公物管理制度（九篇）

第1篇 公物管理制度

公物管理制度

一、学校要经常对师生员工加强爱护公共财务的教育，树立以爱护公物为荣、破

坏公物为耻的思想意识，保持勤俭节约，艰苦奋斗的优良作风。

二、所有校产校具都要进行登记入帐。帐簿一式三份，校长、总务、管理人员各

执一份。部分校产校具，比如价格超过百元的，因校内职工借用或外单位借用，

必须经分管校长批准并办好借用手续，严禁人情借用；对需变卖报损或损耗的都

要按规定手续办理，有相关人员签字,以备案存查。严禁长期挪用（一般借用期限

不超过一个月）或任意废弃、不合理的低价处理和变相私分。

三、总务处对保管人员明确保管责任制，务必做好防潮、防腐、防火、防盗等工

作，安全可靠，经常保养，教学、办公用品按规定审批手续输发放。

四、建立班级和个人承包使用制度。开学初总务处将桌椅、门窗、投影仪、饮水

机等教学、生活用具交给班主任和班长，每月定时.定人、定岗位管理（对号入座

名单一式三份，教务处、总务处、班主任各执一份），学期结束或毕业时经一一

验收后交还。各处室、组用具包干使用，做到公物公用，厉行节约。教职工住房

根据学校情况统一调度分配，不得擅自抢占或转让他人，居住期间应负有管理责

任,每学期检查一次。

五、坚持定期或不定期的盘点和维修。总务处定期组织管理人员和其他人员对校

产校具进行盘点，检查，了解使用保管情况，并向校长提出损耗和报废报告，维

修工作一般安排在寒、暑假进行，急需修理的则及时进行修理。

六、严格执行赔偿制度，对因责任事故损坏或遗失公物，师生员工一视同仁，必

须按有关规定赔偿，对因管理人员工作不善造成人为损坏或丢失的由保管人员负

责赔偿，学生毕业和教职工调出，所借公物应如数收回，不得带走或转让他人，

缺少、损坏的要按价赔偿，对学校一些贵重或市场短缺的物品，如损坏丢失或故

意占为己有，要加倍赔偿。

七、校产校具管理人员要定期全面检查校产校具使用、管理情况，并公布检查结

果。学校对工作认真负责、爱校如家的管理人员予以奖励，对因工作失职而导致

损失者和破坏公物屡教不改者，除按规定赔偿外，还要按情节予以处分。

第2篇 中学公物管理制度

中学公物管理制度

为讲求财产对教育、教学、生活的适用，提高使用效率，延长使用期限，特制定如下公物管理制度：

一、全校师生员工必须树立对财产着眼于用，着手于管理，使物尽其用的观念，杜绝那种重钱不重物，用而不管 的现象发生，教职工当发现学生损坏学校公物时，均有责任追究其赔偿和报告主管人员的责任，众抓齐管，把财 产管好用好。

二、学校财产必须按用途、性质归类，造册编号，登记建卡，并采取主管（学校有专职保管员）、兼管（处室、 班级、作业组负责人兼管）和群管（全校师生用物管物）三结合管理。

三、学校所购物品必须首先进入公物室（购货发票非经公物保管员签字则无效），保管员必须填写好物品的入库 单，建立公物台帐。

四、处室、班级、作业组（食堂）或个人领用公物必须登记签名。

五、教室的公物（桌凳、电灯、教具、门窗包括风钩插销等）按班级造册登记或编号，由班主任领取签字，交其 师生使用保管。

六、对于损坏的公物，使用人要及时到总务处报告情况并填写好维修登记卡，属正常损坏的则由总务处安排修复 整理，非正常损坏者则由肇事人照价赔偿或修复。

七、每学期结束时，由公物保管员负责组织公物清理，若有丢失或损坏者，则按本制度第五项规定执行处理。

第3篇 办公物品管理制度推行

为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

第4篇 套大中学公物使用与管理制度

套大中学公物使用与管理制度

一、学校公物人人要爱护、珍惜公有财产是现代社会公民的好思想、好品德。

二、学校本着谁使用、谁管理、谁损坏、谁赔偿，赔偿分现金、实物两种，也可限期装修；赔偿现金标准为实物价格的1倍或2倍，视无意和故意损坏进行界定。

三、赔偿原则应在当天，一次交付或在一星期之内，逾期则从重处理。

四、以实物抵偿或负责修理后，原则上在三天内办好，不得拖延。

五、谁损坏谁赔偿，不能自觉承认，态度恶劣者从重处理。

六、所欠赔偿现金或实物均登记入册、签字存档。

县套大中学

第5篇 办公物品管理规章制度

第一章 办公物品的购买

办公物品购买细则

第一条 原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责。

第二条 办公物品的订购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向办公用品管理人员通报,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向管理人员提出。

调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 采购办法

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 订购单

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条 跟踪

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,以及在预定日期送到与否。

第六条验货

所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到。然后,在订购进度控制卡上作好登记,写明到货日期、数量等等。

第七条付款

收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交财务部负责支付或结算。

第八条 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理

第九条 申请办法

各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品;另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条 分发办法

1.接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上作好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送人员。

2.发送人员在进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

3.用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交行政部记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第三章 办公物品的保管

第十二条 填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十三条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十四条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由管理室主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十五条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十六条 持有量调查

必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第四章 对办公物品使用的监督与调查

第十七条 调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十八条 行政主管职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第6篇 沙洲中学爱护公物与绿化管理制度

洲沙中学爱护公物与绿化管理制度

为保证学校正常的教学秩序和良好的学习环境，使学校的公物、绿化得到保护，特作规定：

一、班级课桌椅子由班级包干负责，学校定期检查，根据保护情况进行奖励或赔偿。

二、教室中黑板、门窗玻璃、照明灯具、投影仪、电视机等均为易碎品。应小心使用并加以爱护。课桌椅要轻拿轻放，不准在桌椅上乱刻乱画。留下字迹。应保持教室、墙壁的整洁。不准在墙壁上涂抹。不准留下鞋印。

三、爱护实验仪器，不随便使用，不浪费药品，不丢失仪器。爱护体育器材，借用后应正确使用，并及时归还，不准用脚踢排、篮球，不准骑自行车进入校园。

四、爱护学校图书、报刊，不准在所借书刊上乱涂乱写，折面损坏。到期后应及时归还。

五、爱护学校绿化。班级包干的绿化园地应定期浇灌打扫卫生。不准随便进入花圃，不准践踏草坪，不准采摘花卉，攀折枝叶。也不准将瓜皮果壳，纸屑杂物等扔进花圃中。

六、节约用水、用电。及时关上水笼头和电灯。学校公物一律不允许带出校门。(除学校领导批准外)

凡违反上述规定，视情节轻重将作出赔偿或罚款处理，并将纪律处分。

第7篇 教室公物管理制度

教室（班级）公物管理制度

一、班级公物管理实行班主任负责制。

二、学期开始由总务处与班主任共同填写一式两份的《班级公物登记表》，并各

执一份。表中登清课桌、板凳、日光灯、电风扇、门及玻璃的配备情况和完好情

况。

三、学期初总务处与班主任签定《财产责任书》，每学期由总务处对班级公物检

查验收一次，并根据验收情况兑现奖惩。

四、学校利用暑假期间对各班门窗、黑板进行油漆。

五、班级电灯、电风扇，班主任负责开关，以防通宵用电。

六、各班级损坏的公物应及时向总务处报告，以便学校给予及时维修，其维修费

按《财产责任书》内容执行。

第8篇 办公物品管理制度(范例)

下面是我们应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私作弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条 本规定从即日起执行

第9篇 南沙中学爱护公物与绿化管理制度

沙南中学爱护公物与绿化管理制度

为保证学校正常的教学秩序和良好的学习环境，使学校的公物、绿化得到有效的保护，特做规定如下：

l、班级课桌椅由班级包干负责，学校定期检查，根据保护情况进行奖励或赔偿。

2、教室中黑板、门窗玻璃、照明灯具、投影仪、电视机等均为易碎品。应小心使用并加以保护。课桌椅要轻拿轻放，不准在课桌椅上乱刻乱画，留下字迹。应保持教室、墙壁的整洁。不准在墙壁上涂抹。不准留下脚印。

3、爱护实验仪器，不随便使用，不浪费药品，不丢失仪器，爱护体育器材，借用后正确使用，并及时归还，不准用脚踢排球、篮球，不准骑自行车进入校园。

4、爱护学校图书、报刊。不准在所借书刊上乱涂乱写，折面损坏，到期后应及时归还。

5、爱护学校绿化。班级包干的绿化园地应定期浇灌打扫卫生。不准随便进入花圃，不准践踏草坪，不准采摘花卉，攀折枝叶。也不准将瓜皮果壳、废纸等扔进花圃中。

6、节约用水、用电。及时关上水龙头和电灯。

学校公物一律不准带出校门。（除领导批准外）

凡违反上述规定，视情节轻重将作出赔偿或罚款处理，并将给予纪律处分。