制度流程管理岗位职责（十二篇）

第1篇 制度流程管理岗位职责

资深制度流程管理专员 万兴科技股份有限公司 万兴科技股份有限公司,万兴科技,万兴 岗位职责:

1、基于组织管理,搭建规章制度管理体系;

2、参与流程诊断,通过流程运行状况提供组织管理建议,并定期输出流程运行报告;

3、负责与it系统进行深度对接,确保流程it化;

4、配合组织变革对制度、流程优化;

5、主导制度的宣传和解释工作;

6、对制度进行定期稽查,确保制度覆盖完整性、运行吻合性及操作合理性。

任职要求:

1、全日制统招本科及以上学历,管理学、经济学、信息工程、管理工程等相关专业;

2、具备组织管理、人力资源管理、运营管理等相关岗位及业务经验,掌握组织管理、流程管理相关专业技能,相关工作经验5年以上。

3、较强的学习能力、组织协调能力、逻辑思维能力及文稿撰写能力。

第2篇 锅炉工岗位管理制度范例

第一章总则

锅炉工负责公司锅炉设备的操作,为了确保车间正常供气供热、锅炉安全运行,以及操作的安全性,特制订本管理制度。

第二章岗位职责

2.1 在岗位上的操作人员应严守纪律,服从生产指挥,不做与工作岗位无关的事。

2.2 按时检查设备情况,正确填写运行记录和交班记录并签名,保证锅炉供气和供热参数。

2.3 正确处理发生的异常情况,发现隐患及时向综合车间主任汇报。

2.4 遵守操作规范规程,保证人身安全和设备安全。

2.5 经常保持设备和场地清洁卫生。

2.6 配合进行设备修理后的验收工作。

第三章安全操作制度

3.1 密切监视水位、压力和燃烧情况。

3.2 正确调整各种参数。

3.3 按规定做好日常工作(例如冲洗水位表、压力表、排污试验安全阀等)。

3.4 随时检查锅炉入孔、手孔、受压部件以及过热器等是否有泄漏、变形等异常现象。

3.5 检查汽水管道、烟道、风道、给水泵、送风机和煤气管道等。

第四章交接班制度

4.1 锅炉工在交班前,提前15 分钟做好交班准备工作。

4.2 对锅炉设备的运行情况做最后一次检查和调整,使锅炉压力和水位达到征程值范围内。

4.3 由当班人员填好当班期间设备运行、交班记录及关键检查要素记录表,并签名。

4.4 交班人员应向接班人员详细介绍本班中锅炉运行情况。锅炉供汽、供暖压力情况,软水和炉水质量、设备故障和检修情况。

4.5 交班时如遇列事故,必须待事故处理完毕后方可办理交接班手续,交接班人员应积极处理事故,设备运行不正常不交班。

4.6 经接班人员检查无误后,应共同在运行记录本上签名,交班人员方可离开锅炉房。

4.7 每班必须搽洗水位表、气压表一次,锅炉排污一次。

4.8 每班必须保持锅炉房环境卫生。锅炉、燃烧器、操作柜应保持清洁明亮、不沾积灰。

4.9 交班者,做到“五交”和““不交”。五交是:

1、锅炉压力、水位、温度和燃烧正常。

2、锅炉安全附件灵敏可靠。

3、锅炉各部件及附属设备无异常。

4、运行记录资料、备件、工具、用具齐全。

5、锅炉必须保持清洁卫生、用具摆放整齐,做到文明生产。

五不交是:

1、不交给喝酒的司炉人员。

2、锅炉主体及附属设备出现异常现象不交。

3、在处理事故时不进行交班。

第3篇 爆破员岗位安全管理制度

1、爆破员必须持有效爆破员证上岗；

2、爆破员必须穿棉质工作服作业，违者罚款20元/次；

3、爆破员必须按“爆破员安全操作规程”作业；

4、爆破员不得把爆破器财交与其它无关人员使用和保管，违者罚款50元/次，情况严重送公安机关处理；

5、爆破人员作业时必须精神良好，不准喝酒之后上岗，违者罚款50元/次；

6、爆破员必须按设计装药和填塞、敷设爆破网路；

7、爆破员必须及时将用剩的炸药和导爆管退库；

8、爆破员不得将民爆物品转让、借与、私藏，违者罚款100元/次，造成严重后果送公安机关处理；

第4篇 小学校本课程管理岗位制度-5

小学校本课程管理岗位制度(5)

一、校本课程开发管理制度

1、校本课程开发应该按照校本课程开发的原则、途径和程序进行。

2、在开发前要进行前期调研工作,调查学校师生的课程开发趋向,调查主要采用问卷、采访等方式进行。

3、在前期调研的基础上,由学校校本课程开发审定委员会拟订校本课程总体开发方案。

4、教师编写校本课程文本应该向学校校本课程开发审定委员会提交新的校本课程门类申报方案,并制定校本课程纲要,再进行课程文本的编写。

5、校本课程各门类任课教师应该具备与该课程相关的专业素质,在自主推荐与学校统筹安排结合的基础上产生,分工到人,责任到位。力求课程实施顺利进行,确保校本课程的质量与数量。

二、校本课程备课管理制度

1、每学期第一周进行学校校本课教学例会,由担任校本课教学任务的教师制定学期教学计划,并上交教导处。

2、任课教师必须认真完成编写活动设计、课堂教学、教学反思、课后作业的检查。

(1)、活动设计中要确立活动目标,制定活动方式,突出学生活动。

(2)、课堂教学以学生活动为主。培养学生探索精神,发展动手、动脑及合作能力。

3、担任校本课程教学任务的教师每月集中进行一次集体备课。

三、校本课程课堂教学管理制度

1、教导处负责学校校本课程课堂教学管理和评价工作。

2、教学中要积极动用现代教育技术,采用灵活多样的教学方法,有效利用学校课程资源开展教学活动。

3、教师应严格按照课表上课。

4、教师在校本课程课堂教学中要遵照校本课程评价方案实施教学。

5、分年级段成立校本课程开发教研小组,确定组长,由组长组织教师定期开展教研活动。

四、校本课程的评价制度

1、校本课程课堂评价参照《周集小学校本课课堂评价表》实施。

2、任校本课的教师要认真做好校本课的评价工作,对学生参与校本课的学习情况做出适当的并能体现课程特点的评价(学生评价表)结合学生自评、师评一同进行,并定期将评价情况反馈给学生和家长。

3、校本课程实施小组成员每月要对任教校本课的教师活动设计方案,校本课等进行综合评价,与月教学常规工作评比挂钩。

4、校本课程实施小组定期对评价方案进行研究、探讨,结合教学实际、学生实际不断修定完善评价方案。

5、学校对校本课程教师的工作进行定期评价,每学期期末进行“校本课程开发优秀工作者评比”。

第5篇 公司内部财务岗位管理制度

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，

做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、

真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进

行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来

源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管

理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。

对固定资产遗失、损

坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支

票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定专人负责保管，财务

专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。

各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。

印章使用

必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。

如因特殊情况需乘飞机者，必

须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。

若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。

乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴

20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三

星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审

核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上

供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的，

可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。

若由采购人领空白转账支票

与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随

时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销

手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公

司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

财务管理制度

第一章总则

一、为加强公司财务管理工作，发挥财务在公司经营管理的职能作用，制定本制度。

二、公司及下属基层公司在办理财务事项中必须遵守本制度。

三、本制度依照中华人民共和国《会计法》、财政部〈企业会计准则〉、〈公司章程〉结合公司实际情况制定。

第二章公司财务管理体制

一、总经理是公司财务管理的第一责任人。

根据总公司的实际情况，负责组织公司财务预算计划的实施和财务决算的审核，并负责向基层报告财务计划草案的编制情况，预算的执行情况。

决定财务管理机构的设置和财务部门负责人的聘用

二、主管财务的总经理是公司的财务负责人，按照总公司职责权限组织公司及所属基层公司的日常财务管理活动。

领导和指导公司财务部门的基层公司财会人员的工作，并根据法定代表人授权负责管理公司财产、投资、资金筹措等方面工作。

三、总公司实行两级核算体制，下属基层公司进行独立核算。

并建立相应的记账、成本核算等规范的会计核算制度。

全面贯彻《会计法》、《企业会计准则》、国家有关税收法律、法规及《公司章程》。

维护公司利益，保障职工权益和债权人利益，使资产得到保值增值，不断提高公司的经济效益。

四、财务科是公司的财务管理职能部门，负责财务正常运行和管理的具体工作。

1、负责年度财务计划的编报、计划的执行、财务检查及经济分析。

2、负责拟定公司财务管理具体实施细则和管理办法，以及拟定、公司系统内的内审具体办法。

3、组织、指导所属基层公司的财务管理和会计核算工作。

4、如实反映公司的财务状况和经营成果，编制年度财务决算、利润分配方案及重要财务事项等专题报告。

5、依法正确计算并缴纳各项税金、研究税法做到不偷不漏，合理依法避税。

6、保证公司向外披露财务信息的真实可靠。

7、拟订资金筹措和使用方案，按期偿还到期债务。

8、参与公司经营管理和投资决策，提供经营和投资决算所需要的会计资料及分析报告。

第三章会计原则

公司财务会计工作必须遵循如下原则：

一、合理性原则：财务会计工作必须遵守国家及地方法律法规的有关规定，在会计核算时，以会计制度为准。

二、客观性原则：会计凭证必须要有合法的原始凭证作为入账和计价的依据。

对给资料使用者提供的会计资料，必须公正合理，对不同使用者提供的会计资料必须保证一致。

三、稳健性原则：会计人员在处理会计业务时，应持稳健态度，避免或有事项的发生，按规定计提坏帐准备。

避免预计任何可能的利润，不高估资产,不低估负债。

四、复式记账、权责发生制原则。

五、按实际成本记账原则：实际成本也称原始成本，凡公司取得的资产及他生产经营过程中耗用，会计上一概以原始成本计价。

六、收益与费用相互配比原则：一个会计期间的收益与相应的成本和费用必须一起入账，做到相互配比，从而正确计算该期损益。

七、划出资本支出与收益支出的原则：资本支出指用于增加固定资产和无形资产而发生的各项支出;收益支出指凡为取得本期收益(利润)而发生的各种成本和费用。

严格划分两类支出，避免减少资产和增加费用支出，少计当期利润和税金;虚增资产而减少费用支出，多计盈利，多交税金。

八、重要性原则：对会计核算的精度和报表内容，可视信息的重要程度不同而异。

凡对报表使用者的决策有影响的项目，要力求精确，没有影响或影响很小的可以删繁就简。

九、记账本位币原则：公司会计核算以人民币为记账本位币。

有外币业务时，按报告当日国家外汇牌价折合人民币记账。

十、充分表达原则：公司重要财务会计资料和特殊经济资料，如果是足以影响报表使用者作出评价和决策的，都必须在会计报表附注中披露相关内容，让报表使用者有可能对企业目前的财务状况和未来前景作出适当的评价和制定可行决策。

第四章财务工作管理

一、公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家会计制度规定。

三、财务人员办理会计事项必须填制或者取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳记账必须在记账凭证上签字盖章。

四、财务工作人员每年年终之前财会人员应配合业务人员及有关人员，进行财产清查，以确保帐实，帐账相符。

五、财务人员应根据账簿纪录编制会计报表，公司财务报表应按月报送总经理，对外报送的报表必须经总经理签字。

六、所属基层公司，每月月初必须向总公司报送报表。

七、财会人员对公司系统实行财务监督。

对不真实、不合法的原始凭证不予以受理，对记载不准确、不完善的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。

八、财会人员发现帐薄记录与实物不相一致时，应及时向总经理报告，请求查明原因，作出处理。

财会人员对上述事项无权自行处理。

九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

十、出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

十一、财务审计每季一次。

审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。

十二、财会人员调动工作或离职，必须办理交接手续，交接时由上一级负责人监交。

第五章资产的管理

资产分为流动资产和非流动资产,其中流动资产包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

第一节货币资金

货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。

一、现金的管理

现金是指存放于企业财务部门,由出纳人员经管的货币现金流动性最强的资产,企业应当严格遵守国家有关现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金使用的合法性和合理性

(一)现金的使用范围

根据国务院发布的《现金管理暂行条例》的规定，企业可在下列范围内使用现金。

1、职工工资、各种工资性津贴;

2、个人劳务报酬;

3、各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其它支出;

4、向个人收购的农副产品和其它物资支付的价款;

5、出差人员必须随身携带的差旅费;

6、结算起点以下的零用支出;

7、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

(二)日常现金收支的管理

企业库存现金日常管理包括现金收入和现金支出的部分，现金收入的管理主要包括以现金收取的货款，以现金形式收取的其它营业收入等。

现金支出的管理，主要是按照国家的规定使用现金，并对现金支出的内容进行审核。

检查其是否符合国家有关的财经纪律和政策，是否符合企业的财务收支计划等。

1、企业必须配备专职的出纳人员负责办理现金的收付和保管工作，实行钱帐分管。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案、收入、费用、债权、债务等帐目的登记工作。

会计人员也不得兼管出纳工作。

第6篇 重要岗位、设备设施操作规程管理制度

1.0目 的

为规范设备、设施的操作程序，防止操作过程中出现的不安全因素，确保操作人员安全

和公司的财产不受损失，制定此制度。

2.0职 责

2.1安全主任及生产部门：负责组织制定、完善设备（设施）的操作规程。

2.2工厂总监：负责设备、设施操作规程的批准和颁发。

3.0内容

3.1 制定操作规程

3.1.1设备（设施）的操作规程必须结合根据实际的工艺要求和操作方法进行制定；

3.1.2开机前的准备工作包括：操作人员穿戴劳动保护用品、设备和防护装置的检查（保养）、

试机；

3.1.3准备工作完成后，开机，根据工艺要求进行操作；

3.1.4工作完成后，停机，清理现场，并根据需要对设备进行检查保养；

3.1.5当设备发生异常情况时的处理方法，以及注意事项。

3.2 修订操作规程

当操作规程在使用过程中有发现存在缺陷时，由生产部门、安全主任对设备（设施）操作规程进行完善和跟踪验证。

第7篇 仓库管理员岗位工作流程

若想掌握仓库管理员的岗位职责,应先掌握其岗位职责。以下是一则仓库管理员岗位流程,仅供各位参考。

一. 工作性质对仓库部经理(制度职责大全经理)负责。

二. 全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。

三. 负责对仓库物料进行合理摆放和规划,确保仓库物料整齐有序。

四. 根据pc计划单按照“先进先出”原则,实行实数清点发放给车间领料员,在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的rohs标识并作好物料交接手续,一定要作到谁发料谁签名谁负责。

五. 物料发放记录即系统扣数一定要及时,确保帐、物、卡的同步性。

六. 收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐,对一些环保材料没有贴上rohs标签的不允许进仓做帐,严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则(特购材料须有相关部门负责人签名方可办理)。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用频率来定。

七. 保持仓库物料尾数的单一性,非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。

八. 保证材料在包装箱内,不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。

九. 从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放,将贴有标签的一面朝外,属于环保产品一定要在外包装上贴有rohs标签,不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。

十. 成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。

十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜;会看、会查、会找、会处理、会分析。

第8篇 征稽处单位职责、机构、岗位设置管理规定、制度

一、征稽处职责范围

1、宣传、贯彻执行公路养路费，车辆购置附加费征收政策，定期检查“两费”政策执行情况。

2、负责分解，下达“两费”征收计划，并检查执行情况，完成征费任务，督促按时足额上解入库。

3、认真执行财会，劳动人事，工资奖励等规章制度，负责“两费”收、支会计核算和加强财务会计监督。

4、负责财务、费收、劳动工资各项统计报表的编制，综合分析并提出改进措施和意见。

5、根据《审计条例》，按照国家法律、法规和政策的规定，对本单位及本单位的下属单位的财务收支及其经济效益，进行内部审计监督。

6、负责各项报表、帐册、票据的领取、登记、保管、发放和核销工作。

7、负责全区（市）征稽车辆、微机、传真机、无线电等设备的运用和管理，保证微机台帐和各类数据真实、准确。

8、抓好精神文明建设，做好思想政治工作。

二、处机关行政机构、岗位设置

三、处长职责

1、带领全处职工宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规、规章规定。

2、严格执行国家公路规费征收政策，定期检查全市征稽系统对国家费，政策的执行情况，坚持原则，为政清廉，带领全处职工依法征费，文明执法，规范执法，努力完成上级下达的费（税）计划任务。

3、坚持行政领导下的集体分工负责制，不断地改进领导方法，提高管理水平，充分发挥副处长和各职能部门的作用、支持工作。

4、负责组织分解，下达公路规费征收计划，并督促按时足额上解入库。

5、负责公路规费收、支会计核算和加强财务会计监督，认真执行财会，劳动人事，工资奖励等规章制度。

6、根据《审计条例》，按照国家法律、法规和政策的规定，对本单位及下属单位的财务收支及其经济效益，进行内部审计监督。

7、定期召开办公会议和处务会议，检查总结工作，研究布置，及时地解决工作中出现的新问题，注重人才的培训，不断提高职工队伍的业务素质，不断提高费收内来，综合档案和稽查管理水平。

8、关心群众生活，注意工作方法，团结同志，在政策允许范围内提高职工的生活福利待遇，解决职工的后顾之忧。

9、加强党政联系，协助党委书记抓好精神文明建设，做好职工思想政治工作，充分调动职工积极性，努力提高队伍素质和征费管理水平。

四、处副处长职责

1、按照具体分工，抓好各项分管工作，并对处长负责，当好助手和参谋，积极搞好配合，确保工作计划的实现。

2、抓好各分管科室的管理工作，针对各个时期情况定期拟定出工作计划，在征得处长的意见后，再组织实施。

3、坚持工作汇报制度，对各项工作的设想以及组织实施的情况，要及时向主管领导汇报。

4、注重集体领导下的分工协助问题，在副职分管工作中出现交叉的情况下，要做好相互研究，通气工作。

5、对处机关的各项改革、文明建设等重大问题，要积极参与，共同决策，并认真贯彻落实。

6、共同抓好全处职工政治思想工作。协助处工会、团组织开展活动，协助党委开展群众性的思想政治工作，发挥群团组织作用。

7、处长因公出差，不在处时，受处长之托，代为处长主持全处工作。

五、规费征收管理科职责

1、认真宣传和执行规费征收政策、法规负责检查政策、法规执行情况。

2、负责规费计划的测算和分解，定期检查计划的执行情况。

3、负责规费收入财务和车辆统计管理工作，及时上解入库费款，按时报送财务及统计报表。

4、负责规费票证管理工作，严格领发和核销制度。

5、开展规费征收政策研究工作，制定辖区规费征收管理考核办法，对各征稽所征费工作的业务指导和培训。

6、及时收集、整理规费征收的原始数据资料及征费动态信息，随时为领导提供决策数据。

7、负责微机征费系统的开发、运用、指导和管理。

8、负责对全市在籍车辆及进、出驻运车辆的动态管理和费源管理工作。

9、负责全市规费征管中的日常工作。协调好“两费”征收工作中的配合问题，探讨“两费”征收的新办法和新手段。

10、完成领导交办的其它工作。

六、规费征收管理科科长职责

1、负责科室人员的行政管理工作，组织本科人员进行经常性的政治、业务学习，加强思想政治工作，不断提高本科人员的政治、业务素质。

2、正确掌握、执行国家规费征收法规、政策，及时测算、分解规费征占苹碚鞣压ぷ魅粘ｊ挛瘢斡胝鞣压ぷ髦卮笪侍獾木霾撸焙昧斓疾文薄br>;

3、负责全市规费征收业务的管理和协调工作，拟出期间工作计划，按时完成规费征收计划和上解任务。

4、准确掌握全市规费征收政策和计划进度情况及动态，及时向领导提出意见和建议。

5、加强对全市征稽部门费收政策法规的执行指导和监督。

6、完成领导交办的其它工作。

七、规费会计员职责

1、严格遵守会计法规，执行规费征收政策及各项财务管理制度，负责规费收入财务管理工作。

2、遵照“规费会计核算办未能”规范地制订各项会计凭证、帐表、整理、保管好财务栏案，并按规定时间送交档案室存档。

3、负责全市规费收入票据审核、及时记帐、算帐、对帐，做到帐帐、帐款相符。

4、认真审核各所规费收入情况，做好全市规费收入汇总、分析工作，按时编报规费报表。

5、收集、整理规费征收资料及信息，及时向上级报告情况和动态。

6、负责指导规费会计财务工作。

7、完成领导交办的其它任务。

八、规费征收管理科出纳员职责

1、遵守会计法规、协同会计搞好规费收入财务管理工作。

2、遵照“规费会计核算办法”认真做好记帐、算帐工作，确保帐务整洁、规范。

3、及时与银行核对帐款，做到日清日结，帐帐相符，帐款相符。定期编制银行对帐调节表。

4、按规定及时催促各所上解规费收入费款，办理银行转帐手续，做好规费收入入库工作。

5、执行上级解款计划，按规定做好费款上解工作。

6、收集、整理规费征收资料和信息，及时向上级报告情况和动态。

7、完成上级交给的其他任务。

九、规费征收管理科票证员职责

1、认真做好各种票据的管理工作，建立票据领发帐薄，严格执行省局关于票据领用、发放的规章制度。

2、掌握各所票证使用情况，及时制定票证发放计划，负责在省局领取所需票据，保证各所规费征收业务的票证使用。

3、认真保管库存票据，做好存放整洁、帐目清晰，领取方便，不出差错，做到领、存、发、销相符。

4、指导各所票证使用工作，及时清理过期旧票，编造清单，报请上级核销。

5、收集、整理规费征收资料及信息，及时向上级报告情况及动态。

6、完成上级交办的其它任务。

十、规费征收管理科统计员职责

1、认真学习党和国家的各项方针政策，执行统计法规。

2、建立健全各种统计台帐，做到资料齐全、准确。

3、按上级要求指导各所统计工作，及时催促各所按期如实报送统计资料，审核统计数据是否准确完整、签署审核意见，并及时整理、汇总，保质、保量地向上级上报各种统计报表。

4、掌握和熟悉本辖区车辆状况，能准确地向领导提供关于车辆的各种数据，当好领导的参谋。

5、完成领导交办的其它工作任务。

十

一、规费微机管理员职责

1、根据“省规费征稽系统微机管理规定”，负责管理和使用计算机，计算机只允许供“规费管理系统”使用。

2、严格执行国家关于规费的政策、法规，不断地研制开发，修正充实，完善规费征收管理系统，促进规费征收管理工作的现代化。

3、定期维护软、硬件，指导、监督各所微机员按操作程序正确使用微机，重大问题，及时上报，并做好现场记录。

4、严格遵守微机各项管理制度，未经领导批准，不得随意自发和变更现有的征费程序。

5、定期存盘备份，做好微机技术资料的保管工作，按要求汇总、打印各类报表、资料，未经领导批准，不准将微机技术资料借给外单位和提供系统软件。

6、负责全处微机操作人员的技术培训工作以及微机辅助使用品的管理发放工作。

7、完成处、科领导交办的其他工作任务。

十

二、审计稽查科职责

1、宣传贯彻执行国家公路规费征收政策和审计法规，参与制定本单位规章制度。

2、负责指导各所的审计稽查工作，以及对辖区各专业单位和费收代征单位的审计稽查和业务培训工作，定期组织下属审计稽查人员进行业务培训。

3、负责对公路规费征收、财务收支计划、经费预算和征缴养路费合同等执行情况及其征稽工作效益进行审计监督，并对基本建设项目投资来源、开工、复工和专控商品实行审签制度。

4、对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

5、对严重违反征收政策，财经纪律的行为进行专项审计，并提出调查报告。

6、负责检查落实本单位审计结论的整改情况，准确、规范、完整报送稽查、审计各类资料、报表。

7、与有关部门协助管理和指导全处的行政执法工作。

8、积极完成公路规费征收工作，以及上级交办的各项工作。

十

三、处审计稽查科科长职责

1、宣传和贯彻国家审计法规，根据上级要求，负责组织全处内审工作和稽查工作。

2、负责本科的政治、业务学习以及纪律、作风的管理，抓好“双文明”建设工作。

3、审核、编制、综合各种审计稽查数据资料及报表，为领导提供决策依据。

4、负责检查落实内审结论的整改情况，会同有关部门，对严重违法、违纪案件进行专项审计。

5、与有关部门管理和指导行政执法工作，负责组织下属单位审计稽查人员的培训。

6、负责编制本科室的年、季、月工作计划书，并负责督促实施。

7、完成好上级交办的各项工作，按要求完成本科室年终总结。

十

四、审计稽查员职责

1、宣传和贯彻国家法律、法规和政策，严格执行国家审计法规，依法审计，忠于职守，坚持原则，不循私情。

2、按要求编制、收集、整理、汇总、审计稽查报表或其他资料，及时进行汇总分析工作，为领导提供准确的数据资料。

3、定期参加各项内审和稽查工作，若发现有关重大违纪、违法、违规行为，要及时的向上级领导报告。

4、搞好行政执法的咨询、复议、整理和保管有关行政执法的档案资料。

5、按要求参加处、科室各项政治、业务学习，遵守本单位的规章制度，努力提高专业技术水平和服务效率。

6、认真完成本单位领导，上级内审机构交办的各项工作任务。

十

五、处财务科职责

1、认真贯彻执行《会计法》，严格办理会计手续，实行会计核算和会计监督，及时向领导提出建议。

2、严格落实国家财政制度和财经纪律，杜绝坐支，挪用应缴资金，保护国家财产，同一切违法乱纪行为作斗争。

3、按照《征稽单位会计核算办法》规定，认真做好记帐、算帐、报表工作，做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、帐款相符。

4、按规定对本单位和部门的固定资产，低值易耗品、材料进行全面盘点，做到帐帐、帐卡、帐物三相符。

5、定期检查分析经费计划、预算执行情况，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，加强经费支出管理，不断提高财务管理水平。

6、按规定做好会计档案管理工作，妥善保管会计凭证，帐簿和会计报表。

7、负责组织所属单位财会人员的培训和“达标升级”工作。

8、完成领导交办的其他工作。

十

六、财务科长职责

1、负责本科室的行政和业务管理工作，领导本科室人员贯彻执行党的方针、政策、组织科室人员的政治、业务学习，不断提高财务人员的政治、业务、素质。

2、认真执行“会计法”，加强全市会计工作的管理和核算，实行会计监督、健全财会制度，维护财经纪律，保护国家财产，提高经济效益。

3、认真编制经费预算和决算，合理组织、使用资金、当好领导参谋，做到增收节支，保证财务收支计划的实现。

4、参与经济决策，考核执行效果，预测经济前景，提出合理化建设，为单位文明建设贡献力量。

5、负责组织所属单位财会人员的培训工作和“达标升级”工作，主持会计人员因故调动工作或因故离职时，财务工作移交的监督工作。

6、布置、检查经费费经费使用及节支情况、措施、及时收集和推广财务管理新经验。

7、完成处领导交办的其他任务。

十

七、会计员职责

1、贯彻执行国家财务政策、法令、严格遵守财经纪律，认真执行勤俭办一切事业的方针。

2、加强会计核算，严格执行各项开支标准，保护国家财产，同一切违反财经纪律的行为作斗争。

3、严格按照真实、准确、完整的要求，编制会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料，并符合财务会计制度的规定。

4、按规定做好记帐、算帐和扎帐工作，自觉专研业务知识，提高会计核算的质量，保管好财务各种档案资料。

5、认真完成科、处领导交办的其他任务。

十

八、出纳员职责

1、严格执行现金管理制度规定。现金支出限于小额零用，库存现金，符合限额，收入不得坐支。

2、办理现金收付和银行结算业务，坚持签字报销制度，对经过审核、签章的收付凭证进行复核，办理款项收付。

3、登记现金日记帐和银行日记帐。现金日记帐必须与库存现金核对相符，银行日记帐必须与银行对帐单相核对一致，按要求每月编制银行帐调节表，对未达帐要及时查询。

4、保管现金和各种有价证券、无差错。现金管理要做到日清月结，确保现金和有价证券的安全，如有短缺，应负责赔偿。

5、完成科、处领导交办的其他任务。

十

九、处办公室职责

1、深入实际，调查研究，协助处领导，抓好行政管理工作，发挥参谋、助手、综合和协调作用。

2、负责文件的收发、撰写、公文处理及综合档案管理工作，拟写综合性工作计划及总结报告，了解中心工作的进展，贯彻情况，并及时向领导和上级汇报。

3、负责全处征稽行政执法工作，具体抓好执法文书领发、填制；费收法规、政策宣传；执法监督、指导、应诉、复议；执法人员培训、教育；执法情况的报备等工作。

4、负责办公自动化网络的开发、运行、管理、维护等工作。

5、认真搞好报刊和文件的收发工作，按要求办好《宜昌征稽》、《宜昌征稽信息》等通讯报道工作。

6、组织全处各种行政性工作会议，负责会议的通知，会场的布置，做好会议记录。

7、负责接待外来人员，做好来客的食宿安排。

8、完成领导交办的其他工作。

第9篇 学院校后勤基建处员工岗位轮换管理制度

学院(校)后勤与基建处员工岗位轮换管理制度

第一章总则

一、目的

1、合理配置,规避风险:通过定期轮岗制度对后勤敏感岗位人员进行轮换,防止腐败现象发生;

2、多岗锻炼,一人多能:通过内部岗位轮岗,可以缓解岗位人员不足的压力,增强每位员工的岗位竞争力;

3、优服劣汰,增加危机意识:轮岗推行是能都上、劣者下,推动员工工作态度端正,工作能力提升。

4、激励员工,创造职业宽度:使员工在工作范围上视野更宽,适应能力更强,最终能找适合自己的岗位,人尽其用。

二、意义

加强岗位轮换管理工作的计划性、组织性、可行性和科学性。员工岗位轮换根据管理工作相关流程,使岗位轮换有制度可依,更好的指导员工岗位轮换管理工作,特制订本制度。

三、适用范围

本制度适用后勤与基建处全体轮岗员工。

第二章轮岗组织机构

成立岗位轮换领导工作小组,由后勤与基建处领导及各部门主要负责人组成,主要负责岗位轮换计划的决策、执行与监督等工作;工作小组负责制定、提交岗位轮换计划,并执行轮岗计划,反馈轮岗工作中存在的问题,提出改进意见。

第三章轮岗对象

后勤与基建处范围内所有人员均属于轮岗范围,由岗位轮换工作领导小组制定轮岗总体工作计划,统筹安排,合理配置,分步骤实施轮岗计划。

1、特定岗位实行定期轮岗。

特定岗位包括采购、质检、工程、仓储等,具体岗位由工作领导小组审议确定。

2、安排有发展潜质人员进行系统的轮岗。

根据关键岗位人才需要,对表现优秀的后备人选进行系统的轮岗安排,由各部门提交关键后备人员轮岗计划,报轮岗领导小组批准后执行。

3、个人申请。

员工个人可根据自身工作情况,结合后勤与基建处发展需要,申请岗位轮换;申请条件为在现岗位上工作两年以上且上年度考核合格及以上。

4、主管以上岗位人员在同一岗位连续工作五年以上且未得到晋升者必须进行轮岗。

第四章轮岗的原则

1、不能对岗位轮出和轮入部门的工作产生较大影响。

2、有利于参与岗位轮换的人员提高自身综合素质及工作绩效。

第五章轮岗时间

1、部门内部轮岗

部门负责人根据轮岗岗位的工作内容、强度及复杂度确定轮岗时间,报岗位轮换领导工作小组。小组根据岗位工作说明书及工作定额要求提出审核意见,做出缩短或延长岗位轮换时间,报后勤与基建处领导批准。

2、跨部门轮岗

轮岗相关部门负责人根据需轮岗岗位工作内容、复杂度及需轮岗人员的知识、经验、能力确定轮岗时间,岗位轮换领导工作小组审核。领导小组根据岗位工作说明书、工作定额要求以及需轮岗人员的以往的绩效考核成绩提出审核意见,做出缩短或延长岗位轮换时间,报领导批准。

第六章轮岗流程

1、召开部门会议

每年度12月初旬,由各部门负责人组织召开部门会议,总结本年度本部门岗位轮换工作实施情况,评价本年度岗位轮换效果,提出相关的意见及改进措施,决定下一年度本部门岗位轮换人员及人数。

2、召开轮岗领导工作小组会议

每年根据需要召开轮岗领导工作小组会议,会议内容包括回顾本年度岗位轮岗实施情况及效果评价,提出相关的意见及改进措施,同时做好下一年度各部门轮换工作计划,最后汇总下一年度岗位轮换工作计划,报处领导批准实施。

3、填写工作业务写实表

需轮岗的人员需要填写工作业务写实表,要对本岗位工作作出详细的业务写实,包括本岗位工作的程序、流程、需要注意的问题,为岗位轮换做准备,填写完毕后需部门负责人审核签字。

4、制定岗位轮换计划,组织轮换前的培训

轮换前应按计划进行人员培训。培训计划要根据轮岗人员的实际情况和业务能力来进行,让员工对新岗位的规章制度、工作内容、工作性质和要求、基本操作程序和规范等都有初步的了解,使其能很快适应新的工作岗位。同时,要按计划进行测试,考察其承接新岗位的业务能力。

5、做好工作交接工作

需轮岗人员的工作交接一定要彻底,防止因交接不彻底出现工作不能衔接或不连续的现象,保证工作顺利进行,轮岗部门负责人对交接工作负有指导和监督责任。

6、考查轮岗结果

各部门负责人对到本部门轮岗的人员进行轮岗工作考查,并进行评价。短期轮岗结束后,轮岗人员按计划回到原工作岗位。

第七章其他

轮岗过程,效果不好或者出现不良现象,由后勤与基建处负责处理。

要不断总结经验和完善轮岗体系,以达到轮岗管理的最佳效果。

第10篇 生产要害岗位管理制度

1.凡是易燃、易爆危险性较大的岗位,易燃、易爆、剧毒放射性物品的仓库,贵重机械、精密仪器场所,以及生产过程中,具有重大影响的关键岗位,都属于要害岗位。

2.要害岗位应由安全技术部门、设备主管部门共同认定,经公司分管经理审批,并报有关部门备案。岗位人员必须具备较好的思想、技术素质,由公司安全技术部门、经理办共同审定。

3.应建立、健全严格的生产要害岗位管理制度。凡外来人员在专人陪同下并登记后方可进入要害岗位。

4.施工、检修时,要设监护人,进行安全保卫工作,并做好详细记录。

第11篇 工程维修岗位职责管理制度

1.工程部行为准则

1.1目的

规范工程维修人员的服务行为,树立公司良好形象,为客户提供优质服务。

1.2适用范围

适用于物业管理公司工程维修人员。

1.3内容

1.3.1关心公司,热爱本职工作,遵守公司各项规章制度和劳动纪律,维护公司利益和荣誉,爱护公司设备、设施。

1.3.2认真贯彻公司'开源节流'的方针,在工作中力行节俭,不浪费公司资源。

13.3从全局出发,树立良好的合作意识,团结、真诚协作,达到畅顺、高效率的工作绩效,切实服从领导的工作安排和调度,如有异议,必须做到'先服从后投诉'。

1.3.4对工作中出现的问题不推诿,勇于承担责任,并从中吸取教训,不断提升工作水平。

1.3.5未经公司领导授权或批准,不得以公司名义对外展开业务或在外兼任获取薪酬或间接利益之工作。

1.3.6未获批准,不准将本公司的办公用品、公用工具、设备、设施等擅自赠与、转租、出租、出借、抵押给其他公司、单位或个人。

1.3.7工作时间须配戴工作证,着装整洁,注意形象、仪表。

1.3.8严禁向::业主索取或收受任何礼品酬金。

1.3.9必须将服务意识,服务态度和服务技巧贯彻落实到言行中,语言文明礼貌,对业主提出的质疑要耐心、细致地回答或解释,不得推脱。

1.3.10对设备、设施及业主报修项目应及时认真地处理,一般情况由当班员工处理完毕。

1.3.11对上门服务应注意业主家内卫生,必须穿鞋套,不得损坏业主物品,如移动物品,需经业主同意,收费时应公平、公正、公开、合理,并经业主签字生效,服务完毕,应将工作场所打扫干净。

2.工程部主任岗位职责

2.1任职资格

2.1.1具有《中华人民共和国特种技术操作许可证》

2.1.2熟练掌握电工基本原理。

2.1.3具有较强的专业知识,全面了解住宅内各种设备的基本原理。能够对下属进行技术指导。

2.1.4基本了解国家有关电工操作规程与技术标准。

2.2工作内容

2.2.1全面管理工程部事务。

2.2.2负责小区(大厦)内设备设施的维修保养、督导和管理工作。

2.2.3负责突发性的设备故障处理与人员调度,并组织调查设备事故原因,制订预防措施。

2.2.4负责对设备保修单位维护保养工作的联系、协调、监管及质量评定。

2.2.5根据设备的特点制订或审核各类设备的年度、季度、月度、周预防性检修保养计划,并监督落实。

2.2.6检查交接班情况、巡查情况,回访维修情况,并对工作中存在的问题尽快提出处理意见,负责具体的技术性检查。

2.2.7配合其他部门开展工作,落实上级安排之临时性工作。

2.2.8定期对本部门员工进行有关设备设施的技术性培训及安全知识培训。

2.2.9负责有关工程技术标准,规格的审核,对工程的预算等。

2.2.10建立设备资料档案。

3.工程部副主任岗位职责

3.1任职资格

3.1.1具有《中华人民共和国特种操作许可证》

3.1.2具有初级电工技术等级资格或相关技术等级资格。

3.1.3掌握电工基本原理。

3.1.4熟悉小区(大厦)内设备备用配件的规格、性能、型号、名称。

3.2工作内容

3.2.1协助主任落实小区(大厦)内设备、设施管理工作。

3.2.2具体负责小区(大厦)内各类设备、设施的操作、维修保养、业主的报修项目及对员工的培训。

3.2.3负责设备、设施的紧急抢修工作。

3.2.4对维保所需配件进行管理,各类设备运行资料的记录与管理,维修资料的管理。

3.2.5督导、检查维

修人员的工作情况,并填写日常工作表。

4.工程部维修工岗位职责

4.1任职资格

4.1.1具有《中华人民共和国特种技术操作许可证》

4.1.2熟练掌握电工基本原理。

4.1.3熟练掌握辖区内的设备操作技术规程及家庭水电维修工作。

4.2工作内容

4.2.1服从主任和组长的调度与工作安排。

4.2.2负责小区(大厦)内各相关设备设施的维保工作,负责水电及其它。

4.2.3参加设备故障的抢修工作,及时排除设备故障,确保小区(大厦)内的设备保持良好运行状态。

4.2.4根据预防性维修及保养计划,认真完成各类设备的维修、保养工作。

5.工程部机电设备运行管理人员岗位职责

5.1任职资格

5.1.1具有《中华人民共和国特种技术操作许可证》。

5.1.2中级以上技术等级。

5.1.3有一定的机电设备维修管理经验。

5.2工作内容

5.2.1机电设备运行管理人员必须不断学习,提高技术技能,必须有高度的责任心,必须持有相关的技术证件。

5.2.2机电设备运行期间,须确保其安全运行,随时巡查,并作好相关记录,严格执行交接班制度。

5.2.3所有设备::运行期间须24小时有人值班并巡查,及进发现问题并作出有效处理。重大故障或紧急事件时须沉着冷静,及进通知相关人员并作应急处理。

5.2.4设备停止运行期间,须按时检查并试运行。所有设备须制定详细维修保养计划,定期维修保养,并作好记录。

5.2.5所有设备的操作和检修须按说明书规定程序进行,不得随意更改或省略操作步骤。严禁在设备启动前不作检查。

5.2.6按说明书规定更换设备零部件、冷却液、润滑液等,严禁设备疲劳运行或带病运行。

5.2.7保持设备房内干净整洁,严禁无关人员进入设备房,设备设施专用工具或备件等须造册登记,摆放整齐并保管好。

5.2.8所有设备设施须设立岗位责任人,所有标牌警示须准确齐备到位。

6.工程部弱电维修工岗位职责

6.1任职资格

6.1.1具有《中华人民共和国特种技术操作许可证》。

6.1.2有弱电维保经验。

6.1.3有中级以上技工职称。

6.2工作内容

6.2.1弱电维修工须定期制定弱电维修养护计划,并按计划实施。

6.2.2对工作范围内的故障和事故进行处理,并作好记录。

6.2.3对弱电系统进行巡查监控,抄表记录。

6.2.4参加应急抢修,配合其他工程人员工作。

6.2.5对外单位弱电施工布线等进行监控。

8、工程部值班、交接班管理规定

8.1目的:

规范值班与交接班管理确保值班质量。

8.2适用范围

适用各管理处工程部值班人员.

8.3 值班制度

8.3.1值班人员在值班期内必须坚守岗位,不得擅自离岗、干私事、酗酒聊天等。

8.3.2值班(夜班)人员应处理好本班报修工作,不能处理的应注明原因。发现设备故障应马上排除,如无法处理应及时向主任或值班总负责人反映。

8.3.3应按规定巡查设备运行情况,并巡查其它设备、设施状况,发现设备故障应马上排除,如无法处理应及时向主管或值班总负责人汇报。

8.3.4认真填写好各'机电设备运行日志'和《工程部值班交接班记录表》及其它相关记录。

8.3.5值班人员不得私自调班,因特殊情况要调班,必须向主任申请。

8.3.6严禁无关人员进入值班室和机电设备房,检查各类工具和钥匙等。

&nbs

p;8.4接班制度

8.4.1认真听取交班人员的值班和设备运行情况报告。

8.4.2查看上一班的值班日志和运行日志及巡查记录等。

8.4.3检查仪器、工具等物品是否齐全、完好,各机房是否干净整洁。

8.4.4巡视各设备的运行情况,各参数是否正常。

8.5交班制度

8.5.1交接班人员必须当面交接并签名。

8.5.2交班人员必须整理好本班的各种运行巡查记录和值班资料等。

8.5.3交班人员必须详细介绍其值班情况、机器运行情况及存在的未处理问题。

8.5.4所有问题记录须现场交代清楚,等接班人员确认。

8.6不能交接班之情况:

8.6.1上一班运行情况未交待清楚,记录不规范,操作间不整洁。

8.6.2正在进行倒闸操作或事故处理过程中。

8.6.3交接过程中发生故障,应停止交接,由交班人员负责处理事故,接班人协助事故处理。

8.6.4交班人隐瞒问题不报,经查证确系其责任的。

8.7附表:

8.7.1《工程部值班交接班记录》

9.工程部钥匙管理规定

9.1目的

规范钥匙管理工作,确保各设备设施房的钥匙,使用规范和安全。

9.2适用范围

适用于各管理处工程部。

9.3内容

9.3.1所有钥匙任何时候须有不少于一把备用,所有备用钥匙须造册登记。

9.3.2各设备::设施房的钥匙应清楚标明,并整齐有序的放置在钥匙专柜中;钥匙专柜由工程主任掌管。

9.3.3在正常情况下,各设备设施房的钥匙不能借给外单位人员或其他各部门人员,如特殊情况下,必须经主任同意并填写《领(借)用钥匙登记表》;

9.3.4工程人员用钥匙,须填写《领(借)用钥匙登记表》并签名确认,工程人员离开本部门,所有钥匙须缴回。

9.3.5钥匙丢失或损坏时,当事人应填写《钥匙丢失/损坏申请表》,工程主任查实后填表补回。

9.3.6工程人员必须妥善保管好领用钥匙,熟悉各钥匙的使用范围,并承担相应责任,每月月底统计一次,填写《钥匙月库存统计表》。

9.4附表:

9.4.1《领(借)用钥匙登记表》

9.4.2《钥匙丢失/损坏申报表》

第12篇 油罐车司机岗位职责管理制度

第一条、为保证公司能够安全有序生产,保证工人人身安全,促使油罐车正常运行,特制订本管理制度;

第二条、油罐车司机除遵守《****有限公司安全生产管理制度》外,必须遵守本规定;

第三条、油罐车司机必须具备以下条件:b证及b证以上驾驶证,危险品行业从业资格证,健康证明;

第四条、车辆领用、归还制度:

1、车辆领用 按照规定时间到公司车库办理车辆领用手续,并检查辆,确保车况良好;

2、车辆归还 下班后及时将车辆归还车库,验车签名;

3、车辆领用及归还由车库管理处负责;

第五条、岗位职责:

1、负责油品的配送工作,认真查验装载情况,服从调度指挥,按时完成任务;

2、严格遵守交通法规,确保行车安全;

3、负责车辆、灭火器材及各种证件的使用和保管,认真做好车辆的日常维修,保持车辆、发动机整洁卫生,发现问题及时报修;

4、负责行车过程中的消防安全工作,加强安全防范意识,熟练使用各种灭火器材;

5、认真做好客户的协调工作,服务周到,态度热情,不断提高职业素质;

6、搞好团结协作,互帮互学,热爱集体;

7、完成领导交办的临时任务;

第六条、库区油罐车司机管理制度:油库是重点防火防爆单位,油罐车司机应自觉遵守以下规定:

1、车辆必须遵守库区的各项安全规章制度,服从库区安全人员及发油人员的管理;

2、油罐车到达油库大门时,司机应主动下车登记,认真详细填写相关内容;

3、接受门卫执勤人员对提油票据和车辆的安全检查(包括有无危险品运输牌照、静电接地链,有无灭火器、星火熄灭器等),未经同意严禁入库;

4、存在不安全因素,如打雷、库区内抢修动火等情况时,油罐车禁止入库;

5、随车进入油库只能有一名司机及一名押运人员,其他人员严禁随车入库;

6、进入库区后,严禁私自进入油罐区及其它场所;

7、严禁穿带铁钉的鞋及易产生静电的服装进入灌装区域;

8、进入库区禁止吸烟、携带火种,也不得携带易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品;

9、油罐车入库后应依次排好队,停车安全线个等候发车;

10、在入库前请您主动将随身携带的手机关机,严禁在生产区内使用手机;

11、生产区内请减速行驶,限速5公里/小时,在等候装车时,按规定停在安全线外,不得抢道,司机不得离开现场;

12、禁止鸣笛,播放收、录音机;

13、不得在库区内丢弃纸张、手套、果皮等垃圾;

14、禁止在生产区内修车、从底阀放油、往燃油箱内加油;

15、严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具;

16、在夜晚装车时,油罐车前后灯应关闭,严禁使用非防爆电筒;

17、严禁堵塞消防通道及损坏、挪用库区内各类消防设施;

18、司机、顾客严禁操作装车台的机泵及阀门;

19、在灌装过程中,司机不能离开现场,防止底阀漏油、冒罐等情况发生;

20、灌装完毕拔出鹤管后应迅速离库,向门卫执勤人员递交出门证,不能在库区内停留、休息;

第七条:对于一年之内,没有违反任何规定的,给予1000元的年终奖励;对于违反以上规定的,公司据实际情况给予处罚:

1、违反交通管理规定,受到交通处罚的,司机个人承担违规处罚,并受到公司100元/次的相应处罚,一年内,第二次违反交通法规给予警告处分,并给予500元处罚;一年内,第三次违反交通法规规定,予以开除处理;

2、其它违反公司规定的,没有造成损失的,给予50元/次的处罚,造成1000元以下损失的,照价赔偿损失,并给予警告处分;造成1000~3000损失的,照价赔偿损失,并给予严重警告处分;造成3000元以上损失的,给予开除处分;数额巨大的,移交司法机关处理;

3、以上奖惩,在奖惩通知下达后,由财务部从员工工资中发放或者扣除;

第八条、本制度由综合办颁发,自颁发之日起实施。