物流管理制度（十二篇）

第1篇 物流管理制度

物流管理制度（一）

要进行物流管理，就要明确管理的内容。物流管理的主要内容包括：

1、库存管理。一般指对商品经营量的管理，它还包括对包装、材料、物流机械、部件的管理，货车、货柜管理，以及对发货计划、购买计划、向外委托计划等的管理。

2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、时间管理、目标计划、发展计划等。

3、成本管理。即对物流费用的管理。应从费用用途和发生时间等具体关系中找出时间系列的变化，从不发生无益费用的全额管理人手，进行成本管理。

4、商品管理。库存管理是数量管理，商品管理是管理商品本身，具有质量管理的特点。

5、设备管理。即管理有关物流活动的设施和物流作业的装备，包括运送车辆、运输机构等。

6、从业人员管理。它具有劳务管理的特点，从物质和精神两个方面管理从业人员。

7、其它管理。那么，对于一个经销商来说，其物流管理是否卓有成效的衡量标准又是什么呢？通常认为，“完好的质量、准确的数量、恰当的时间、送到合适的地点、给购买者以良好的印象和公平的价格”是物流活动的6项理想标准。完整地实现了这6项标准，就可以被视为有效实现了理想的物流管理。为此，运输、储存、包装、装卸、流通加工等构成物流要素的各项活动都应以这6项要求作为共同的目标。

物流管理制度（二）

1 目的

为规范公司的物流管理程序，妥善保管仓库物资，使物资入库及领用、产品出入库规范化，避免公司发生不必要的损失，特制定本制度。

2适用范围

本制度包括产品入库、销售，仓库物质保管，委托加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的基本要求

仓库所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产品

3.1.1产品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产品出库

3.1.2.1 产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；(www.)第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份， 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时， 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

第2篇 内销物流运作管理制度

1 范围

本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求,确保发货工作能流畅运作。

本标准适用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对外发货的业务管理。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 运力调度计划

是指国内营销公司物流部向运输公司下达运输任务的指令。

3.2 车辆调度

是指运输公司接到运输指令后,按规定时间将合适的车辆调配到装货现场。

4 管理内容

4.1 流程图

4.1.1 制造基地与跨区域发货流程

4.1.2 区域内发货(配送)流程图

4.2 销售物流运作管理控制要求

4.2.1 制造基地发货单证管理的控制要求

a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。

b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。

c) 华南区域物流中心(顺德制造基地)和华东区域物流中心(芜湖制造基地)将所有经销售部评审后属于本中心发货的计划指令在营销系统中进行财务分单和财务单分库等操作。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。

4.2.2 跨区域发货单证管理的控制要求

a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。

b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。

c) 华南区域物流中心(本部)将所有经销售部评审后的跨区域发货计划指令在营销系统中进行订单分单和财务分库等操作,并电话通知发货地物流主管。

d) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。

4.2.3 区域内发货单证管理的控制要求

a) 客户提货,产品管理中心稽查主任根据客户提货证明原件或传真件,在营销管理系统中对应授权提货仓库录入财务单据(单据不得打印!!),单据须注明:客户自提或公司配送。

b) 发货地物流主管通过营销系统查询到未打印的单据后,对单据进行审核并打印出财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。

4.2.4 销售物流组织管理的控制要求

a) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。

b) 客户自提:客户凭提货证明原件、提货人身份证直接到提货仓库物流主管处领取单据、办理提货手续,并到指定仓库提货。

c) 公司配送:①发货地物流中心人员在收到运力调度计划指令后,根据送货线路将发货指令及时通知该线路运输服务商。②运输服务商提货车辆到达仓库后,由承运人业务代表凭司机行车证件办理提货手续。发货地物流中心人员通过营销系统打印出《货物运输合同》,并登记实际到车时间。同时将财务单据和《货物运输合同》交承运人业务代表签收。③提货车辆凭《产品调拨单》、《产品提货通知单》或《提货(铺底)通知单》提货联从指定仓库换单提货。④货物送达目的地后,由收货单位进行签收,送货单须经办人签名并加盖收货单位公章。

4.2.5 物流配送中心营销系统不能使用时发货管理的控制要求

a) 物流主管填写授权委托书(授权产品管理中心稽查主任代为打印单据),并传真物 流部审批。

b) 产品管理中心稽查主任根据审批后的授权委托书在录入相关单据后同时进行打印,并传真给物流主管。

c) 发货地物流主管收到单据传真件,确认无误后,在传真件上加盖收发货专用章,凭传真件代替原件发货。其它流程不变。

4.2.6 产品管理中心、物流配送中心开单系统均不能使用时发货管理的控制要求

a) 客户提货,由产品管理中心稽查主任通知本部代为录入并打印出财务单据。

b) 本部开单后,将代开的财务单传真至配送中心物流主管处,并电话通知物流主管凭传真件发货。

c) 物流主管接到传真件后,在传真件上加盖收发货专用章,以财务单传真件代替原件办理发货手续,其它流程不变。

4.2.7 本部、产品管理中心、物流配送中心系统均无法正常使用时发货管理的控制要求

a) 公司营销系统均无法使用时,客户提货,由产品管理中心稽查主任开具手工出仓单,开单后将手工出仓单传真至物流主管处,通知物流主管凭传真件办理发货手续。

b) 手工出仓单,客户款项的审核和控制由产品管理中心稽查主任负责。

c) 物流主管收到传真后,对传真件进行电话确认,确认无误后,由物流主管在传真件上签名并加盖收发货专用章,凭传真件办理发货手续,同时将传真件复印留底备查,其它流程不变。

d) 货物发出,待系统正常后,由物流主管跟进产品管理中心及时补录系统单据,录入及打印单据流程按正常单据流程处理。

e) 仓库以传真件发货时,必须严格执行公司出仓扫码的规定,不得不扫码出仓,出库时,暂以手工单号扫码,系统正常后,由物流主管通知发货仓库将手工单号更改为对应的电脑单号。

5 考核

5.1 业务风险

5.1.1 错发货物

5.1.2 客户投诉

5.1.3 丧失市场机会

5.2 流程监控点

5.2.1 单证的制作与签发

单证的制作与签发必须准确无误。

5.2.2 签收回单的审核

各发货地物流主管对于回收的客户签收回执联必须进行检查,确认签收的印章是否与留存印章保持一致。如果不一致的,要及时采取补救措施。

5.3 考核指标

5.3.1 单证制作与签发准确率

单证制作与签发准确率=100%,发生错误的,按50元/单处罚。

5.3.2 签收回单的审核率

签收回单的审核率=100%,如果由于没有审核回单造成公司损失的,给予责任人100~1000元的罚款。

6 附件

6.1 委托授权书

第3篇 物流标准化管理和制度

第一章 总 则

第一条 为全面提升公司安全质量标准化管理水平，推行精细化管理，夯实安全生产基础，实现安全生产，根据国家、中煤集团和中煤龙化公司及实业公司相关政策、要求，特制定本办法。

第二条 本办法适用物流公司所属各单位。

第二章 安全质量标准化达标规划

第三条 物流公司安全质量标准化考评定级标准为中煤龙化实业公司a22类安全质量标准化企业。

物流分公司年度安全质量标准化考评定级标准为中煤龙化实业公司二级标准，力争达到一级标准；

第三章 安全质量标准化管理机构及职责

第四条 物流公司安全质量标准化工作领导小组(以下简称领导小组)是公司安全质量标准化最高管理机构，领导小组职责如下。

(一)宣传、贯彻国家、行业、中煤集团公司和中煤龙化公司安全质量标准化管理各项政策、法规和要求；

(二)建立健全公司安全质量标准化管理体系，组织建立完善责任制、目标、考核体系；

(三)制订公司安全质量标准化工作规划、年度工作计划和投入计划；

(四)审议、批准公司安全质量标准化各项管理规章、管理标准和要求；

(五)监督、检查、指导所属单位安全质量标准化管理各项工作；

(六)领导公司安全质量标准化考评工作,对考评争议做出最终裁定；

(七)负责公司安全质量标准化对外公布、申报的重要文件、数据等相关资料的审核、批准工作；

(八)需领导小组审议的其他事项。

第五条 领导小组组成如下:

组 长： 经理 党总支书记

副组长： 分管安全生产、技术的副经理

成 员: 公司其他班子成员、交通安全部、调度中心、经营管理部、办公室、党群工作部等部门负责人

领导小组工作职责分工:

(一)组长是物流公司安全质量标准化第一责任人，对安全质量标准化工作负全面的领导责任；

(二)副组长负责本职分管单位和业务范围内的安全质量标准化管理工作，协助组长抓好安全质量标准化管理工作，部署相关工作并监督、检查、指导本职分管范围内安全质量标准化工作落实情况；

(三)领导小组各成员负责分管部门的安全质量标准化管理工作，制定工作目标，并结合实际情况持续改进，逐步提高本系统安全质量标准化工作。

第六条 领导小组下设安全质量标准化考评办公室（以下简称考评办公室），考评办公室设在物流公司交通安全部其职责如下：

(一)负责贯彻落实上级有关安全质量标准化的文件和精神;

(二)组织制定物流公司安全质量标准化各项管理制度、达标规划、达标计划及考核评级细则，并持续改进，抓好安全质量标准化的检查考核工作，监督指导各单位在达标工作中存在的问题;

(三)监督、检查、指导所属企业安全质量标准化管理工作；

(四)安全质量标准化考评办公室每月组织领导小组成员部门对各单位安全质量标准化开展情况综合验收、总结；年度结束按照中煤龙化公司和公司考核结果实施奖惩;

(五)组织公司安全质量标准化相关计划、统计资料、报表、报告的起草、汇总、审核、编制和上报工作；

(六)上级交办的其他工作。

第四章 安全质量标准化考评

第七条 安全质量标准化工作要求。

(一)所属各单位必须成立相应的安全质量标准化考评领导机构，行政一把手必须亲自负责，组织部署本单位安全质量标准化工作；

(二)所属各单位结合实际情况，组织制定本单位的安全质量标准化工作管理办法、达标规划、达标计划及考核评级细则，并组织实施；定期组织召开安全质量标准化会议，总结经验并实施奖惩；

(三)所属各单位采取动态抽查和月度综合检查验收的方法进行安全质量标准化考评，按照安全质量标准化考核评级细则每月认真自评，做到有检查、有记录、有考核、有上报，覆盖面达100%，并于次月5日前将检查结果（包括专业得分表、奖惩情况、月〔季、年〕达标计划完成情况和本月〔季、年〕度工作总结，电子版和纸质版各一份）报物流公司考评办公室审核备案；

(四)所属各单位对综合考评中检查出的问题要认真分析原因，制定纠正预防措施，在规定时间内整改落实，及时销项并将整改情况按要求以书面材料形式上报中煤龙化实业公司安全监察部，实行闭环管理；

(五)各考评组成员要严格服从考评办公室的管理，履行职责，不断提高自身素质，熟悉本专业知识，做到会检查、会记录，提出问题要客观、公正、有针对性，不弄虚作假。

第八条 考评标准。

执行《物流公司生产安全质量标准化标准及考核评级细则（试行）》

第九条 考评办法。

考评办法采取所属单位每月自评与物流公司综合考评相结合的方式。

(一)所属各单位每年年初申报达标等级，并制定年、季、月达标计划，对计划完成情况及时汇总并上报；

(二)物流公司采取不定期抽查，每月综合考评一次，全年平均得分作为年度考评得分。

(三)物流公司安全质量标准化月份考核得分计算办法：

月份平均得分=本单位每月自评得分之和×15%+动态抽查×15%+公司月份综合考核得分×70%。

第五章 考核评级

第十条 安全质量标准化考核满分为100分，季度内每发生一起轻伤扣3分，发生一起重伤扣6分，发生死亡事故取消季度评比。安全质量标准化企业分三个等级。

(一)一级安全质量标准化企业

1. 安全质量标准化年度考核平均得分95分（含95分）以上，且达到一级的所属单位达标率95%以上，其他的不低于二级。

2. 考核年度内，没有发生重伤及以上生产安全责任死亡事故，轻伤事故控制在0.5‰；无运输、中毒、火灾、爆炸等重大责任事故。

3. 考核年度内，完成生产经营计划指标。

4. 完成年度培训计划，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。

5. 具有健全的安全质量标准化管理制度，按规定进行考评奖惩。

(二) 二级安全质量标准化企业

1. 安全质量标准化年度考核平均得分85分（含85分）以上，且达到二级的所属企业达标率90%，其他的不低于三级。

2. 考核年度内，没有发生生产安全责任死亡事故，重伤事故率控制在0.3‰，轻伤事故控制在1‰；无运输、中毒、火灾、爆炸等重大责任事故。

3. 考核年度内，完成生产经营计划指标。

4. 完成年度培训计划，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。

5. 具有健全的安全质量标准化管理制度，按规定进行考评奖惩。

(三)三级安全质量标准化企业

1. 安全质量标准化年度考核平均得分75分（含75分）以上，且达到三级的所属企业达标率100%。

2. 考核年度内，没有发生生产安全责任死亡事故，重伤事故率控制在0.5‰，轻伤事故控制在1.5‰；无运输、建筑施工、中毒、火灾、爆炸等重大责任事故。

3. 考核年度内，完成生产经营计划指标。

4. 完成年度培训计划，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。

5. 具有健全的安全质量标准化管理制度，按规定进行考评奖惩。

第六章 奖惩办法

第十一条 奖惩办法

(一)公司每月从所属各单位绩效奖金中的30%作为安全质量标准化奖金;

(二)对季度考核得分低于三级标准的，扣罚该单位季度安全质量标准化奖金3%；连续两个季度达不到三级标准，扣罚该单位季度安全质量标准化奖金5%;

(三)公司每年对达到年度安全质量标准化达标规划的单位实施奖励，对达不到年度安全质量标准化达标规划的单位不予奖励，并扣罚该单位领导班子年末安全管理考核10分;

1. 对各单位实施分类奖励：按照生产规模、安全风险程度、安全管理难度，将所属单位划分为a221、a222、a223三个类别。

a221：一队、二队、三队 a222：检修车间、修配厂 a223：机关 2. 奖励标准

(四)中煤龙化实业公司和物流公司年度考核结果作为安全绩效奖惩的依据；同时作为年度评比先进的重要条件和依据;

(五)物流公司安全质量标准化考核组对所属各单位进行定期或不定期考核，对安全质量标准化工作的检查考核人员，公司将根据年度公司考核结果进行奖励;

(六)安全质量标准化奖惩由物流公司交通安全部门职责权限具体负责实施。

第七章 附 则

第十二条 本办法由物流公司交通安全部负责解释。

第十三条 本制度自下发之日起施行。

第4篇 物流发货管理制度(范本)

1 目的

为规范公司的发货管理,提高车辆使用效率,制定本制度。

2 适用范围

本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3职责

3.1 储运部经理负责发货及货物运输的管理工作;

3.2仓库管理员负责发货的日常工作;

3.3 配货员负责货物的配置及装车;

3.4 驾驶员负责货物的运输工作。

4 管理办法

4.1 仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

4.2 仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物,并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。

4.3 配货时注意检查、核对,无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。

4.4 配货员、驾驶员在货物装车时,核对《送货通知单》,保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

4.5 《送货通知单》一式二份,仓库将有驾驶员签字的留底,另一份随车,待货物送完,第二天归还仓库,上交销售管理部,通知客户。

4.6 储运部凭销售管理部《送货通知单》,储运部每天12:30之前装完当天的发货物,货车12:30~13:00发车,延误需做出说明,并请相关部门确认。

4.7 货物运至物流公司,货运司机应监督卸货工作,保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。

4.8 在办理托运手续时,应仔细核对,保证填写内容准确、清晰,并妥善保管好相关单据。

4.9 货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误,需承担50%的损失。

4.10 货车在发完货后,按要求应返回公司,若因任务较多或不正常情况的发生(如堵车等)而无法返回公司,应立即电话通知储运部负责人,由储运部负责人安排货车的停放地点,并在行车日志上记录有关情况。

4.11对于同一物流公司有较多货物的,根据事先约定与对方联系,让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作,储运部应进行合理安排,一般情况,从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作,若供应部有加急要求,应按要求完成。

4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。

4.13储运部必须建立物流公司档案,档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容(运输单价和批量价报财务,便于财务审核)。

4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作,由销售管理部组织储运部和财务部一起进行,储运部负责提供档案数据,销售管理部主要评价运输时间和服务质量,财务部主要评价运输价格。

4.15对于涉及a类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司,应与其签订送货合同,要求其保证及时将货物准确送达客户,对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司,要求其及时反馈信息,确保快件能按时到达。

4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔,未索赔由储运部承担50%的损失,索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计,交财务部审核。

第5篇 物流标准化管理制度

第一章总则

第一条 为全面提升公司安全质量标准化管理水平,推行精细化管理,夯实安全生产基础,实现安全生产,根据国家、中煤集团和中煤龙化公司及实业公司相关政策、要求,特制定本办法。

第二条 本办法适用物流公司所属各单位。

第二章 安全质量标准化达标规划

第三条 物流公司安全质量标准化考评定级标准为中煤龙化实业公司a22类安全质量标准化企业。

物流分公司年度安全质量标准化考评定级标准为中煤龙化实业公司二级标准,力争达到一级标准;

第三章 安全质量标准化管理机构及职责

第四条 物流公司安全质量标准化工作领导小组(以下简称领导小组)是公司安全质量标准化最高管理机构,领导小组职责如下。

(一)宣传、贯彻国家、行业、中煤集团公司和中煤龙化公司安全质量标准化管理各项政策、法规和要求;

(二)建立健全公司安全质量标准化管理体系,组织建立完善责任制、目标、考核体系;

(三)制订公司安全质量标准化工作规划、年度工作计划和投入计划;

(四)审议、批准公司安全质量标准化各项管理规章、管理标准和要求;

(五)监督、检查、指导所属单位安全质量标准化管理各项工作;

(六)领导公司安全质量标准化考评工作,对考评争议做出最终裁定;

(七)负责公司安全质量标准化对外公布、申报的重要文件、数据等相关资料的审核、批准工作;

(八)需领导小组审议的其他事项。

第五条 领导小组组成如下:

组长: 经理党总支书记

副组长: 分管安全生产、技术的副经理

成员:公司其他班子成员、交通安全部、调度中心、经营管理部、办公室、党群工作部等部门负责人

领导小组工作职责分工:

(一)组长是物流公司安全质量标准化第一责任人,对安全质量标准化工作负全面的领导责任;

(二)副组长负责本职分管单位和业务范围内的安全质量标准化管理工作,协助组长抓好安全质量标准化管理工作,部署相关工作并监督、检查、指导本职分管范围内安全质量标准化工作落实情况;

(三)领导小组各成员负责分管部门的安全质量标准化管理工作,制定工作目标,并结合实际情况持续改进,逐步提高本系统安全质量标准化工作。

第六条 领导小组下设安全质量标准化考评办公室(以下简称考评办公室),考评办公室设在物流公司交通安全部其职责如下:

(一)负责贯彻落实上级有关安全质量标准化的文件和精神;

(二)组织制定物流公司安全质量标准化各项管理制度、达标规划、达标计划及考核评级细则,并持续改进,抓好安全质量标准化的检查考核工作,监督指导各单位在达标工作中存在的问题;

(三)监督、检查、指导所属企业安全质量标准化管理工作;

(四)安全质量标准化考评办公室每月组织领导小组成员部门对各单位安全质量标准化开展情况综合验收、总结;年度结束按照中煤龙化公司和公司考核结果实施奖惩;

(五)组织公司安全质量标准化相关计划、统计资料、报表、报告的起草、汇总、审核、编制和上报工作;

(六)上级交办的其他工作。

第四章 安全质量标准化考评

第七条安全质量标准化工作要求。

(一)所属各单位必须成立相应的安全质量标准化考评领导机构,行政一把手必须亲自负责,组织部署本单位安全质量标准化工作;

(二)所属各单位结合实际情况,组织制定本单位的安全质量标准化工作管理办法、达标规划、达标计划及考核评级细则,并组织实施;定期组织召开安全质量标准化会议,总结经验并实施奖惩;

(三)所属各单位采取动态抽查和月度综合检查验收的方法进行安全质量标准化考评,按照安全质量标准化考核评级细则每月认真自评,做到有检查、有记录、有考核、有上报,覆盖面达100%,并于次月5日前将检查结果(包括专业得分表、奖惩情况、月〔季、年〕达标计划完成情况和本月〔季、年〕度工作总结,电子版和纸质版各一份)报物流公司考评办公室审核备案;

(四)所属各单位对综合考评中检查出的问题要认真分析原因,制定纠正预防措施,在规定时间内整改落实,及时销项并将整改情况按要求以书面材料形式上报中煤龙化实业公司安全监察部,实行闭环管理;

(五)各考评组成员要严格服从考评办公室的管理,履行职责,不断提高自身素质,熟悉本专业知识,做到会检查、会记录,提出问题要客观、公正、有针对性,不弄虚作假。

第八条考评标准。

执行《物流公司生产安全质量标准化标准及考核评级细则(试行)》

第九条考评办法。

考评办法采取所属单位每月自评与物流公司综合考评相结合的方式。

(一)所属各单位每年年初申报达标等级,并制定年、季、月达标计划,对计划完成情况及时汇总并上报;

(二)物流公司采取不定期抽查,每月综合考评一次,全年平均得分作为年度考评得分。

(三)物流公司安全质量标准化月份考核得分计算办法:

月份平均得分=本单位每月自评得分之和×15%+动态抽查×15%+公司月份综合考核得分×70%。

第五章考核评级

第十条 安全质量标准化考核满分为100分,季度内每发生一起轻伤扣3分,发生一起重伤扣6分,发生死亡事故取消季度评比。安全质量标准化企业分三个等级。

(一)一级安全质量标准化企业

1. 安全质量标准化年度考核平均得分95分(含95分)以上,且达到一级的所属单位达标率95%以上,其他的不低于二级。

2. 考核年度内,没有发生重伤及以上生产安全责任死亡事故,轻伤事故控制在0.5‰;无运输、中毒、火灾、爆炸等重大责任事故。

3. 考核年度内,完成生产经营计划指标。

4. 完成年度培训计划,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。

5. 具有健全的安全质量标准化管理制度,按规定进行考评奖惩。

(二) 二级安全质量标准化企业

1. 安全质量标准化年度考核平均得分85分(含85分)以上,且达到二级的所属企业达标率90%,其他的不低于三级。

2. 考核年度内,没有发生生产安全责任死亡事故,重伤事故率控制在0.3‰,轻伤事故控制在1‰;无运输、中毒、火灾、爆炸等重大责任事故。

3. 考核年度内,完成生产经营计划指标。

4. 完成年度培训计划,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。

5. 具有健全的安全质量标准化管理制度,按规定进行考评奖惩。

(三)三级安全质量标准化企业

1. 安全质量标准化年度考核平均得分75分(含75分)以上,且达到三级的所属企业达标率100%。

2. 考核年度内,没有发生生产安全责任死亡事故,重伤事故率控制在0.5‰,轻伤事故控制在1.5‰;无运输、建筑施工、中毒、火灾、爆炸等重大责任事故。

3. 考核年度内,完成生产经营计划指标。

4. 完成年度培训计划,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。

5. 具有健全的安全质量标准化管理制度,按规定进行考评奖惩。

第六章奖惩办法

第十一条 奖惩办法

(一)公司每月从所属各单位绩效奖金中的30%作为安全质量标准化奖金;

(二)对季度考核得分低于三级标准的,扣罚该单位季度安全质量标准化奖金3%;连续两个季度达不到三级标准,扣罚该单位季度安全质量标准化奖金5%;

(三)公司每年对达到年度安全质量标准化达标规划的单位实施奖励,对达不到年度安全质量标准化达标规划的单位不予奖励,并扣罚该单位领导班子年末安全管理考核10分;

1. 对各单位实施分类奖励:按照生产规模、安全风险程度、安全管理难度,将所属单位划分为a221、a222、a223三个类别。

a221:一队、二队、三队 a222:检修车间、修配厂 a223:机关 2. 奖励标准

(四)中煤龙化实业公司和物流公司年度考核结果作为安全绩效奖惩的依据;同时作为年度评比先进的重要条件和依据;

(五)物流公司安全质量标准化考核组对所属各单位进行定期或不定期考核,对安全质量标准化工作的检查考核人员,公司将根据年度公司考核结果进行奖励;

(六)安全质量标准化奖惩由物流公司交通安全部门职责权限具体负责实施。

第七章附则

第十二条本办法由物流公司交通安全部负责解释。

第十三条 本制度自下发之日起施行。

第6篇 物流园区管理制度

一、总体要求

1、严格遵守国家财经制度和财经纪律,自觉抵制违法乱纪行为。

2、具有良好的职业道德素质,以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。

3、具有强烈的集体荣誉感,自觉维护企业利益,塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。

4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。

二、具体要求

(一)制单原则:摘要简明,字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。

1、原始单据的合法性,收付业务时,要认真审核原始单据,做到票据合法、印签齐全、业务性质相符。

2、原始单据的合规性,原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全。

3、原始单据的正确性,单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。

4、对不合法规的单据应予拒付。

5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章,转帐业务需盖转帐收(付)讫章。

6、记帐凭证内容填写齐全,摘要、金额和原始凭证要相符。

(二)复核:

1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。

2、按填制凭证日期序时编号,不得重号、跳号。

3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。

4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。

(三)记帐

1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。

2、记帐时需按序时、序号登记,不得跳号、插号。

3、材料帐需按附件逐笔记帐,不得汇总登记。

4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系,及时解决。

5、现金银行日记帐需做到日清月结,现金要每日盘点核实,银行帐需每月做调节表。

6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。

7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。

8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。

9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。

(四)总帐及其他

1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。

2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。

3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。

4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。

5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。

(五)财务人员

1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。

2、向企业领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。

7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。

8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。

9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。

(四)总帐及其他

1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。

2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。

3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。

4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。

5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。

(五)财务人员

1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。

2、向企业领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。

3、认真编制并严格执行财务计划,预、定期进行财务分析,遵守各项财务收支制度。

4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金,保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。

5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,发现问题及时向领导提出建议。

6、定期参加企业物资盘点工作,做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。

7、按规定及时准确向市场上报财务经营情况,完成好领导交给的其他临时任务。

第7篇 物流部管理制度

第一条目的

为以最快的速度、最好的服务和最小的成本，完成物流运输、仓储任务，满足客户的需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于物流活动中发生的采购、运输、仓储、库存、成本等管理活动。

第三条采购管理

详细办法见《采购部工作制度》

第四条运输管理

一、运输负责制

1、货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。

2、货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意，报销售总监批准后下达执行。

3、仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。

4、货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及运输途是货物损失。特殊情况，由经销商管理部经理提出，报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。

二、运输方式的选择

在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前面的运输方式。

三、第三方物流公司的选择

1、有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。

2、门到门运输服骢所需费用比较合理和低廉。

3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。

4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。

5、正确填制提单与货票等运输凭证。

四、合同的签订

1、运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。

2、运输合同由运输业务发生的主管签订，由总经理审批。

3、物流部主管直接负责的运输任务所涉及的运输合同。

4、合同执行完毕后，由签订人填写《运输台帐》。

第五条货物搬运管理

1、尽量减少搬运次数。

2、尽量使用搬运工具。

3、确保人身和物资安全。

4、对不同物资采用不同的搬运方式。

5、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施，向作业部门下达《安全注意事项通知书》，在安全措施没有落实的情况下，不得安排生产。

6、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

7、严格禁止包装破漏的货物装船、装车，发货部门要认真把关。

第8篇 货运物流司机安全管理制度

规矩不成方圆，无制度公司无法发展，物流大超市业不例外，为了货运物流大超市更进一步的发展和壮大，也为了加盟物流大超市的货运物流公司更好的服务货主，特学习货运物流司机安全管理制度。

一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度

（1）车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。

（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担。

（3）车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。

（4）车辆进出码头，均要遵守码头有关纪律、制度，限速为20公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨书，重犯者从严处罚。

（5）司机每天按时上班（早上8时30分），特殊情况除外（例如当天零时后收车者），不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。否则，报公司从严处理。

（6）司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、嫖娼等违法犯罪行为。否则，报公司处理和送交公安部门。

（7）司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。

（8）司机报销过桥费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。

（9）司机对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。

（10）对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（11）对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（12）将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（13）对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（14）在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处罚。

（15）在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（16）晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。

（17）对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（18）在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况，如车辆须维修或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（19）管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款50元。

（20）在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况，不及时要求客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（21）开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的，每次罚款50元。

（22）对公司要求过磅而不过磅的司机，每次罚款50元。

（23）对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。

第9篇 高架库自动化物流系统安全管理制度

1. 总则

1.1为保证我厂高架库自动化物流系统的安全运行，防止事故的发生，保障企业生产顺利有效进行，制定本制度。

1.2本制度包括高架库的安全保卫制度和设备维护保养制度。

1.3本制度适用于本企业高架库管理人员、操作人员和维修人员。

2. 安全管理制度：2.1车间主任是高架库安全的第一责任人，对高架库的安全运行、消防安全和防盗安全等全面负责。

2. 2管理人员、 操作人员、维修人员在部门领导的领导下，对高架库的安全运行、消防安全和防盗安全等负具体的相关责任。

2. 3操作人员必须严格经过高架库特殊工种岗位的培训，考试合格后方可上岗操作。

2. 4操作人员必须按《高架库的作业指导书》和《安全技术操作规程》要求操作，特别应熟悉设备安全条款及安全装置。

2. 5高架库属企业重点部位，操作人员应严禁非工作人员进入高架库护栏内,因工作关系需要进入高架库人员必须登记。

2. 6中控室严禁无关人员进入，禁止非专职人员对中控进行操作。

2. 7 中控远程上电时或对现场设备进行操作时应与现场人员配合。

2. 8库内物品应按性质分区、分类储存，属储存火灾危险性大的甲、乙类物品，如化学危险物品等必须储存在其它专用仓库，严禁在高架库内存放。

2. 9 每个库房都应规定储存物品的限额，库内物品堆码应保持整齐规则，留出适当的距离。

2. 10 库房内不得进行拆包、分装等加工作业，库房、站台、货物工作完毕要及时清理检查，确保库房内整洁无杂物。

2. 1

1 库内严禁吸烟和进行任何明火作业，并注意库区周围环境防止火种进入库内。

2. 1 2 叉车（铲车）在库房内或库周围堆垛间作业，必须有防止打火花的防火罩等安全装置。

2. 1 3. 严禁在库房的闷顶架设线路，库房内不准乱拉临时线路，确实需要时，须经安保部门审批，由电工安装，按期限及时拆除。

2. 14库房内为使用起吊，装卸等设备而敷设的电气线路，必须用橡套 电缆，插座应装在库房外，避免补撞击，保持绝缘性能良好。

2. 15库房内不准使用碘钨灯、日光灯等采光照明，应使用60w以下白炽灯，灯具应加装防护罩。

2. 16高架库库房应单独设置分开关箱，开关箱一律安装在库房外，并确保有防雨，防潮防漏电和接地保护装置，下班时，库内的电源必须切断。

2. 17库房内不准使用电热器具，电气装置及严禁线路超负载运行。

电气设备除经常检查外，每半年应进行一次绝缘测试，发现异常情况，应立即更换和维修。

2. 18高架库的工作人员应熟悉掌握配备的各类型灭火报警设施和器材，并妥善保管且严禁他人随便动用或挪用。

2. 19片烟高架库穿梭小车栏杆门的钥匙由制丝车间统一保管。

进入高架库进行维修、保养、清洁工作前，必须将启动柜断电后，钥匙拨下随身携带，并在启动柜上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌。

2. 20生产过程中应严格按物流系统〈设备点检指导书〉要求进行巡检，发现有异常现象，不得带病开机。

每班生产结束后设备应清洁保养。

2. 11严格执行交接班制度，严禁交班人员在接班人员未检查完毕时离开。

交接班记录填写应准确、完整，不得涂改。

3. 设备维护保养制度:3.1维修人员必须严格经过高架库特殊工种岗位的培训，考试合格后方可上岗维修。

3. 2 维修人员除遵守通用工种、特殊工种的安全技术操作规程外，还必须遵守本厂制定的高架库设备维护保养安全技术操作规程。

3. 3在进行维修前，必须先将电源切断，挂上警示牌，并严格执行“谁挂牌谁摘牌”原则。

3. 4 维修人员应严格按物流系统设备《点检指导书》、《设备润滑指导书》和《安全技术操作规程》中维修保养注意事项和内容定期进行维修保养。

3. 5 高空作业时，应戴安全帽和挂安全绳。

3. 6片烟高架库使用安全由制丝车间全面负责，维修保养安全由卷包车间全面负责。

卷包车间在接到制丝车间维修通知后，应立即派人到片烟高架库检查、维修，不得以种种借口拒绝，延误制丝车间的生产。

卷包车间维修保养人员进入高架库作业前还应与制丝车间操作人员充分信息沟通。

第10篇 e物流供应商管理制度

供应商送货管理制度

一、 目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我

司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。

二、 适用范围

适用于供应商送货环节的运作 三、 内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;

供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;

当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的,供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―

《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为

准。

仓储部 2012/3/11

附件:《仓储部管理人员通迅录》

仓储部管理人员通迅录

公司采购管理制度

第11篇 药物流通管理制度比较探讨