理.

8.1 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

8.2 、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4.

8.3 、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。

9、 其它规定

9.1 、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。

9.2 、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5.

9.3 、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。

9.4 、离开仓库应随手 照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

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第5篇 物业管理公司仓库管理制度15

物业管理公司仓库管理制度(十五)

1.目的

保障物品领用,合理控制库存,保证库存物品质量符合要求

2.适用范围

本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理

3.职责

各单位负责采购物品的收发和库房管理

4.管理制度

4.1贮存管理

4.1.1对库存物品按'先进后出'的原则进行管理

4.1.2化学危险品的贮存

4.1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存

4.1.3入库手续

4.1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库,由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓,根据入库凭证进行登记入帐

4.1.4物品存放

4.1.4.1仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识

4.1.4.2化学危险品存放场所悬挂'化学危险品'标识

4.1.4.3每类化学危险品必须标识,悬挂'危险化学品安全'标签

4.1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放,做到整齐、规范、安全

4.2物料领用与发放

4.2.1日常领用物料,由领用部门内勤或负责人填写领料单,领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚

4.2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取,仓库保管员据此发放,并建立各项目部工具档案

4.3物料退库

4.3.1各使用单位领用的物品使用后如有余量,可退回仓库,由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认,仓库保管员据此登记台帐

第6篇 公司工厂仓库管理制度2

公司(工厂)仓库管理制度2

1、物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收;

③对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收;

④对购进的物品已损坏的不验收。

2、入库存放

⑴验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;

⑷凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

3、保管与抽查

⑴对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。

⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。

4、领发物资

1.领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定必须提前做计划,报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。

2.发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发;

3.货物计价

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;

②需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出

5、盘点

5.1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

5.2将盘点结果列明细表报财务部审核;

5.3盘点期间停止发货

6、记帐

6.1设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然;

6.2帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;

6.3记帐时要先审核发票和验收单,无误后在入帐,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入帐;

6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐;

6.5发出的物资用加权平均发计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份;

6.6直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐;

6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价;

6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;

6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

6.11与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符

7、建立档案制度

7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;

7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表

第7篇 公司仓库物资管理制度8

公司仓库物资管理制度(八)

一、仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符,以及规格、质量不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。

二、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓库负责处理。

三、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准,方能领料。

四、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料事宜。

五、各部门领用物料的下月补给计划,应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前'天报送仓管部。

六、物料出仓,必须办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。

七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。

八、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物、卡三相符。

九、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经领导批准,据以列帐,并报财务部一份。

十、为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部、采购部各一份。

十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,借以控制库存数量,以避免物资积压或供应短缺,而影响经营管理的正常进行。

十二、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部负责。

十三、公司物资管理制度,经总经理批准后,公司各部门均应遵照执行。

第8篇 公司仓库安全管理制度

根据国家《安全生产法》及《消防法》的相关规定,依据“安全第一 预防为主” “预防为主防消结合”的工作方针,为保证仓库管理工作的正常化,促进公司快速生产发展,保障职工的身体健康和公司财产物资的安全,结合本仓库实际情况,特制定本制度:

一.目的:建立仓库安全管理制度,保障职工的身体健康和确保公司仓库资产安全。

二、范围:公司内供应部所属仓库

三、职责:公司经理、生产部经理、供应部经理、各区域主管、班组长、及仓库保管员、仓库作业员及相关人员。

1、公司经理、生产部经理、供应部经理、安全管理人员负责对仓库、各仓库区域日常安全管理监督和检查。

2、各区域主管、班组长、及保管员负责各自库区域的安全、5s、卫生、纪律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。

3、建立健全各级安全组织,做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角,本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则,坚持部门责任制。

(一)、仓 库 安 全 管 理 规 定

第一条.仓库管理员树立“安全第一”的思想,严格遵守安全操作规程及各项管理制度。

第二条.仓库管理人员,应熟悉本仓库所存放物质的性质,保管办法及注意事项,并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

第三条.仓库负责人应经常向公司安全管理人员进行安全技术管理方面的学习和教育。

第四条.各仓库的结构必须符合要求,不得任意修改,门窗一律向外开。

第五条.库内存放产品要按规定排列整齐,不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明,决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

第六条.物品进出库都要认真复核品名、批号、规格、数量及其他需要的检查项目,防止混错、漏记、拿错、等。

第七条.严格执行专人负责责任制,对仓库物料及危险品进行严格安全管理,仓库管理人员要严格执行各类物料、器材的收发、领、退核制度。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行:即双从管理、双人保管、双人收发、双人帐目、双人锁。即五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管,班后锁入柜内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名,并每日装订成册,以备查考。

(一).收出货安全管理:依「收出货程序」规定作业。

(二).领料、发料安全管理:依「领料、发料程序」规定作业。经审核签章确认后,仓管凭以发料。

(三).退料安全管理:依「退料程序」规定流程作业。

( 二)、储 存 安 全 管 理 规 定

第一条.本仓库物资堆放须符合5s标准,必须专库专用,严禁存放其他任何物品。

第二条.库管员应根据物料说明书的要求,采取适当的保存措施,确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

第三条.易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库,确无条件时,也必须隔离单独存放,并做好专门的标识,在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

第四条.易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。

第五条.库房人员应定期检查库存物资状况,仓库管理单位(部门或区域)应定期组织盘点。

第六条.仓库管理者应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。

第七条.物料安全库存规划:物料以分类、定位、标示清楚为原则。

1.物料储存原则:安全、有序、容易清点。

2.产品及原料堆放要求整齐有序,而且留有足够的安全通道。

3.堆放成品或原料时,应注意堆叠高度,保证不发生倒塌事故。

4.不同物料间距不小于0.3米,物料与墙间距不小于0.5米,物料存放的高度不得超过2.3米、主要通道的宽度不小于2米

第八条.仓库内严禁超重、超高堆放物品,应严格按照仓库的安全五距要求堆放(墙距、堆距、柱距、灯距、顶距),不得违章作业

第九条.仓库应通风、干燥、防晒、防潮、防击、防撞、防跌落,远离易燃物,禁止与易燃物、有机物、还原性物质同库储存,仓库周围按要求设置灭火装置,以及警示标志,仓库门窗应牢固并有锁。

第十条.原料、产品入库后,应防尘、防雨、防火、库管员对库内的产品包装、产品数量、产品安全、产品标识负责 。

(三)、人 员 出 入 库 安 全 管 理 规 定:

第一条.任何时候,禁止外来人员和其他非授权人员进入仓库。

第二条.非本库人员不得随意入库,如因工作需要必须入库时,应佩戴入库证件或在登记簿上登记,经仓库安全管理人员或仓库主管领导同意后方可进入。否则不可入内。违者按公司安全处罚条例处罚。严格坚持:仓库重地,闲人免入。

第三条.本仓库属于重点防火部门,仓库所有场地严禁烟火,禁止任何人携带火种及易爆物品进入仓库。

第四条.严禁穿带铁钉的皮鞋进入仓库,防止摩擦产生火花。

第五条.严禁在危险品库区使用手机。

第六条.保持通风以便降低储存区溶剂蒸汽浓度,春秋冬季每天抽风换气2小时,夏季每天抽风换气4小时,以便降温和降低气体浓度,并作好记录。

第七条.仓库工作人员必须坚守岗位,如需离开仓库时,必须关好门窗,关好电源。禁止使用不合规格的保险装置。工作期间仓管员不准擅离工作岗位,不得脱岗、睡觉、做与工作无关的事情等等,违者按公司安全管理制度处罚。

第八条.仓库(含门、窗)必须安全牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施,仓库门配备大号挂锁或其它锁。

第九条.仓库必须制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守则。无关人员不得入内,离库时、锁门、断电。

第十条.仓库保管员每天上下班时,对库内外要巡视一次,门窗是否牢固,是否有其它异状发生,如有可疑情况应及时向有关领导或部门报告以便追查处理。

第十一条.仓库内不准吸烟、私自外接电源、不准用电炉及火炉取暖。

第十二条.仓库内要有消防设施并严加管理。

第十三条.仓库管理人员及保管人员应学习消防知识,会使用灭火器材,会使用消防栓。

第十四条.仓库内所有消防器材不得挪作他用,存放位置固定不得任意改变。

第十五条. 仓库照明设备符合安全要求。任何人不得擅自更改电源线路

(四)装 卸 过 程 安 全 管 理 规 定

第一条.不同的物料按照不同的装卸搬运流程作业,装卸搬运货物要按照管理人员指定的区域放置(或按固定的区域放置)不得乱放乱扔等不良行为,违者按公司处罚制度处罚。

第二条.人力装卸搬运时,应量力而行,配合协调,不可冒险违章操作。任何人不准用手动叉车在库房划跑。机动叉车搬运时,需公司认可专职叉车司机方可作业,违者按公司处罚条例处罚。

第三条.卸料或出料时,要轻拿轻放防止发生严重撞击损坏,如人为损坏按公司规定进行处罚赔赏。行为恶劣者按物料的原价5倍或10倍罚款赔赏(或开除并解除公司劳动合同)。

第四条.在装卸搬运危险化学品操作前,预先做好准备工作,认真细致地检查装卸搬运工具及操作设备。工作完毕后,沾染在工具上面的化学物质必须清除,防止相互抵触的化学物质引起化学反应。

第五条.装卸危险化学品作业完毕后,应及时洗手、洗脸。中途不得饮食,并且必须保持现场空气流通,防止沾染皮肤,黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象,应按救护知识进行急救,严重者要立即送医院治疗。

第六条.产品及原料为氧化剂的要单独存储及装运,不得与酸类、有机物及自燃、易燃、遇湿易燃的物品混装混运。

第七条.装卸人员不准穿带钉子的鞋进行作业。

第八条.装卸危险化学品应轻搬轻放,防止撞击摩擦、震动摔碰。避免发生危险。

第九条.散落在地面上的化学品,应及时清除干净。

第十条.安全管理部要定期检查,各区域的安全装置,发现隐患及时处理。

(五)仓 库 消 防 安 全 管 理 规 定:

第一条.仓库内不准吸烟,不准用电炉及火炉取暖等。

第二条.仓库内严禁烟火,任何人不得将易燃易爆品带入仓库。

第三条.仓库设有专人负责安全消防监督和检查人员,做到消防、安全组织健全,责任落实到人,任务分工明确。

第四条.划分防火安全责任区,并设有醒目的防火安全措施及标志。

第五条.仓库管理人员应学习消防知识,会使用灭火器材及消防栓。

第六条.按照国家有关的消防技术规范,设置配备消防器材和设施,做到安全、有效,消防器材应当由库管员,负责检查、保养,保证完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。

第七条.设立应有的消防器材和防火防爆安全标志。

第八条.仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。库区消防通道保持随时畅通。

第九条.灭火器保险销应每季度检查其灵活性,防止因锈蚀而卡死。

第十条.定期检查安全防火,防盗及报警设备,制定应急处理措施,定期进行安全消防演练并做好检查记录., 新员工上岗前要进行'安全消防教育','特殊工种教育'的培训工作。

第十一条.消防水道必须确保水源充足畅通,并备有消防水桶等;灭火器必须按时按规定进行更换,确保器材的有效使用。

第十二条.库房应配置灭火器材,消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。

第十三条.公司各区域内必须按规定定置定位配备灭火器材,消防水源等消防设施,各岗位人员要熟练操作,每月(季)定期检查.

第十四条.易燃,易爆物品要远离火种,单独存放在指定场所,并加强防火,防盗的管理.

第十七条.运转的传动设备不得用手直接触摸或处理异常情况;设备发生故障待机械停稳后,再进行处理;操作工违章操作,管理人员违章指挥,各级人员有权制止或拒绝,否则,本着'三不放过原则',负有连带责任.

第十八条.仓库消防设备、安全出口、消防通道不得随意停放车辆,严禁堆放其他物资;库房内部必须按规定留有消防安全通道并保持畅通。

第十九条.每半年要对仓库安全,消防进行一次全面检查,重大节日前一周对仓库进行一次全面检查,泡沫灭火器每年要换一次药。对安全隐患要制定有效的整改措施,限期整改。或清除隐患。

(六)仓 库 安 全 火 源 管 理 规 定

第一条.仓库应设置醒目的防火标志,通道、出入口的道路应保持畅通。

第二条.仓库内严禁使用明火。仓库外动用明火作业时,必须办

理动火作业:许可证,经部门经理及主管批准,并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火:地点、时间、动火人、现场监工、批准人等

(七)监 控 系 统 安 全 管 理 规 定:

第一条.监控系统24小时运行,每隔5分钟自动存档画面一次;

第二条.专职人员负责记录,如画面出现可疑人员,应马上记录时间及其相貌特征并上报。

第三条.如发现异常或盗窃必须保护好现场,并及时如实报告给公司有关领导或公安部门,不得拖延时间、隐瞒事实或不报。

(八) 仓 库 奖 罚 规 定

第一条.对严格遵守管理制度,并做出良好成绩的员工将给予精神和物质的奖励,应根据实际情况给予不同的奖金:

第二条.对违反以上管理制度并造成不良后果的将给予严格的处罚(行政处罚 经济处罚或解除公司劳动关系);对玩忽职守,造成事故,产生严重后果的交由司法机关处置。

第三条.员工在仓库内严禁私接电源线,临时线,电炉子,电暖风,电饭锅等,违者罚款100元,对造成一定后果的,处以500元以上罚款,并免发1-3个月的效益工资,情节严重者予以辞退或除.

第四条.仓库内非紧急情况坚决杜绝'跑,冒,漏,滴'现象,各岗位,休息室,办公室的电灯,电扇,电脑等电器设施人走关闭,违者一次罚30元

第五条.对本规定执行不力的当班人员、或违规管理人员分别处100元、 200元罚款,造成事故的,根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款,特别严重的解除劳动合同,

第六条.对违反规定,、动火、打架、盗窃等恶劣行为造成严重后果的,要负法律责任,并处500元—1000元罚款外,特别严重的解除劳动合同。在仓库抽烟者,予以开除。

第七条.对违反以上仓库所有安全管理制度的,处50元/次—100元/次罚款,并责令其参加安全教育。

第八条.仓库内操作人员必须无条件服从管理人员安排(危及生命安全除外),若屡次不服从安排指挥,有权清理该操作人员退出仓库,并承担由此造成的损失。

第九条.仓库材料必须按指定地点堆放,严禁乱堆乱放,若第一次发现予以警告,发现二次以上按50元/次进行处罚。安全通道不得随意放置物料,违者按10~30元/次处罚,并要立即清理。物料管理人员承担连带责任。

(九)仓 库 员 工 行 为 安 全 惩 罚

第一条.现场不良行为当班管理人员不及时制止的,处100元罚款。在本负责区域发生的不良行为造成公司财产损失的由行为人直接承担责任,负责本区域的管理者负有连带责任.

第二条.对不按时上班、擅自离岗、脱岗、不服从管理的人员,如造成公司财产被盗窃、丢失、亏损等等,根据实际情况要承担行政处罚、经济处罚、产生严重后果的交司法机关处置。区域管理人员负有连带责任.行为具体惩罚如下:

第三条.对于外协商到公司有业务来往的人员(指外厂商进出货车辆人员、施工单位人员、外协驻厂人员、外厂返工人员等等)进入本公司仓 库一律穿相应的反光背心,违者视情节严重性每次处以50元/次—100元/次的罚款。

第四条.外来人员必须在指定的区域施工和作业,不可随便在仓库内任意走动穿行。违者按《外厂商入本公司的行为管理规定》相关条款处罚。

(一)对仓库初等、中等行为过失责任者、按以下处罚规定

1.不按规定位置佩戴或不戴厂牌及(不按要求)穿厂服,罚5元/次,同月内二次10元/次,依此类推;

2.不使用指定的员工通道行走,罚5元/次;

3.未经允许工作时间外出私会亲友(包括库管人员),罚50元/次;

4.个人工作场所不整洁、5s很乱;要求整改不听者,50元/次。

5.未经允许下班后无故在岗位逗留、仓库内逗留,罚20元/次;

6.当值时间擅自换岗、调班、替班,未酿成事故,罚50元/次;

7.上班时间处理私事,影响工作,罚50元/次;

8.阻塞公共通道,在消防器具及电柜、开关边堆放物品,至使消防器具、电柜、开关等不能正常使用状态,罚50元/次;

9.擅自离岗,脱岗、睡觉、下班后不锁(不关)本负责区的门窗者,未造成事故的、50元 /次

10.部门管理人员因工作失职或信息传递不及时,引起不良后

果,罚50元/次

11.部门管理人员工作失职、督导不力,未造成严重后果,罚50元/次

12.没经授权或负责人批准擅自带领他人进入仓库者,罚300元/次

13.涂改、假造单据、证明或弄虚作假等。罚300元/次;

14.工作失职或不负责任,产生废品,损坏工具,摔坏产品,浪费原材料、能源等不按规定程序处理者或因工作过错或个人行为过失造成的安全或其他责任事故,致使仓库蒙受经济损失或其他后果者,罚300元/次;

15.对他人损害公司利益的行为不报告、不制止,罚100元/次

16.不服从管理、拒绝或故意不完成分配的工作、无理顶撞上司,阻止授权人员正常工作罚50元/次。严重阻止工作罚200元/次

17.搬弄是非,诽谤他人,影响团结,影响声誉,罚100元/次;

18.未经许可擅自移动仓库规定物品和设备,消防器材,罚50元/次

19.损坏公物,不爱护公司财产,罚100元/次,另外按物体的原价损失赔偿 ,行为恶劣的按物体的5倍或10倍赔赏。

20.违反操作规定,造成损失者 ,罚100元/次

21.不履行仓库及本身负责区域的仓库安全管理制度,罚50元/次

22.管理人员对工作中出现的问题、督察不力或工作失职不妥善处理,推卸责任,导致不良影响,使工厂财产受损,罚300元/次;

23.一个月内两次违反同一条轻微行为过失条例者,按轻微行为过失条款3倍处罚。严重行为者供应部开除。

(二)有重大行为过失责任者,按以下标准处罚规定

1.工作不负责任、搞情绪化,造成严重差错或恶劣影响罚300元/次;

2.故意包庇违纪、违法行为、窝藏赃物或作伪证者,罚500元/次并移交公安机关处理,

3.不按规范操作或故意毁坏公司财物者,造成损失金额大的,按物料的原价赔赏,并处罚500元/次。

4.因工作失职使公司仓库财产被盗、诈骗、经济损失较大者,罚500 元/次;并记大过一次

5.三个月内受两次行为过失处罚,按该条行为过失2倍处罚;代别人刷卡和被刷卡者各罚款300元/次,第二次再代替刷卡供应部给予开除

6.在仓库现场内打架斗殴者立刻勒令退出仓库,并开除。在厂外殴打管理人员者,罚1500元----3000元,移交公安机关处理,同时追究相关人员责任;并开除。

7.不服从管理,侮辱、漫骂、恐吓、威胁领导或同事,除罚1000

元外,并移交公安机关处理;

8.经员工举报违反中华人民共和国的任何法律而受到刑事处罚者,立即解除劳动合同;

9.一年内员工若有三次轻微行为过失、二次行为中等过失、一次重大行为过失,立即解除劳动合同。

10.员工偷窃仓库财产,按以下标准处罚,并移交公安机关;

(1)、偷窃仓库普通财产:200元以下价值者,按200元处罚;

(2)、200元以上500元以下价值者,按500元处罚;

(3)、500元以上价值者冻结个人全部工资,交公安部门处理,并承担经济损失,解除公司劳动关系。

11.参加*组织或利用黑社会组织,罚500元/次;

12.组织煽动罢工、斗殴、聚众闹事,罚500元/次;记过一次

13.以任何形式或与同事串通伪造仓库单据、文件及资料以谋取私人利益,罚1000元/次;

14.恶意造谣滋事,严重损害仓库声誉,罚500元/次;

15.私带凶器或盗具等其他危险物品进入仓库,罚1000元/次

16.对多次违反仓库规定并且无悔改表现者,罚300元/次;

17.对违规公司《仓库安全管理制度》处罚两次以上,屡教不改者,供应部给予开除、在仓库抽烟者开除

18.公司处罚被连带8次者记过一次,被连带15次者记大过一次,超过15次被连带者供应部给予开除。

第9篇 工厂公司仓库管理制度

公司(工厂)仓库管理制度

1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。

2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施,地面平滑无裂缝,卫生清洁,物品摆放整齐。

3、物品应离地、离墙存放,成品库中的产品应有'已检、待检、不合格'等标识。

4、按先进先出的原则出入库,避免发生过期变质的现象。

5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。

第10篇 公司糖类仓库消防安全管理制度

第一章 总 则

第一条 本公司是以储糖为主的大型物流企业,为切实加强仓库消防安全管理,保护国家财产及职工生命免受火灾危害,根据中华人民共和国《消防法》和《内贸系统仓库消防安全管理条例》等消防法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。

第二条 本公司实行逐级防火责任制;公司确定一名行政副职分管防火安全工作,推行安全目标管理,落实安全责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防安全管理工作负责,确保我司消防安全管理目标的实现。

第三条 各驻司单位和驻司民工,必须服从本公司消防安全的统一管理,承担相应的管理责任,共同维护国家财产的安全。

第四条 本公司消防安全管理工作,接受属地公安消防部门的指导、监督。

第二章 组织管理

第五条 本公司消防安全管理工作,坚持“预防为主、防消结合”的方针,按照“谁主管、谁负责”的原则,企业法人代表为本公司消防安全第一责任人,对本公司消防安全管理工作负责。

第六条 为切实加强消防安全管理工作,我司建立了由公司党政主要领导成员和各部室负责人组成的消防安全领导小组,保卫部是消防安全领导小组的办事机构,负责消防安全日常管理工作。

第七条 公司消防安全领导小组负有下列职责:

1、根据公司实际召开安全例会,宣传、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神,研究、部署、推动、检查、总结消防安全工作,做好重点防火季节的专项治理工作。

2、组织制定对电源、火源、水源及重点部位的消防安全管理和值班巡逻制度,落实逐级防火责任制。

3、组织对职工进行消防安全教育,普及防消知识,提高职工的防火安全意识。

4、组织防火安全检查,研究制定重大隐患整改方案,并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消除火灾危害。

5、定期召开消防安全工作会议,并将消防工作纳入考评。

第八条 根据我司实际,建立义务消防队,定期进行消防培训及实际演练,积极开展自防自救工作,做到“三懂两会” 即:懂预防措施,懂储存商品性质和消防设备性能,懂防火灭火知识;两会:会灭火战术,会使用和排除消防设备、器材的故障。

第九条 我司实行安全值班制度,每天24小时对库区进行安全检查,特别是加强对重点部位的巡视检查,行政值班由带班长负责组织实施。

第三章 消防安全教育

第十条 我司各级领导必须把消防安全教育工作列入议事日程,坚持经常性的消防安全教育,推动全员安全防火意识和灭火技能的不断提高,努力提高自防自救能力,确保国家财产和人身免受火灾危害。

第十一条 通过开展群防群治活动,组织职工结合岗位工作实际,摆现象、找问题、查隐患、定措施、搞整改,确保消防安全工作目标的落实。

第十二条 防火宣传教育内容:

1、深入宣传贯彻消防安全工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神。

2、教育职工掌握防火灭火常识和灭火技能,做到“三懂三会”。

3、 教育职工自觉遵守消防法规,严格执行各项操作规程,落实岗位防火责任制。

第十三条 防火宣传教育和要求:

1、定期普遍教育:重点防火季节和重大节日前,利用会议、板报等多种形式向全体职工进行以防火为中心的安全教育。

2、针对性的教育:平时根据检查发现的问题和上级机关通报的火灾案例及时进行教育。

3、重点教育:对重点部位的员工,结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育,对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。

4、个别教育:对调入我司和内部调岗的职工,保卫部在其上岗前进行安全防火教育,经考核合格后方可上岗。对外来作业人员随时进行防火和安全操作规程教育。

5、开展防火、灭火科技教育:通过组织“义务消防队”活动和举办消防技术训练班,聘请专业消防人员举办防火科技讲座,提高职工的消防技术水平,改进消防工作。

第四章 火源管理

第十四条 明火作业管理

1、凡在库区进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业,由动火部门提出申请,保卫部在进行现场勘查后,负责办理“明火作业许可证”。“明火作业许可证”应注明动火级别、申请部门和动火部位、动(用)火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容,并经主管领导、保卫部共同审核签字后,组织实施。

2、明火作业必须在“明火作业许可证”批准的有效时间内作业,凡提前、延期或变更明火作业时间地点的,必须重新办理相应手续。

3、明火作业前,在作业现场必须配备足量的相应消防器材,明火作业负责人对全体作业人员详细讲明动火方案和动火过程中可能发生的异常情况、预防措施和处理办法,做好作业现场的安全检查及清理工作,保卫部派人对现场监督。

4、明火作业人员必须穿戴合格的防护用品,动火设备、工具应安全完好,相应的附属设备、工具应安全、灵敏、有效,发生异常情况动火人必须立即停止动火作业,实施救助措施。

5、 每天动火作业完毕,作业人员应清理作业现场,熄灭余火和飞溅的火星,并及时切断电源,消除各种不安全因素,确认安全无误后,方可离开作业现场。

6、动火作业完毕,保卫部应对动火现场进行检查,监督作业现场的清理,确保安全。

7、大风天(4 级风以上)室外禁止明火作业。

8、未经批准私自动用明火的,保卫部责令其停止动火作业,并按有关规定进行处罚。

9、外来施工单位在我司进行明火作业,必须履行我司明火作业管理制度和其它有关规定。

第十五条 炉火使用管理

1、使用炉火取暖的部门必须向保卫部提出书面申请,经保卫部审查合格后开据炉火使用证,方可按装炉具。严禁私自按装使用炉火。

2、办公室在收到经保卫部批准的“炉火使用证”后,方可发放炉具。

3、炉具按装后,必须经保卫部检查批准方可投入使用。

4、使用炉火部门,必须有专人对炉火进行管理,并严防一氧化碳中毒。

5、需提前或延期使用由所在部门向保卫部申请,经批准后方可提前或延期使用。

6、严格执行炉火管理办法:

⑴ 应做到“两定、把三关、四有、五不准”。两定是:定炉型、定地点。把三关是:把宣传教育关、把炉火按装关、把检查验收关。四有是:有制度、有专人管理、有指定炉火安放地点、有消防器材。五不准是:不准用易燃液体点火、不准在炉旁放可燃物、不准在炉旁烤衣物和其它易燃物、不准无人封火过夜和看火人睡觉、不准任意挪动炉火。

⑵ 热炉灰须用水浇灭无余火后,再倒入指定地点。

7、对违反制度者,保卫部必须勒令停火进行整改,对劝阻不听者,按有关规定处罚。

第十六条 吸烟管理

1、我司库区、生活区内严禁吸烟,必须到指定地点(办公室)内吸咽。

2、在指定的吸烟室内吸烟,烟头必须熄灭后放入烟灰器具内,不得随意乱扔。

3、吸烟室必须保持清洁,无易燃物品,如有易燃物品,停止使用,待清理后再行使用。

第五章 电源管理

第十七条 我司生产、生活、库区照明用电线路必须分开。电线和电器设备必须由持有上岗证的电工安装、检查、保养维护。定期对线路、变压器、避雷装置进行检查测试,杜绝因电线老化、破损、绝缘不良,短路等原因产生火险隐患,确保仓库安全。

第十八条 库区铺设的配电线路,须穿金属管或用阻燃硬塑料管保护,每个库房应在库外单独安装电源开关箱,做到防雨防潮,安全用电。

第十九条 库房内不准设置移动式照明灯具,严禁使用碘钨灯和超过6 0 瓦以上的白炽灯等高温照明灯具,照明灯头应装在通道上方,其垂直下方与储存商品水平间距不得小于0.5米。对我司库房内配备的吸湿机、轴流风机等电器设备,必须就近配置电源插扳,电源连接线必须使用相应功率的护套线,确保安全送电,各种电器设备工作期间,作业人员必须坚守岗位,离岗断电。严禁在库房内使用任何非作业用电器具。

第二十条 库区电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放商品,严禁在库区乱拉临时电线,不准超负荷用电,禁止使用不合格的装置和漏电保护装置,对各种机械设备易产生火花的部位要设防火装置。操作人员使用电器设备过程中发生故障时,应立即切断电源,停止使用,及时向专业人员报告(电工、维修工)。

第二十一条 因工作需要必须架设临时电器线路的,应由使用部门提前向保卫部提出申请,经审查批准后方可按装。按装的临时电气线路,必须符合电器按装规范的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。

第二十二条 临时电器线路使用期间,由使用部门监管,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源。临时电器线路限期使用,最多不得超过一周,确需延期使用的必须办理延期审批手续,否则由电工按期拆除。

第二十三条 非电工人员严禁拆装挪移临时电器线路和设施,否则造成事故的,由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。

第六章 储存作业管理

第二十四条 我司库区、生活区设置醒目的防火标志,库房内严禁使用明火,如因工作需要动用明火作业时,应按第十四条明火作业管理要求执行。

第二十五条 库房消防安全工作要按照“谁主管、谁负责”的原则,保管员为所分管的库房、露天垛防火负责人,对所管辖的库房、露天垛的防火工作负责。

第二十六条 我司储存商品实行分类、分垛储存,库房内储存商品每垛占地面积不大于100平方米,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.8米,垛与梁、柱的间距不小于0.5米,主要通道的宽度不小于2米。露天存放的商品其垛与垛之间的防火间距不小于2米,露天货区与建筑物等之间的防火距离必须符合建筑设计防火规范的规定。

第二十七条 严禁将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存,库房内要设立醒目标志,标明储存商品的名称、性质和灭火方法。

第二十八条 库区和库房内应经常保持清洁,对散落的包装物、库区落叶、杂草等应及时清除,妥善处理。

第二十九条 进入库区的所有机动车辆,必须配带防火帽,并严禁进入库房及在仓库区域内停放和修理。

第三十条 装卸作业结束后,作业人员必须对库区、库房进行检查,确认安全后方可离开。

第七章 消防设施和消防器材管理

第三十一条 消防器材的配置与使用:

1、 保卫部应按照中华人民共和国《建筑灭火器配置设计规范》、我司储存商品的性能和各部位的灭火需要,配置相应的消防器材,做到配量充足,布局合理,使用有效。

2、消防器材要悬挂在固定醒目处,做到防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防冻。

3、我司职工对配备的各种消防器材,必须备加爱护,对擅自挪动或做与消防无关使用的,应及时制止,对劝阻不听者交由保卫部按有关规定处理。

4、消防器材周围不准堆放商品和杂物,不准堵塞及占用消防通道,不准在设施和器材上挂放它物,并保持整洁。

第三十二条 消防设施的配置与使用

1、我司地处市政供水偏远地区,水压偏低,为此我司设立第二水源(即4000立方米消防池)和加压泵房一座。

2、我司保卫部负责消防池的日常清理和维护,做到水面清洁、无杂物,遇有火灾时,消防加压泵的起动必须由卡口值班出一人和电工值班人员一起共同启动。

3、保卫部每年对消防泵、消防拴、消防阀进行检查及试运行,以保持其灵敏有效。

第三十三条 消防器材的管理

1、 根据公司实际,我司对库房外的消防器材实行集中存放统一管理,并由保卫部负责定期进行检查维修,保持其灵敏有效。

2、各重点部位及库房内所配置的消防器材,由各部室负责落实到岗位,不得丢失、损坏、挪动,如发现丢失、损坏要查明原因并上报保卫部,及时补充。

第三十四条 对违反本制度,按有关制度规定处理。

第八章 重点部位消防安全管理

第三十五条 根据我司消防安全管理工作要求,我司确定变电室、锅炉房和器材库为消防安全的重点部位(以下简称部位),其消防安全要严格执行中华人民共和国《消防法》和上级部门及本公司颁发的各项管理制度。

第三十六条 部位所在部室主管领导应按“谁主管、谁负责”的原则,抓好职工的安全教育、技术培训,提高人员专业素质和消防安全防范意识,严格执行安全操作规程,杜绝违章指挥和违章操作。

第三十七条 部位职工必须熟悉本岗位火灾危险性及消防器材配置情况,配置的消防器材必须做到会使用、会保养。

第三十八条 部位职工作业时必须严格执行安全操作规程和明火作业管理制度,外单位人员来检查工作时,必须由主管领导或主管部门负责人带领登记后方可进入。

第九章 建筑防火管理

第三十九条 我司新建、扩建、改建工程项目,必须严格执行“天津市建筑防火管理办法”,切实加强建筑防火管理,建筑防火从建筑设计抓起,直至工程验收均要符合防火安全要求,并自觉接受公安消防监督机构的监管。

第四十条 建筑设计:新建、扩建、改建的工程项目设计,必须符合“建筑设计防火规范” 和“天津市建筑防火管理办法”的规定,必须有与火灾危险性、建设规模、功能相适应的防火、灭火设施和器材等项设计,并经公安消防机关审批后方可组织施工。

第四十一条 基建人员应配合保卫部向属地公安消防机关办理《建筑设计防火送审》手续,领取《建筑设计防火审批单》后,方可进行施工。

第四十二条 新建、改建、扩建工程项目施工过程中,按“谁主管、谁负责”的原则,将防火安全管理工作贯穿于工程的全过程,搞好自审自验工作。

第四十三条 施工单位必须严格按照消防监督机构核准的防火设计图纸施工,不准擅自更改;施工期间,施工单位和保卫部应加强对施工现场及施工人员驻地的防火工作检查,发现问题及时解决,做到边检查边整改,防止火灾事故和各类灾害性事故的发生。

第四十四条 建设工程竣工后,须经公安消防监督机构依照工程防火设计等资料对建筑工程及消防设施进行验收,收到公安消防监督机构《防火验收合格证》后,方可投入使用,否则应按公安消防监督机关《防火验收意见书》进行整改。

第四十五条 凡在我司施工的单位必须严格执行我公司《消防安全管理制度》及各项规章制度,并签定“安全防火责任书”,承担相应防火安全责任。

第十章 消防安全检查和隐患整改制度

第四十六条 依照逐级防火责任制,我司实行三级防火安全检查制度,即公司月查、部室周查、班组日查。各岗位执行一日三查,即班前、班中、班后检查。

第四十七条 我司值班巡查人员,必须坚守岗位,加强检查,做好当班记录;发生突发事件和发现问题,应及时采取措施进行处置,并向上级有关部门或人员报告。

第四十八条 保卫部应坚持开展经常性防火安全检查,并积极配合上级主管部门和公安消防监督机关适时开展各类专项检查。

第四十九条 防火安全检查范围:

1、贯彻落实防火安全规章制度情况。

2、火源、电源、水源使用管理情况。

3、消防器材、消防设施使用、管理到位情况。

4、生产设备及要害部位的防火落实情况。

5、火险隐患整改情况。

6、其它有关情况。

第五十条 防火检查过程中发现的火险隐患,依照“谁主管、谁负责”的原则分级进行整改,对火险隐患,必须做出详细记录,建立档案,依照“三定”原则,即定人员、定措施、定时间限期整改,不准拖延扯皮。对不能及时整改的火险隐患,应采取必要的防范措施,以确保安全,并报上级备案。

第五十一条 凡有条件整改而拖延不改的,由消防安全领导小组下达“火险隐患整改通知书”限期整改,对不按“火险隐患整改通知书”意见整改的,按消防安全奖惩制度执行。

第十一章 火灾事故调查、处理规定

第五十二条 保护现场:

1、扑救火灾过程中,应注意发现和保护起火地点,尽可能保护燃烧后的状态。

2、扑救后立即划出警戒区域,限制无关人员进入。

3、在现场勘察后,经公安消防部门或保卫部同意,方可清理火场。

第五十三条 调查:由保卫部协助公安消防监督机构开展火场勘察和火灾事故调查。

第五十四条 处理:由公安消防监督机构依据有关法规进行处理。

第十二章 消防安全工作奖惩制度

第五十五条 对在防火安全工作中做出突出贡献和灭火过程中表现突出的有功人员,对违反消防安全管理制度。

第11篇 某物业公司仓库管理制度

1.总则

1.1目的

为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物

资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

2.管理原则

2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3. 办理领料时间:

3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)

4.入库

4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。

4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。

4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。

4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。

4.5一切物料的::购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

5.物资储存保管

5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。

5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

6.出库

6.1物资出库坚持'先进先出,按规定供应,节约用料'的原则发料。

6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。

6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。

6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。

6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。

(附:以旧换新物料明细:a、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;b、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;c、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。

7.仓库账目管理

7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。

7.2做好物资盘点工作

7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。

7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。

7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。

8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理

8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。

8.2保持适当::的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

9.废旧物资管理

9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。

9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。

10.其它有关事项

10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。

10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。

10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进

行处理以及赔偿。

10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。

11.附则

11.1本制度由公司办公室负责解释;

11.2本制度报总经理审批备案后生效。

第12篇 生物公司仓库、罐区安全管理制度

1 、目的

为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司物资管理场所的管理。

3、职责与分工

主管部门：安全部。负责监督本制度的执行。

执行部门：物资管理科。负责在日常工作中认真执行本制度。

4、内容与要求

4.1 、物管科负责人对仓库、罐区安全负全面责任。

4.2、物资储存场所根据物品性质，分类存放，并在存放区域配备足够、适宜的消防器材。

4.3 、加强物资储存场所防火、防汛和防盗的安全管理。

4.4 、在仓库、储罐区，应设明显的防火标志，通道、出入口，消防设施的道路应保持畅通。

4.5、确保各种压力储罐符合我国有关压力容器的规定，安全附件必须完好无损。

4.6、闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，应设喷淋装置，设施的电器开关应设置在防护堤外。

4.7 、物品入库须由物资管理员认真核对、检验入库物品的规格、质量、数量。

4.8、物品的发放，应严格履行手续，认真核实。危险化学物品的发放，应严格控制，要建立明细台帐，日清日结。

4.9 、对危险物品的存储要严格执行《危险化学品安全管理制度》。

4.9.1 、危化品入库前应按合同进行检查验收，登记核对数量、包装、危险标志，当商品性质未弄清时不得入库。4.9.2 、危化品的领取，应经主管领导签字批准，经手人签名后方可出库，生产剩余料应及时退库。严

禁存放作业区。

4.9.3 、进入危化品储存区域的人员、车辆，必须采取防火措施，装卸搬运危化品时应按规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。

4.9.4 、装卸对人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。

4.9.5、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

4.10、剧毒物品应单独存放，不能与其它危险品同存一库。剧毒品必须实行“五双”（双人、双锁、双人收发、双人记账、双人检查）管理办法。

4.11、氧化剂或具有氧化性的物质不能与易燃物品存放一库。

4.12、对于气瓶的储存必须遵循下述原则

a --应置于专用仓库储存， 气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》中的有关规定；

b-- 空瓶与重瓶两者应分开放置，并有明显标志，重瓶不得在阳光下暴晒，也不宜雨淋。盛装性质相抵触的气体不能存放一库。

4.13 、遇水燃烧、易燃、自然等危险品不可在低洼仓库或露天位置存放。

4.14 、对于存放易燃品的库区，严禁机动车辆进入库内，各级明火作业应严格执行动火审批制度。

4.15 、仓库工作人员必须熟悉，会使用各种消防器材和各种灭火的方法。

4.16、仓库保管人员需严格执行《仓库管理规定》，并填写《车间领料单》、《车间产成品（半成品）接

收单》、《物资出门证》、《货物装卸证明单》记录。

5、相关制度

《危险化学品安全管理制度》

《仓库管理规定》

《防火、防爆及动火安全管理制度》6、相关记录

《物资收发登记台帐》

《车间领料单》

《车间产成品（半成品）接收单》

《物资出门证》