仓库管理员工作职责（十二篇）

发布时间：2024-11-25 热度：42

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仓库管理员工作职责

第1篇仓库管理员工作职责

仓库管理员,英文是storekeeper。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。

仓库管理员职责是:

1.未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用;单据不全、填写不完整或审批手续不全的不予办理验收入库;不合格品,应隔离堆放,并标示清晰,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

2.未按规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失责任。

3、依《物料需求表》清查、填报可用库存量,并对《物料订购单》交货日期进行监督,提醒采购人员进行进度控制,急需物资到库后须及时通知需求部门,以便生产的顺利进行。

4.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

5.按照生产部门领料单需求时间及时进行备料,确保生产有序进行。对领料单填写不完整、审批手续不全的一律不予发料。

6、按照仓库规划、定置管理规则对物料进行合理储放,做到各储区的标示清晰、一物一卡、货架、货位有编号,过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐.

7、按照5s(整理、整顿、清扫、清洁、素养)的管理要求,负责所管辖区的日常管理,做到人各有责,物各有主,事事有人管。

8.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识,注意防遗失、防水、防潮、防锈等,加强保管措施。确保公司财产不发生保管责任损失。

9、定期进行物料盘点,编制盈、亏表,并上报领导审批,依据审批单进行帐务调整,确保帐、卡、物一致。库存盘盈、亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

10、仓库保管员必须遵守现行财务制度,按实记帐,帐册必须书写清楚,不得涂改,做到日清月结,帐帐相符,帐物相符。所有收、发料凭证,保管员应妥善保管,并定期分类汇总、装订成册,不可丢失。

11、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和利用工作,对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

12、禁止无关人员擅自进入仓库,进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品,禁止烟火。

13.仓管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,部门主管见证,双方各执一份。

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第2篇园林绿化保洁仓库管理员工作规定

园林绿化保洁部仓库管理员工作规定

1.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的,应通知采购办处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。

4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。

5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。

6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。

7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。

8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。

9.把所有怕潮物品应及时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。

10.对于工具、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序。

11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。

12.按时做好库存报告并向上级主管递交。

13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制。

14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库。

15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。

16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。

17.完成上级领导的临时性工作安排。

第3篇仓库管理工作标准

序号

项目

标准

一

核对

1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。

2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。

3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。

二

入库

1、按数量入库的材料必须全部清点，按实际数量入库。

2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。

3、严格把好入库材料的质量关，进行外观，生产日期检查，按标准验收质量。

4、材料证件必须齐全，特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证，并且必须在限用日期内。

5、经核实无误后办理入库。

三

记账

材料验收完成后，根据货物收到单及时记录流水帐（进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位）。

四

材料验收

1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。

2、卸车后木场管理员组织4人检尺，测量时，两人检尺，两人记录野帐，按照木材收购标准检尺验收，记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径，大头记录长度，小头记录直径和木材编号。

3、验收完毕后，核对两份野帐，数量出现分歧时，改小不改大。

4、核对正确后，所有参与检尺人员共同在野帐上签字。

5、所有不合格木材立即装车，办理出门手续退回。

6、野帐核对正确后，两天内计算出材积，与企管科材料验收员进行核对。

五

竹笆验收

1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车，并组织好人员验收，通知企管科材料验收员，准备好工具和野帐，作好验收准备工作。

2、严格按照标准验收，认真鉴别竹笆的质量、长度、片数，检查是否有虫蛀现象，竹子是否新鲜。

3、认真清点竹笆数量。同时要指导码垛人员合理码垛，摆放整齐。

4、清点完数量后，填写货物收到单，内容包括规格、数量、价格、送货单位，由采购员签字后交企管科办理入库。

六

成品料验收

1、成品料来到后，通知企管科材料验收员监督验收，验收时逐根检查是否符合要求，不符合的办理出门手续全部退回。

2、验收时指导人员合理码垛，摆放整齐。认真清点数量、与企管科材料验收员核对，无误后填写货物收到单，内容包括名称、规格、数量、价格、送货单位，由采购员签字后交企管科办理入库。

3、规格：普通道木1.1*0.12*0.08、刹杆1.2*0.05*0.06、宽高误差不超过0.02米。

七

地材验收

1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。

2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。

3、需量方材料严格按照验收标准及时准确测量并分类做好记录。

4、需称重材料称重前严格检查质量，依据称重单据按比重计算体积并做好记录。

5、每月5号前与企管科材料验收员做好地材帐目的比对，及时汇总填写货物通知单据

八

储存

1、验收合格后的货物，分类入库存放。

2、物资材料要分类存放，严禁混杂，能上架的一律上架(大型钢材除外)，做到摆放整齐，挂牌管理、卡物相符。对容易生锈的物资要采取防锈措施。对特殊材料加强管理，做到防霉、防潮、防损坏。

3、每周一次对库房进行整理，保持清洁、整齐。

4、经验收物资必须认真核对，及时定置管理。帐卡物必须齐全，账目必须清晰正确。

5、严格面对面交接班制度，特殊情况做好交接工作，库房钥匙妥善保管，发货必须亲自到位，认真核实，不得由领料人自由出入库房取货。

九

发放

1、及时在领料单上划价，交由领料人签字盖章。

2、领料单位领料时必须出具领料单据，发放时要检查单据是否齐全有效。仓库保管员必须认真、热情服务，按单据实际数量发放，以旧换新必须按回收率标准严格执行，及时准确填写好领料本。

3、发放货物要严格执行先进先出制度。

十

记账

1、所有领料单据按照要求半月进行一次微机下账。（细化）

2、输入微机时单据要严格区分类别，单位，要严格确保数据的正确性。

3、及时进行会账，报账，及时核对。月底汇总报表报送企管科统计员。

4、废品回收账目及时记录核算回收率3号前汇总。

十一

计划核实

1、月底收到企管进货计划草表，各库保管员应及时核对库存数量、型号与计划上的数量、型号，尽量做到无积压无库存。

2、及时把整理后的计划上报企管科。

第4篇炸药仓库管理从业人员工作职责

爆破员职责

1、保管所领取的爆破器材,不应遗失或转交他人,不应擅自销毁和挪作它用;

2、按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业;

3、严格遵守本规程和安全操作细则;

4、爆破后检查工作面,发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理;

5、爆破结束后,将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库。

安全员职责

1、负责本单位爆破器材购买、运输、贮存和使用过程中的安全管理;

2、督促爆破员、保管员、押运员及其他作业人员按照本规程和安全操作细则的要求进行作业,制止违章指挥和违章作业,纠正错误的操作方法;

3、经常检查爆破工作面,发现隐患应及时上报或处理,工作面瓦斯超限时有权制止爆破作业;

4、经常检查本单位爆破器材仓库安全设施的完好情况及爆破器材安全使用、搬运制度的实施情况;

5、有权制止无爆破员安全作业证的人员进行爆破工作;

6、检查爆破器材的现场使用情况和剩余爆破器材的及时退库情况。

爆破器材保管员职责

1、负责验收、保管、发放和统计爆破器材,并保持完备的记录;

2、对无爆破员安全作业证和领取手续不完备的人员,不得发放爆破器材;

3、及时统计、报告质量有问题及过期变质失效的爆破器材;

4、参加过期、失效、变质爆破器材的销毁工作。

爆破器材押运员职责

1、负责核对所押运的爆破器材的品种和数量;

2、监督运输工具按规定的时间、路线、速度行驶;

3、确认运输工具及其所装运爆破器材符合标准和环境要求,包括:几何尺寸、质量、温度、防震等;

4、负责看管爆破器材,防止爆破器材途中丢失、被盗或发生其他事故。

禄丰县西河水库工程建设管理局

二○一二年十一月五日

第5篇酒店工程部仓库管理员工工作职责

酒店工程部仓库管理员岗位职责

一、岗位名称:仓库保管员

二、直接上级:工程部经理

三、直接下级:无

四、岗位职责:

1、负责工程部全部维修器材及在库设备的妥善保管及发放。

2、按照定位管理的原则,对维修备品实行集中存放、分类保管。安排好领用物资的存放顺序,物品摆放整齐有序。

3、建立库存物资帐卡,及时办理入库、出库登帐。

4、建立料帐控制制度、根据最低库存量,及时向经理申报需补充的备品材料。

5、根据领用单发料,并及时销帐。

6、负责分项编报日、月维修材料消耗统计报表。

7、适时盘点库存,做到帐物相符。贵重物品及有回收价值的一律以旧换新。

8、保证库房布置整洁,注意库房防火安全,特别要保证危险品按安全规则库管。

9、禁止闲杂人员进入库房,谨防盗窃、防止备品霉蛀锈蚀。

10、严格按照工具发放借用规则保管工具,对借用的工具及时催还。

11、接受部门经理安排的其它工作任务,协助同事做好工作。

五、任职条件:

1、工作认真负责、忠于职守,对待同事热情、耐心,办事不厌其烦,为人忠厚老实。品行端正、不谋私利。

2、高中以上文化程度。

3、掌握工程材料的使用、保管常识,并懂得仓库防火、防盗、防腐蚀的一般措施及消防器材的使用方法。

4、受过仓库器材管理规定的训练,熟悉各种器材存放的编排方法,能准确、熟练地掌握每种物品存放位置。

5、有一定的统计知识,能编写报表。

6、身体健康,精力充沛。

第6篇餐饮业仓库仓储管理工作程序

餐饮业仓储管理工作程序

一.进仓

是指办公用品、经营服务所需的器材和用具、生产加工的原料和设备等物资采购回来后纳入仓储管理范畴的过程。它包括了:验证、签收、入库、制单、入账等内容。

1.验证:仓管在接到采购人员或者售货单位交来的货物后,应根据供货单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验;没有固定规格、型号和包装的,以重量为记价的要称量检验;需要用感官进行检验的,还要根据不同商品各自的感官特征进行检验;需要借助其它设备进行检验的,要使用相关设备作检验;如需要送往专门检验机构检验的,要及时送往专门检验机构检验。

2.签收:验证结束后,仓管要针对符合要求的商品,在来货随单简单签注验证结果表示接收。签注的内容包括:验证结果、仓管姓名、验证时间。签收是以后财务部门支付货款的依据,也是来货纳入仓储管理的起点,是必不可少的一环。对不符合要求的来货应拒绝签收。通常完全符合要求的,签注仓管姓名和时间即可;部分合格或者来货短缺,即应签注'实收多少多少',等等。

3.入库:来货一经签收即被纳入仓储管理的范畴,因此仓管应立即将签收后的商品组织进入库房妥善放置。放置入库的商品应注意区分不同用途、种类、品种、品牌、产地、品质、等级、价格、规格、型号、保存期限等,要顾及商品的易碎、易燃、易过期、易挥发、易污染或者相互冲突等特性,充分利用现有空间等条件保证合理、规范和整齐。

4.制单:商品物资完成入库手续,仓管应及时填制进仓单。进仓单要详尽记载商品物资的入库时间、品名、产地、品质、等级、规格、型号、价格、计量单位、数量、金额等,最后还要经送货人和仓管签字。进仓单是仓管建账和制作报表的依据,一式多份,其中一份以后并来货随单作为报表的附件,报送财务部门。

5.入账:进仓单填制结束后,仓管即在进销存账本上按种类分品种建立起商品物资的账目,准确反映库存物资的现有数量及金额;已经建立的,则在相应品种账目的收入栏下填写当日当次入库的数量,结存栏下填写入库后该品种物资的最新存量及金额。

至此,物资进仓的过程全部完成。

二.出仓

仓储物资是生产加工和经营管理的必要的物质储备,是生产经营和管理活动的物质来源和保障;也就是说,仓储的存在是为了满足生产经营和管理活动的需要。因此,仓储物资必然地要向生产加工和经营管理部门输出,为之使用。出仓则是指仓储物资经生产加工或者经营管理部门申请领用,由仓管认可、发放,最后脱离仓储的过程。它包含:领用申请、制单、点发、下账等内容。

1.领用申请:物资的领用由部门发出,领用物资的部门必须先填制领料单,并经部门的负责人核准签认,然后向仓管提交。厨房领料单由厨师长核准签发;楼面领料单由楼面主任核准签发;办公用品由总务主任核准签发。领用单应载明申请领用物资的品名、规格、型号、等级、计量单位、数量以及领用经手人等内容。

2.制单:仓管接到领用申请并核实无误后,即按照领料单的内容要求填制出仓单,出仓单最后须领用经手人和仓管共同核实签字。出仓单一式多份,一份交领用经手人,一份以后并领料单作为报表的附件报送财务部门。

3.点发:出仓单填制完成后,仓管即将领用物资向领用经手人当面按领用的品种逐一地点发,经领用经手人查点无误后搬离仓储。鉴于×××经营管理和生产加工的特殊性,仓管在点发同类、同品种物资的时候应遵从先入库先出库的顺序。

4.下账:点发完成后,仓管在进销存账本上相应品种账目的发出栏下填写当日当次的出库数量,结存栏下填写出库后该品种物资的最新存量及金额。

至此,物资出仓的过程才告完成。

三.盘存

因为账实相符是仓管的基本要求,所以盘存是对一定期间仓管工作的检验和肯定;通过盘存可以及时发现并解决仓储管理工作存在的问题,所以盘存又是仓储物资使用安全的保证。盘存是指仓管在相对固定的日期,周期性地对一定期间后仓储物资的实际存量,对照账面记载自己或者在其他人的参与下进行逐品种、规格、型号、等级、计量单位等盘查、核对、清点的过程。盘存也可以因为应财务监督要求,或者经营管理的需要,随时进行。

盘存事前要准备好盘存表,盘存表包含时间、地点、品名、规格、型号、等级、计量单位、盘存商品的账面数和实有数、盘存结果(升溢、缺损)、价格、金额、盘存参与人、监督人、复核、主管等栏目。

盘存以填写所有盘存对象的账面实有数开始,以提交盘存报告书结束。盘存报告书述及盘存的时间、对象、参与人、过程和结果,以及库存物资升溢或缺损的原因分析、应对措施等。盘存结束后所有盘存参与人均应在盘存表上签字,盘存表一式多份,其中两份作为盘存报告的附件分别报送财务和主管领导。

四.报表

报表是指仓管在相对固定的日期,周期性地以表格的形式向财务和主管部门反映该期间各品种仓储物资进出总量的行为。因此仓管报表包括物资进仓报表和出仓报表两类,通常按月、按年度和盘存工作相继进行。进出仓报表各一式多份,报送财务部门的进仓报表要附进仓单和来货随单;报送财务部门的出仓报表要附出仓单和领用单。

第7篇 s酒店工程部仓库管理员工作职责

warehouse keeper

一、岗位名称:仓库管理员

job name:ahu room duty worker

二、岗位级别:员工

job title:attendant

三、直接上司:维修督导

immediate superior:maintenance supervisor

四、下属对象:

immediate subordinate:

五、主要职责:

primary responsibilities

1、在工程部总监、值班工程师、综合维修督导的指导下,负责工程部全部维修器材及在库设备的妥善保管及发放。

2、按照定位管理的原则,对维修备品实行集中存放、分类保管。安排好领用物资的存放顺序。

3、建立库存物资帐卡,及时办理入库、出库登帐。

4、建立料帐控制制度、根据最低库存量,及时向督导、总监申报需补充的备品材料。

5、根据领用单发料,并及时销帐。

6、负责分项编报日、月维修材料消耗统计报表。

7、适时盘点库存,做到帐物相符。贵重物品及有回收价值的一律以旧换新。

8、保证库房布置整洁,注意库房防火安全,特别要保证危险品按安全规则库管。

9、禁止闲杂人员进入库房,谨防盗窃、防止备品霉蛀锈蚀。

10、严格按照工具发放借用规则保管工具,对借用的工具及时催还。

11、接受部门领导安排的其他工作任务,并努力协助同事做好工作。

六、任职条件:

qualifications

10、工作认真负责、忠于职守,对待同事热情、耐心,为人忠厚老实。品行端正、不谋私利。

11、高中以上文化程度。

12、掌握工程材料的使用、保管常识,并懂得仓库防火、防盗、防腐蚀的一般措施及消防器材的使用方法。

13、受过仓库器材管理规定的训练,熟悉各种器材存放的编排方法,能准确、熟练地掌握每种物品存放位置。

14、有一定的统计知识,能编写报表。

15、身体健康,精力充沛。

第8篇某酒店仓库管理员工作细则

酒店仓库管理员工作细则

1、按时到达工作岗位,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑迹象,发现情况及时上报。

2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,合理堆放货物,及时检查火灾,危险隐患。

3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收,根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要坚决退货,严格把好质量关。

4、验收后的物资,必须按类别,固定位置堆放、摆放,注意留好通道,做到整齐,美观。如实填写货物卡,货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品,应在包装上打上××××宾馆的标记,入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督,严格把好质量,数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足。

6、发货时,按照先进先出的原则进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发。

7、注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要及时反映并催促各有关努门尽早处理。

9、物品出库和入库要及时登记造帐,结出余额,以便随时查核。

10、做到入帐及时,当日单据当日清理。

11、做好月底仓库盘点手续,及时结出月末库存数,上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品,严禁有意或无意地向供应商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害宾馆利益,严禁与供货商、采购员勾结,损害宾馆利益。

第9篇物业食堂仓库管理员工作职责

物业公司食堂仓库管理员工作职责

1.负责对食堂物资发放工作;

2.负责根据《物品需求计划表》中标明的物品名称、规格/型号、数量等和由公司提供合格供应商供给的物品进行核对验收;

3.负责将验收合格的物品登记在《入库单》上,并在送货单上签字认可;

4.对验收不合格的物品,在经服务中心经理同意后,联系供货商办理退货或换货手续;

5.每周应对贮存物品环境和物品质量进行检查,防止物品损坏和变质,以至失去使用价值;

6.每月的月底应对库存进行一次盘点,盘点结果须记录于《库房物品盘点清单》中;

7.如发现有物品快过期时应提前一个星期知会需领用的部门尽快领用,避免物品报废;

8.当发现物品在储存期间有问题时,应及时知会主管领导进行处理;

9.完成领导交办的其它工作。

第10篇工厂仓库管理员工作内容

工厂仓库管理员的工作内容

如果把仓库管理员详细的职位内容概述起来,细小的环节很多,但不妨有个大的方向,再把小的细节细分。

1.入库物料的数量对照进货单点清楚;

2.出库物料的数量对照出库单点清楚;大沥人才网

3.每一笔出入库的帐目在帐本或系统上面输入准确;

4.管理好你的在库物料,尤其做好物料的先入先出;

5.定期对在库物料进行盘点(也就是料帐核对),一般工厂是每月月末会要求当月的盘点报表!

第11篇仓库管理员岗位工作流程

若想掌握仓库管理员的岗位职责,应先掌握其岗位职责。以下是一则仓库管理员岗位流程,仅供各位参考。一. 工作性质对仓库部经理(制度职责大全经理)负责。二. 全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。三. 负责对仓库物料进行合理摆放和规划,确保仓库物料整齐有序。四. 根据pc计划单按照“先进先出”原则,实行实数清点发放给车间领料员,在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的rohs标识并作好物料交接手续,一定要作到谁发料谁签名谁负责。五. 物料发放记录即系统扣数一定要及时,确保帐、物、卡的同步性。六. 收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐,对一些环保材料没有贴上rohs标签的不允许进仓做帐,严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则(特购材料须有相关部门负责人签名方可办理)。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用频率来定。七. 保持仓库物料尾数的单一性,非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。八. 保证材料在包装箱内,不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。九. 从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放,将贴有标签的一面朝外,属于环保产品一定要在外包装上贴有rohs标签,不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。十. 成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜;会看、会查、会找、会处理、会分析。

第12篇宾馆仓库管理工作流程

宾馆仓库管理规定

一、商品入库流程

1、宾馆需要购进商品时,采购人应该认真审核库存数量。

2、采购人应根据宾馆实际消耗情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

3、购进货品规格、数量敲定后,采购人亲自购买或通知提货商送货时间。

4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时,库管必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货,并及时通知供应商进行退换货;若因库管人未及时对商品进行检查,所造成的经济损失由该库管承担。

5、确定商品外包装、质地完好后,财务必须依照相关单据(订单或随货单),对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实,核实正确后填写入库单并入库保管。

6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可,做到账、货相符。

7、商品验收无误后,仓库管理员依据入库单及时记账,详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货相符。

8、收货流程进行单据流转时,每个环节不得超过一个工作日。

二、低值易耗品出库流程