后勤服务集团安全工作管理暂行办法（十二篇）

第1篇 后勤服务集团安全工作管理暂行办法

第一章   总  则

第一条  为了加强和规范后勤服务集团（以下简称集团）安全生产工作的领导和安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保障集团财产及员工的安全与人身健康，根据《国家安全生产法》和中华人民共和国公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合集团实际，依据《武汉大学后勤服务集团安全质量监察工作管理办法》制定本办法。

第二条 安全工作管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

第三条 建立健全集团安全工作的组织网络和监督检查制度。

第四条 集团主管领导为安全工作第一责任人，对集团的安全工

作全面负责；集团各单位的主管领导是本单位安全工作的第一责任人，对本单位的安全工作全面负责；集团员工对本岗位的安全生产负责。

第二章   组织机构

第五条  集团成立安全工作领导小组，组长由集团总经理担任，

副组长由集团党委书记和集团分管安全工作的负责人担任，集团党、政、工会的负责人及集团各单位的主要负责人为小组成员，办公室设在集团安全质量监察部。

第六条  集团各单位设立安全工作小组、消防队，各班组或各部门设立安全员，履行所辖区域（部位）日常的安全管理职责。

第三章   安全工作职责

第七条  集团各单位必须认真执行上级有关部门的各项安全管理制度，贯彻“预防为主、防治结合”的安全工作原则，履行安全职责。

第八条  集团安全质量监察部在集团安全工作领导小组的领导下，在履行本部门职责的同时，履行下列安全管理工作职责：

（一）组织制定或修订安全管理制度，并对集团各单位安全工作进行监督管理；

（二）对集团各单位落实综合治理和安全生产的情况进行监督检查，提出安全隐患整改意见；

（三）对集团各单位的安全员进行业务指导和工作督查，组织员工开展安全知识的宣传教育和安全技能培训；

（四）组织调查各类安全事故，提出处理意见；

（五）定期收取集团所属各单位的安全检查报告并及时通报有关信息，公布检查、评选（比）结果，提出安全工作整改和奖、惩意见；

（六）受理集团各单位安全管理工作的建议、意见和投诉；

（七）落实集团安全工作领导小组委托的其它安全管理工作任务。

第九条  集团各单位必须履行下列安全管理工作职责：

（一）执行集团安全管理办法及有关规定，保障各项安全管理制度、措施在本单位的贯彻和落实；

（二）制定、实施本单位年度安全工作计划、安全管理工作量化考核办法和实施细则；

（三）组织制定本单位安全生产规章制度、安全生产事故应急救援预案，确定本单位各级和各岗位的安全管理责任，完善和组织实施本单位的安全管理制度和安全操作规程；

（四）督促、检查本单位的安全生产工作，排除安全生产事故隐患，建立安全预警机制和安全工作报告制度，及时处理和上报安全工作中出现的各类问题；

（五）对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；

（六）在与承包、承租经营户订立的合同中，应明确各方的安全管理责任。

（七）落实集团安全工作领导小组布置的安全管理工作任务；

第十条  集团员工必须履行下列安全生产工作职责：

（一）接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负责；

（二）在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

（三）在作业过程中，对不能当场排除的安全隐患或出现安全问题，要及时报告。

第四章  安全防范内容

第十一条  集团的安全防范内容主要包括：防火、防盗、防毒、生产和设备安全、食品卫生安全、网络通讯安全。

（一）防火。集团各单位要加强员工消防安全知识培训，使全体员工掌握必要的消防知识，对重要服务场所须按消防规范配备消防器材，定期对消防设施进行检查和维护，消除安全隐患，制定消防突发事件处理预案，定期演练；

（二）防盗。集团各单位要加强对管理范围内各经营服务场所、库房贵重物资的管理与防护，财务部门要严格按照有关管理规定控制现金库存量；

（三）生产和设备安全。集团各单位要认真落实安全作业责任制，严格执行安全操作规程，提高员工自我保护意识，防止意外人身伤害，对特种作业人员要严格执行持证上岗制度；对特种设备（锅炉、压力容器、变压器、电梯、储油罐等）按照国家有关规定做好年检工作；

（四）食品卫生安全。集团各从事餐饮服务的单位要确保食品卫生安全，严把进货关，严禁出售不合格食品，严格执行食品卫生安全操作规程，防止食物中毒事件的发生；餐饮工作人员必须定期进行体检；

（五）网络通讯安全。集团各单位要加强对计算机和计算机网络系统的管理，保证网络通讯系统的保密、安全，严禁利用计算机和通讯系统从事危害网络通讯安全的违法犯罪行为；

（六）安全值班制度。集团各单位要建立值班制度，要明确相应的责任，做好值班记录。

第十二条  饮食服务公司、物业管理服务公司、接待服务公司、商贸发展公司、供热中心、园林与环卫服务中心等单位，在做好常规的安全管理工作的基础上，对安全重点部位，应当制定行之有效的防范措施。

第五章   安全工作管理

第十三条  集团各单位必须将安全管理工作列入本单位工作的重要日程。建立健全安全生产管理责任制，组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；落实安全生产、经营、服务制度；制定并落实各项常规和应急的防范措施，预防意外事故的发生；及时处理各类安全事故。

第十四条  集团安全工作领导小组对各单位的安全管理责任人及安全员，每年组织一次安全培训。

第十五条  集团各单位要通过多种形式，积极开展员工的安全教育和培训，营造出人人负有安全责任、人人对安全认真负责的局面。

其宣传教育和培训的内容包括：

（一）学习有关安全法规、安全制度和安全管理规则；

（二）了解本单位安全的薄弱环节；

（三）掌握有关消防设施的性能，学习灭火器材的使用方法；

（四）学习防火、防盗、防毒、防人身伤害、防煤气泄漏等基本防范知识和技能，掌握报火警、扑救初起火灾和自救逃生的基本知识、技能；提高判断、处理事故的能力。

第十六条  集团各单位要加强对员工的安全教育及管理。对本单位内部发生的和涉及本单位的群体纠纷现象，必须第一时间内向有关领导做出反馈，不得隐瞒迟误，以免造成矛盾激化。

第十七条  集团各单位必须加强用人管理。聘用员工要坚持“先审后用”的原则。各单位在招聘人员时，必须坚持“三证”（身份证、婚育证、务工证）齐全，不得录用“三证”不全者，杜绝出现聘用人员的违法犯罪行为。

第六章   安全工作检查

第十八条  集团各单位必须制定严格的检查制度并逐级落实到位。

第十九条  集团安全工作领导小组每年采取定期和不定期两种方式，对各单位安全工作进行全面检查。定期检查时间规定为：每学期结束前；国家法定节假日（元旦、春节、五·一、十·一）前。不定期检查根据工作需要随时进行。

其检查内容为：

（一）各单位安全管理制度的建立、完善和执行情况；

（二）单位假期值班安排情况；

（三）各类安全隐患的查处；

（四）消防、防盗设施和器材的齐备及有效情况和安全标识的完好情况；

（五）已被确定的各类安全隐患的整改情况；

（六）安全自查的记录；

（七）安全员、消防队员履行职责的情况；

（八）要害、重点场所（部位）的工作秩序；

（九）其它需要检查的内容。

第二十条  集团各单位对安全重点部位，应当每周一小查，每月至少全面检查一次，其检查的内容包括：

（一）安全重点部位的安全员岗位职责履行情况；

（二）防盗设施是否完好，值班人员是否到位；

（三）用水、用电、用气有无违章情况；

（四）消防设施、器材和消防安全标志是否到位、齐备、有效；

（五）施工现场是否有安全防护措施和明显标识，施工人员的人身安全保障措施是否到位；

（六）餐饮、食品营销场所的安全管理是否到位，食品的采购、

制作、储运和日常管理是否符合安全规范，防火、防盗、防投毒措施是否得当；

（七）现金、票据管理；

（八）有毒、有害、易燃、易爆物资的使用与管理；

（十）各类机械、运输设备有无带病运行；

（十一）各岗位人员执行规定的情况和突发事件的预案准备情况；

（十二）其它安全管理工作情况。

第二十一条  安全质量监察部对各安全重点部位的消防安全管理工作每月进行检查。

第二十二条  集团各单位的安全员对自己所管辖的区域应当每日巡查。

第二十三条  集团各单位的各级安全检查人员应当认真填写检查记录，并在记录上签名；

第二十四条  每月28日前，集团各单位将本月检查情况以书面形式报集团安全质量监察部，内容包括：本月检查重点、每次检查实施人、检查内容、检查结果、问题处理情况及责任人的处理情况。

第七章   奖惩办法

第二十五条  集团按年度对各单位的安全管理工作进行综合量化测评，测评结果纳入单位的工作绩效。

（一）考核、测评工作由集团安全工作领导小组组织实施；

（二）集团各单位自我测评工作每学期进行一次；

（三）综合量化考核、测评的项目为：1、组织落实；2、制度健全；3、责任明确；4、制度落实；5、岗位培训；6、持证上岗；7、问题整改；8、隐患排除；9、事故发生；10、事故处理。

第二十六条  凡制度健全、职责明确、责任到位，一年中无安全事故，经年度考核、测评为前六名的单位或班组，集团予以表彰、奖励。

第二十七条  经年度考核、测评为前六名单位的安全工作第一责任人，集团给予表彰、奖励。

第二十八条  凡在安全管理工作中成绩突出的安全员、消防队员和一线职工，由各单位评定并提出表彰和奖励的意见报集团审批。

第二十九条   奖励方式为：集团通报表扬、表彰、物质奖励。

第三十条  集团对各单位实行安全事故责任追究制。对于在安全工作中失职、渎职、违反安全管理规定或有关规章制度的行为，给予相应处罚。对发生安全事故，经调查确定为责任事故的，除了对事故单位的事故责任人予以追究外，还要追究事故单位主管领导人的责任。

第三十一条  凡出现下列情况之一者，追究安全管理责任人、负责人和安全员的管理责任：

（一）安全管理制度不健全、责任落实不到位，防范措施不当，防范设施不到位，经检查、督促改进不力者；

（二）上岗人员未进行安全培训，致使当事人违章操作造成事故者；

（三）对安全隐患排除不力、不及时，导致事故发生者；

（四）在事故处理过程中指挥不当者；

（五）因失职、渎职从而发生盗窃、火灾、人身伤害、中毒等事件，并造成了社会影响和直接经济损失者；

（六）发生事故隐瞒不报者。

第三十二条  凡出现下列情况之一者，追究当事人的责任：

（一）当班人员擅自脱岗或不认真履行职责致使事故发生者；

（二）违反安全规定、违章操作发生事故者；

（三）发现事故未及时报告产生严重影响或直接经济损失者；

（四）发生事故隐瞒不报者；

(五) 故意制造事端者；

（六）暴力造成人身伤害者。

第三十三条  对发生安全责任事故，产生了重大的社会负面影响或造成较大的直接经济损失的单位和个人，做出以下处理：

（一）执行安全工作“一票否决制”；

（二）对有关负责人和直接责任人在集团内部通报批评，同时给予相应的经济处罚。情节、后果严重的，给予行政处分，直至追究法律责任。

第三十四条  凡故意制造事端和采取暴力手段造成人身伤害者，移交学校保卫部或司法机关处理，同时依据学校有关规定，给予相应的行政纪律处分。

第三十五条  对违反安全管理规定经教育不改或造成严重后果、带来直接经济损失者，由所在部门提出处罚意见报集团审批。

第三十六条  安全管理工作奖惩决定，须经集团讨论通过后实施。

第三十七条  集团各单位应依照本办法的要求，结合本单位的实际，制定各类安全管理工作实施办法。集团安全质量监察部负责对本办法执行情况的监督和检查。

第三十八条  本办法由集团安全质量监察部负责解释。

第三十九条  本办法自公布之日起施行。

第2篇 学院后勤服务经费管理办法

某学院后勤服务经费管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范后勤服务经费的预算与管理,提高资金使用效率,结合实际,特制定本办法。

第二条 后勤服务经费的管理坚持实事求是、整体划块、分项计算、动态管理的原则,施行合同约定、成本核算和绩效考核。

第三条 本办法适用于对学校后勤总公司后勤服务经费的管理。后勤总公司应按照学校财务管理的相关规定和合同规定完善其内部财务管理制度。

第二章 经费构成

第四条 后勤服务经费由学校拨付资金和服务收入性资金组成。

第五条 学校拨付资金指为满足学校正常教育教学需求,按照服务项目和合同约定,以满足公益性服务为原则,拨付给后勤总公司使用的资金。其中水、电、燃气和必要的政府规费属于刚性费用。

第六条 服务收入性资金是指后勤总公司利用学校设施设备,为校内居民、有关经营性单位或个人提供服务后收取的相关费用。

第三章 经费计算

第七条 可纳入学校后勤服务经费计算范畴的服务项目包括:

(一)教学及办公用房物业管理服务;

(二)学生公寓物业管理服务;

(三)职工住宅物业管理服务;

(四)校园环境物业管理服务

(五)学校水、电、暖、汽及开水供应服务;

(六)学生食堂饮食及浴室管理和服务;

(七)防洪排涝、防雷防电、节能减排及环境治理;

(八)为确保上述服务项目的正常运行而进行的必要的小型维修服务。

第八条 学校拨付资金应根据服务项目和类别,以服务合同和服务质量标准作为经费计算的主要指标,综合国家定价及市场因素,以学生人数、单位面积作为基本依据,结合人工、材料、水电燃气运行和若干专项进行分项计算。

第九条 服务收入性资金中的收费项目应符合国家相关政策,其中对于经营单位的水电费,后勤总公司可实行二级表加价收费。

第四章 经费预算

第十条 学校拨付资金预算以年度为单位,后勤总公司在当年年底前将本年度后勤服务经费使用情况以总报表形式报国有资产与后勤管理处,国有资产与后勤管理处根据相关服务项目、标准和考核情况进行审核,按照具体服务项目、单位面积和计费标准提出其下一年度经费预算,报学校会议批准后执行。

第十一条 年度拨付资金原则上不作调整,当市场水、电、燃气价格波动幅度超过10%或确实有新增服务项目和工作任务时,后勤集团公司可提供相关增加费用报表和实证材料,经国有资产与后勤管理处审核,报学校研究批准后可追加相应拨付资金。

第五章 经费拨付与管理

第十二条 拨付资金由学校每月按照全年总经费的8%支付,由国有资产与后勤管理处审核,主管校领导同意后支取。因学校发展需要或遇重大改造项目需使用大笔资金时,后勤总公司可提出申请,经学校审批同意后,可提前支付部分经费。

第十三条 学校在拨付资金总额中除去刚性费用后提留4%作为后勤服务质量保证金。具体管理和使用按照《zz学院后勤服务质量考核办法(试行)》的有关规定执行。

第十四条 学校拨付资金在财务处单独建账,专户管理,由后勤总公司根据工作业务自行支配,应形成详细的财务收支报表,并接受年度审计。国有资产与后勤管理处、财务处对资金运行情况进行日常监管。

第十五条 服务收入性资金由后勤总公司自行收取或由学校代扣并在财务处建账管理,应严格财务制度,落实收支两条线,资金主要用于缴纳相关成本费用、弥补拨付资金运行缺口和日常管理。

第十六条 后勤总公司在后勤服务项目内单项在5000元以上的维修和10000元以上的设备、材料的购置与更新,应向国有资产与后勤管理处提出申请,经审核后,按照学校有关规定和程序执行。

第十七条严格界定拨付资金和服务收入性资金,禁止故意混淆服务范围和以拨付资金冲抵服务收入性资金现象,一经核实,除核减相应经费外,处以2-5倍罚款。

第六章 附则

第十八条 本办法由国有资产与后勤管理处负责解释。

第十九条 本办法自印发之日起施行。

第3篇 学校后勤服务总公司印章管理规定范文

学校后勤服务总公司印章管理规定

第一条 印章是指后勤服务总公司、zz五里劳动服务中心、zz师范高等专科学校食堂、*zz师范高等专科学校直属后勤服务总公司支部委员会等公章以及财务专用章、公司负责人名章、营业执照等。

第二条 印章由公司办公室、会计室指定专人管理。zz五里劳动服务中心公章、财务专用章、公司负责人名章由会计室本着相互牵制的原则统一保管。

第三条 印章管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

第四条 印章不得交给其他人员带到公司以外的地方,如需在公司外使用印章,由印章管理人员随用章人前往,无特殊情况,印章必须当日放回原存放地点。

第五条 公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等不得随意复印,原件不得随意带出或长时间放置在使用人处。

第六条 印章管理人员应在每年的1月份以前将上一年带有编号的《用印审批单》装订交公司办公室保存,不得跨年度使用。

第七条 印信管理人员应按政府管理部门的要求,按期组织营业执照、组织代码证书、资质证书、劳动统计证书等的年检,逾期不进行年检的,追查有关人员的责任。

第八条 使用印信按下列程序办理

1.按要求填写有关内容;

2.公司领导审批;

3.公司办公室(会计室)用印。

第4篇 h医学院后勤管理处服务承诺

医学院后勤管理处服务承诺

为了提高管理水平,强化服务意识,提升服务形象,后勤管理处遵循“优质高效、规范廉洁”的工作方针,并对后勤管理工作作以下承诺:

一、树立“服务”理念,变“管理思维”为“服务思维”,切实为广大师生员工做好服务工作。

二、接待来访、来电热情周到,文明礼貌,做到有信必复、有电必接、有问必答、对不能处理的问题必须说明情况和原因。

三、实行限时办结制。外来人员来我处办事,原则上立即办理,对一时不能办理的,告知办结时间。

四、接受监督,广泛听取师生的意见和建议,做好处网页意见箱的信息处理及回复工作。

后勤管理处

二0**年*月*日

第5篇 学院后勤公司物资服务采购管理办法

为规范后勤总公司物资(服务)采购行为,保证采购工作规范、高效、透明实施,根据学校有关规定和公司实际,特制定本办法。

第一章 总则

第一条 本办法所称物资(服务)采购是指学校授权由后勤总公司自主采购的保证后勤工作正常运行的物资和服务,包括生产资料采购和委托社会服务采购。

第二条 物资(服务)采购应当遵循公开透明、公平公正、质优价廉、诚实信用的原则,既保证生产工作高效运行,又保证采购工作规范运行。

第三条 物资(服务)采购原则上以定点采购为主,非定点采购为辅。定点采购是指各部门应从后勤总公司核准准入的合格供应商名录中进行物资(服务)采购。特种材料和非常用材料可进行非定点采购。

第四条 非学校授权的物资(服务)采购,由后勤总公司向职能部门报告,纳入学校采购。

第二章 物资(服务)采购供应商准入及管理

第五条 物资(服务)采购合格供应商准入和管理由监察中心负责。

第六条 物资(服务)采购合格供应商由监察中心组织,办公室、结算中心、实体业务部门参与,共同考察筛选。

第七条 物资(服务)采购合格供应商应具备以下条件:

(一)在工商部门注册的法人或具有独立承担民事责任能力的其他组织和个人。

(二)具有提供满足后勤总公司生产所需物资(服务)的能力。

(三)具备持续稳定的合格物资(服务)供应渠道和市场信誉。

(四)具备物资(服务)交付后的服务和支持、配套服务能力。

(五)应承诺所销售物资(服务)显着低于同期同物资(服务)的市场价格。

第八条 物资(服务)采购合格供应商须经后勤总公司党政联席会研究同意。

第九条 监察中心应对物资(服务)采购合格供应商建立名册,进行日常管理。

第十条 监察中心每年应组织办公室、结算中心、实体业务部门对后勤总公司物资(服务)采购合格供应商进行一次集中检查,并提出保留、清退、重新选择的建议。

第十一条 列入后勤总公司物资(服务)采购合格供应商名录的单位和个人有以下行为的应予以清退:

(一)提供虚假证明,骗取后勤总公司物资(服务)采购合格供应商准入资格的。

(二)提供的物资(服务)价高质劣。

(三)售后服务不及时,不到位,或不能满足工作需求的。

(四)与采购人串通虚假采购套取资金的。

(五)不接受后勤总公司组织监督检查的。

第三章 物资(服务)采购流程

第十二条 各部门采购物资应先填写《后勤总公司物资采购计划审批表》,详细填写采购物资名称(规格型号)、数量后交由监察中心审核。

第十三条 监察中心根据物资库存及实际需要审核各部门的采购计划,同意采购的填写同意意见,不同意采购的予以退回。

第十四条 各部门采购物资计划经监察中心审核同意后,由总经理进行再次审核,审核同意后进入采购程序。

第十五条 物资采购计划经总经理审核同意后原则上由使用部门自主采购,在采购中应做好价格谈判和质量控制。

第十六条 专项物资采购、固定资产物资采购、单笔物资采购在5000元以上的,须经后勤总公司党政联席会同意。

第十七条 对确需外包的服务项目,由职能部门提交后勤总公司党政联席会议研究。

第十八条 外包服务项目由监察中心组织,办公室、结算中心、实体业务部门参与,共同对预选供应商进行考察和价格谈判。

第十九条 服务外包供应商和外包价格须经后勤总公司党政联席会研究同意。

第二十条 外包服务项目应签订服务合同,合同原则上每年签订一次。

第四章 采购物资(服务)管理

第二十一条 后勤总公司采购的物资原则上实行“零库存”,即根据即时和实际需要采购。

第二十二条 各使用部门是采购物资的管理者,应做好出入库管理和使用管理,提高物资使用效率。

第二十三条 各使用部门应指定专人负责采购物资的验收工作,填写出入库凭据。

第二十四条 各使用部门对留存物资应做好库存管理,建立物资领用制度。

第二十五条 各部门根据工作职责对外包服务进行管理,指导和监督外包服务供应商提供高质量的服务。

第二十六条 各部门认为外包服务供应商所提供的服务不能满足工作需要的,应及时向公司报告。

第五章 物资(服务)采购监督及违纪处理

第二十七条 监察中心负责对各部门采购物资的价格和质量,外包服务的价格和质量进行监督。

第二十八条 监察中心应建立后勤总公司物资价格信息库,定期对采购物资价格与市场价格进行分析比对。

第二十九条 各部门采购物资应严格遵守采购纪律,如发现有下列行为的除进行经济赔付和处罚外,视违纪程度,还将给予警告、转岗、报送学校等方式处理。

(一)不按规定程序进行采购,干扰采购工作正常进行的。

(二)与供应商相互串通,高估冒算,有意多付货款的。

(三)不认真履行职责,购进货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的。

(四)采购过程中接受供应商礼品、回扣或有价证券的。

(五)采购过程中拒绝监督,对违纪违法行为有意包庇的。

(六)挪用、贪污、私分采购货款的。

第三十条 监察中心应定期向职能部门了解外包服务供应商提供服务情况,主动监督外包服务供应商提供服务情况,对不能满足后勤总公司要求的,及时提出清退和更换建议。

第六章 采购物资(服务)报账流程

第三十一条 后勤总公司物资采购工作完成后,应及时报账,不积压、不累积,原则上单笔结算费用不得超过5000元。

第三十二条 各部门物资采购完成后应持发票和出入库清单报账,出入库清单应有办理人员签字,发票应有采购经手人、部门负责人、监察中心审核人签字。

第三十三条 外包服务项目依据合同约定付款。

第三十四条 物资(服务)采购发票须经总经理(或授权人)签字后方能报账。

第七章 附则

第三十五条 本办法未涉及内容按照国家相关法律、法规及学校有关规定执行。

第三十六条 本办法自下发之日起施行。

第三十七条 本办法由后勤总公司负责解释。

第6篇 机关事务管理局后勤服务中心职责要求

1、负责综合办公大楼内部的综合服务、重大活动、重要会议的保障工作。

2、负责办公楼(院)收发报刊、杂志工作。

3、负责办公区域的卫生保洁、内外环境绿化工作。

4、负责办公楼(院)各项设施设备维护管理工作。

5、负责部分办公用房、门面、会议室的对外出租、收费、管理工作。

6、负责提供就餐、医务等生活医疗保健服务工作。

7、负责机关自管房屋的管理和房租收费等工作。

8、完成管理局领导交办的其他事项。

第7篇 县中小学后勤物资供应经营管理服务公约

依据国家相关政策法规，为加强学校后勤工作和后勤物资采购管理，规范市场运作，建立学校后勤物资准入制度，进一步加强学校食品卫生监督，确保师生食品安全，降低师生生活成本，提高学校后勤服务质量，创办人民满意的教育。现就全县中小学后勤物资供应和经营管理制定如下服务公约：

一、实行中小学后勤物资定点供应的原则是建立学校后勤物资准入制度，加强食品卫生监督，确保师生食品卫生安全。选定学校后勤物资供应的企业必须资质合格，手续齐全，卫生达标。

二、本次试行全县中小学后勤物资供应的品种主要是两类，一类：大米、面粉、挂面、食用油；二类：煤炭。供货商可以选择一类中的一个或几个品种，但两类不准兼营，更不得超范围经营。根据商家申请，经教育局考核审查，确定的定点供应企业及经营品种如下表：

三、在定点范围内，供货商和采购学校实行“双向自愿选择”，中小学可以在任何一家供应商采购，但不准在定点之外采购上述物资。县教育局不划定经营范围和下达销售指标。

四、经营时间为2023年元月至2023年7月，半年到期后，县教育局根据供应商服务质量情况，重新选择供货商，重新签订协议。

五、实行中小学后勤物资供应，供货方必须以最优惠的价格服务中小学,并保证大米略低于市场价格的2%；面粉略低于市场价格的2%；挂面略低于市场价格的2%；食用油略低于市场价格的3%；煤炭略低于市场价格的4%。

六、供应商向中小学销售的大米、面粉、挂面、食用油等四个品种，必须达到国家规定的QS质量标准，并随时接受相关执法执纪部门的检验和检查，所供食品必须提供检验合格证。其包装必须注明执行标准，净重、厂名、生产日期、保质期限等项目，否则视为不合格产品，采购方可拒绝接货。

七、煤炭供应商在送货之前，必须向采购学校说明煤炭的类型、品质、价格及产地，必要时还须提供燃烧热量检验报告。

八、供货商对所供物资实行质量“三包”，对不合格产品包退包换。

九、定点供应商必须实行诚信服务，保证所供产品无掺假、无杂质、不以劣充优、不短斤少两，各项指标达到国家规定标准，保证货真价实。货款由供应商与学校一月结算一次，付款办法由供货商与学校双方约定。

十、中小学后勤物资定点采购实行送货制，即中小学电话预约，供货方送货上门，运费由供货方负责，保证供货及时。

十一、供货方必须自觉到县教育局校办产业管理办公室购买核销统一印制的“z县中小学后勤物资定点采购供货审批三联单”（第一联为存根联，第二联为报帐联，第三联为结算联），并提供正式发票，中小学将报帐联与发票一起作为报帐凭证。

十二、供货方必须按国家法律法规，合法经营，依规纳税，凡因供货方违规经营所造成的一切后果均由供货方承担其经济和法律责任。

十三、供货方必须向甲方交纳服务质量保证金壹万元。在经营供货期内服务态度好，所供商品无质量问题，协议解除后，保证金由甲方退还给供货方。

十四、供货方送货必须如实填写“供货单”，若发现供货不开单或虚开供货单的立即取消供货资格。

十五、甲乙双方必须以高度的责任心确保食品卫生安全和用煤安全。认真做好防霉烂变质、防蝇、防尘、防鼠、防投毒、防易爆物品掺入煤炭中等“六防”工作。食品在加工、运输过程中出现卫生安全问题由供货方负责，在进入学校保管室以后，因保管不善造成霉烂变质或因防护不力造成安全隐患，由相关学校承担责任。若出现食物中毒及其它安全事故由相关部门调查核实后，依法追究相关责任人的经济和法律责任。

十六、县教育局对定点供货企业实行动态管理，定期考评，对服务质量不好，信誉不高的供货商将取消下学期供货资格。在供货期内，凡购货单位对供货商投诉质量问题或价格过高并经调查属实的。立即取消供货资格。

第8篇 某大学后勤服务集团宿舍寝室长管理规定

一、员工宿舍寝室长由各寝室民主评议推选,并报公司审查批准产生,每个宿舍一名。

二、寝室长职责有以下几点:

1、负责员工宿舍的日常管理工作和寝室公约的拟订;

2、认真履行工作职责,以身作则,做好寝室成员的团结工作,及时协调、解决寝室内出现的问题;

3、负责室内卫生的检查和监督及值日生的安排;

4、对宿舍内成员的不良行为,应及时制止并提出批评,出现异常情况要及时上报;

5、注重员工的思想教育,营造良好的寝室文化。

三、公司实行寝室长例会制度,每月由公司负责召开寝室长会议,进行各寝室情况汇报和信息交流。

四、每月发给寝室长岗位津贴50元。若在宿舍检查中发现宿舍管理存在问题,除按《监控条例》扣罚外,将予以扣罚岗位津贴每次5元,扣完为止。

五、宿舍管理混乱、对工作不认真的寝室长要进行批评教育,经教育,工作无起色的,将予以撤换。

六、实行月度“优秀寝室长”评比制度。凡认真执行上述规定并在宿舍管理中成绩出色的,可评为该月的“优秀寝室长”,由寝室长所在餐厅和公司各按50%的比例,给予奖励100元。

第9篇 后勤处运输服务部管理规定

大学后勤处运输服务部管理规定

为充分调动全体员工的积极性,提高工作效率和服务质量,尽最大努力减少事故、差错,奖勤罚懒,奖对罚错,保证工作的公平、公正、合理,创造和谐的工作生活环境,特制定本规定:

(一)车单

1、车单一式三联,第一联存档,第二联为用车单位收费凭证,第三联财务建账。

2、车单必须按要求填写清楚,无用车人签名者由出车司机负责补签。否则不计差费,并扣除本车单车费的50%(本月差费中扣除)。特殊情况除外,但司机必须在车单上注明原因。

3、车单必须在出完车之后三天内交车单箱内。

4、车单无出车司机姓名、公里、出车时间、车号者不计差费。(经理交待不用填写公里除外)

5、收取现金或支票的车单,如果没有出纳在车单上签名,作为司机没有交费的车单。

6、司机在收取车费后三天内必须上交车费,否则从第七天开始每天按5%收滞纳金,(从每月差费中扣除)。

7、有桥路费、停车费的车单,司机在车单上没有填写,费用在司机差费中扣除。

8、抄漏、抄错大单,应及时补上。并按车费金额5%扣除当事人差费。

9、用车单位如果取消用车,必须即时向派车人报告。

10、实际出车的车号与派车车号不符,必须即时告知派车人。

(二)、财经:

1、收现金的派车,如果派车人不将其写上白板,车费由派车人上交车队财务,并由经济小组在车队全体大会上向派车人提出质凝。

2、会计必须按照财务处的要求,每月按时出报表:资产负债表,收支明细表。每延期一天,扣除本人本月差费的5%

3、司机差费、值班费等必须在每月25号前公布,每延期一天,扣除本人本月差费的5%

4、对司机的差费、值班费等计算出现差错,会计要进行更正。并按差错金额的5%扣除本人本月差费。

5、会计必须凭收费车单开具收据给用车单位或司机。

6、需先开收据才能收车费者,收款者必须向会计写出借条。特殊情况来不及开收据者,可以先开具白条,适时再换收据。

7、出纳必须每月按时收取上月校内各用车单位车费,如不按时收取,按未收总金额的5%扣除差费。因付款单位原因造成车费不能收回者除外。

8、出纳不按财务规定存放现金,发生意外由出纳自行承担责任。

9、桥路费报销与当日发票不符者,不予报销。特殊情况必须向验证、审核人说明原因。

(三)、安全:

1、车辆事故车队损失在200元以下者,由司机自行负责。

2、车辆事故车队损失在200元以上者,司机负责车队损失的20%(基数为300元),司机最高赔偿至2000元。

3、因司机原因不按规定对车辆进行维护保养,车辆有故障不及时报告、出车前不按规定检查机油、水、灯光、气压、方向、轮胎等,或因司机自身责任,造成损失者,按车辆维修费用的20%扣罚当事人。

5、违章罚款司机承担50%责任。

6、值班实行24小时制(原则上不派出车任务),每天早、中、晚餐冲凉各为30分钟。晚餐、冲凉和节假日早、中餐离开值班室必须告诉门诊部。在值班时间内,值班人员不在位,或车队公用物资发生被盗、人为损坏,每次扣当事人100元(在当月差费中扣除)。

7、值班到位时间:早晨:8:00

8、值班人员每天值班费20元,节假日每天值班费40元。

(四)、修理:

1、修理工上班时间:8:00;下班时间视工作需要。迟到者每次扣工时费20元。

2、短期合同工节假日加班按二倍加班费计,国家法定休息日按三倍加班费计,学校寒暑假正常上班。

3、修理工对维修车辆不能达到90%以上维修质量标准,必须返工,不计工时。因维修问题造成故障和损失者,修理工承担50%---90%责任。

4、维修车辆凭副经理开具的维修单,完成修理后报修车辆的司机在维修单上签名。

5、修理工判断故障不准确,造成材料损失,修理人员承担材料费50%以上责任。

(五)、奖励:

全年安全行车无事故,履行职责好,工作无差错,每年奖励2000元。

(六)、其它:

1、各级人员必须遵守学校和车队的规章制度,廉洁自律,对弄虚作假、虚报冒领、盗窃公私财物者,处以10倍罚款。

2、不服从工作安排,挑肥拣

第10篇 后勤汽运服务中心车辆使用管理规定

1.有车单位的车辆使用上原则由有车单位根据各项任务自行调配,遇有领导执行外市县、省任务时,原则上乘社会交通工具。确实因工作需要,交通又不方便,经主管校长批准,在确保安全情况下可以派车。

2.大学遇有大型会议活动车辆紧张时,校长办公室指定汽运中心调用各单位车辆时,应无条件配合。

3.各单车认真填写一次性出车任务单,详细标明年月日、出车时分、回库时分、去向地址、往返公里和用车人。月末在第一页上填写里程表数。交汽运中心。

4.油料配给原则上接现行标准执行。不同类型车辆和该车出厂时标明的耗油标准,结合使用年限。制定供给标准。发现违反规定(人情车、越线行驶、与公派无关的旅游、钓鱼等)及记录不明的行驶公里,月末核算后决定其油料的增加或减少。

5.各车的养路费、保险费、车船税、检车费、二环快速干道路桥车辆通行费,里程表检测费,油料费、暂行由汽运中心办理,根据校长办公会议精神,每年收取各车有关部分费用。

6.各车的修理、保养支出费用由各单位自行解决,结帐后的修理、保养明细复印件交给汽运中心入档备案,以考核车辆的使用及技术状况和驾驶员的技术水平和爱护车辆程度。

7.车辆检验根据牌照尾数于相同月份进行,参检车辆提前做好应检工作,每月10日前上线检车。

第11篇 后勤服务集团公司财务管理办法

大学后勤服务集团公司财务管理办法

为保证公司的工作正常开展,严格执行总公司财务管理制度,及时、合理有计划地使用各项经费,建立正常的财务管理制度,特制订本办法。

一、总则

饮食服务公司的财务工作实行“统一领导,集中管理,分开负责,权责结合”的原则。整个中心的财务实行经理负责制,建立经费使用由分管领导审批的制度。

二、经费管理

(一)管理组织

由经理、副经理按有关财务规定处理公司财务事宜。

(二)预算内经费管理

1、在编人员工资、非在编人员工资、效益工资、岗位津贴、加班费、劳保用品、低值易耗品、小型设备维修、差旅费、员工教育费、办公费严格按照有关规定开支,由经理签名审批使用;

2、经费使用情况由财务结算中心每月编制报表上交总公司。

(三)预算外经费管理

1、一切现金收入都必须经公司电脑房统一收款入账,不得私设小金库;

2、收费标准应按照财务制度和有关规定执行;

3、各餐厅的收入分成应及时上交,严格按照各餐厅(如面包房、西餐阁等)的协议规定执行;

4、加班、劳务开支必须编制名单清册,由分管经理审批核准后发放。

(四)岗位津贴、效益工资、非在编工资发放管理

1、岗位津贴、效益工资等根据各餐厅考核、考勤结果,按照协议书规定编制清单由分管经理审批发放;

2、半年奖、年终奖的发放,由财务结算中心统一制表,经总经理审批后发放;

3、非在编人员工资根据各餐厅实际使用非在编人数(招聘或解聘人员必须上报公司办公室),按规定编制清单,经经理审核批准后发放。

(五)借款、领用支票、报销的管理

1、借款的管理:

①因工作需要到财务结算中心借款者,填写好借款单后,由经理签字同意后到财务结算中心办理借款手续,对前账未清者,原则上不予再借;

②借款人在办事结束后,应及时(三天内)到财务结算中心报销结账,各餐厅、各组负责人有责任协助财务结算中心清理借、欠款。

2、领用支票的管理:

①采购各项物资,金额在100元以上的一般都需使用转账支票(农副产品除外),异地支付可用信汇或汇票;

②领用转账支票必须填写用款申请单,并由经办人、分管领导签字后到财务结算中心领取支票。

3、报销的管理:

①各种报销凭证都必须是合法、正规的发票,凭证内容真实正确,不得涂改;

②报销手续必须齐全,材料、物资采购必须专人验收核对,有经手人、验收人、负责人签字才能报销,审批应注明费用开支渠道;

③注意事项:

ⅰ员工培训费报销必须附成绩单复印件;

ⅱ会议费用报销必须附会议通知单;

ⅲ差旅费报销按照差旅费有关规定执行。

(六)财产物资管理

1、饮食服务公司的财产物资包括原材料、低值易耗品、设备、有价证券,各餐厅要由专人负责管理,建立备查账;

2、设备、低值易耗品由专人采购,专人验收入账保管;

3、凡属报废、报损的财产(包括炊事用品、低值易耗品及其它设备等),列出清单,报公司经理批准后方可处理,收入一律交财务结算中心入账;

4、有价证券(包括餐饮部收据、开水票、临时餐券等)由公司财务或专人保管、专人领用,定期交款结算;

5、大型设备的购置、大型项目的维修,应有计划、有步骤地进行,经财务领导小组讨论通过,报有关领导同意,总经理签字后执行。

三、餐厅现金管理

1、各餐厅出售点心、卤味、盒饭等现金收入,必须由专人负责收款,当场清点。结束后由本餐厅保管员负责验收、清点,每次应有正规记录,由保管员和当事人签字后交财务入账;

2、财务结算中心有权定期或不定期根据财务开出的收据与各餐厅登记的数字对餐厅电脑房现金收入、交款进行核查,并上报核查结果;

3、本校教职工办理就餐卡,凭有效证件,收取卡费10元;本校学生办理就餐卡,凭有效证件,收取卡费20元,由电脑房统一收取;

4、非师范类学生的开水供应,按0.20元/瓶收取,由电脑房统一收取;

5、集体宿舍收费标准:

①在编员工午休用房不收费;

②值班用房不收费;

③非在编员工的集体宿舍按每人15元/月收取,上交财务结算中心。

四、其他

1、严格遵守总公司财务管理制度和公司的现金管理制度;

2、严格按规定限额领用备用金;

3、及时上交收入款,不得有坐支现象(坐支超过10天,按照挪用公款处理);

4、按期报送财务报表,接受公司财务结算中心、校财务处的监督;

5、会计凭证、账册、收据、发票、财务报表必须按有关财务规定、会计档案管理、保存制度进行管理保存。

第12篇 后勤服务集团安全工作管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强和规范后勤服务集团(以下简称集团)安全生产工作的领导和安全生产监督管理,防止和减少安全生产事故,保障集团财产及员工的安全与人身健康,根据《国家安全生产法》和中华人民共和国公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合集团实际,依据《武汉大学后勤服务集团安全质量监察工作管理办法》制定本办法。

第二条安全工作管理,坚持安全第一、预防为主的方针。

第三条建立健全集团安全工作的组织网络和监督检查制度。

第四条集团主管领导为安全工作第一责任人,对集团的安全工

作全面负责;集团各单位的主管领导是本单位安全工作的第一责任人,对本单位的安全工作全面负责;集团员工对本岗位的安全生产负责。

第二章 组织机构

第五条 集团成立安全工作领导小组,组长由集团总经理担任,

副组长由集团党委书记和集团分管安全工作的负责人担任,集团党、政、工会的负责人及集团各单位的主要负责人为小组成员,办公室设在集团安全质量监察部。

第六条 集团各单位设立安全工作小组、消防队,各班组或各部门设立安全员,履行所辖区域(部位)日常的安全管理职责。

第三章 安全工作职责

第七条 集团各单位必须认真执行上级有关部门的各项安全管理制度,贯彻“预防为主、防治结合”的安全工作原则,履行安全职责。

第八条 集团安全质量监察部在集团安全工作领导小组的领导下,在履行本部门职责的同时,履行下列安全管理工作职责:

(一)组织制定或修订安全管理制度,并对集团各单位安全工作进行监督管理;

(二)对集团各单位落实综合治理和安全生产的情况进行监督检查,提出安全隐患整改意见;

(三)对集团各单位的安全员进行业务指导和工作督查,组织员工开展安全知识的宣传教育和安全技能培训;

(四)组织调查各类安全事故,提出处理意见;

(五)定期收取集团所属各单位的安全检查报告并及时通报有关信息,公布检查、评选(比)结果,提出安全工作整改和奖、惩意见;

(六)受理集团各单位安全管理工作的建议、意见和投诉;

(七)落实集团安全工作领导小组委托的其它安全管理工作任务。

第九条 集团各单位必须履行下列安全管理工作职责:

(一)执行集团安全管理办法及有关规定,保障各项安全管理制度、措施在本单位的贯彻和落实;

(二)制定、实施本单位年度安全工作计划、安全管理工作量化考核办法和实施细则;

(三)组织制定本单位安全生产规章制度、安全生产事故应急救援预案,确定本单位各级和各岗位的安全管理责任,完善和组织实施本单位的安全管理制度和安全操作规程;

(四)督促、检查本单位的安全生产工作,排除安全生产事故隐患,建立安全预警机制和安全工作报告制度,及时处理和上报安全工作中出现的各类问题;

(五)对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作技能;

(六)在与承包、承租经营户订立的合同中,应明确各方的安全管理责任。

(七)落实集团安全工作领导小组布置的安全管理工作任务;

第十条 集团员工必须履行下列安全生产工作职责:

(一)接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负责;

(二)在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品;

(三)在作业过程中,对不能当场排除的安全隐患或出现安全问题,要及时报告。

第四章 安全防范内容

第十一条 集团的安全防范内容主要包括:防火、防盗、防毒、生产和设备安全、食品卫生安全、网络通讯安全。

(一)防火。集团各单位要加强员工消防安全知识培训,使全体员工掌握必要的消防知识,对重要服务场所须按消防规范配备消防器材,定期对消防设施进行检查和维护,消除安全隐患,制定消防突发事件处理预案,定期演练;

(二)防盗。集团各单位要加强对管理范围内各经营服务场所、库房贵重物资的管理与防护,财务部门要严格按照有关管理规定控制现金库存量;

(三)生产和设备安全。集团各单位要认真落实安全作业责任制,严格执行安全操作规程,提高员工自我保护意识,防止意外人身伤害,对特种作业人员要严格执行持证上岗制度;对特种设备(锅炉、压力容器、变压器、电梯、储油罐等)按照国家有关规定做好年检工作;

(四)食品卫生安全。集团各从事餐饮服务的单位要确保食品卫生安全,严把进货关,严禁出售不合格食品,严格执行食品卫生安全操作规程,防止食物中毒事件的发生;餐饮工作人员必须定期进行体检;

(五)网络通讯安全。集团各单位要加强对计算机和计算机网络系统的管理,保证网络通讯系统的保密、安全,严禁利用计算机和通讯系统从事危害网络通讯安全的违法犯罪行为;

(六)安全值班制度。集团各单位要建立值班制度,要明确相应的责任,做好值班记录。

第十二条 饮食服务公司、物业管理服务公司、接待服务公司、商贸发展公司、供热中心、园林与环卫服务中心等单位,在做好常规的安全管理工作的基础上,对安全重点部位,应当制定行之有效的防范措施。

第五章 安全工作管理

第十三条 集团各单位必须将安全管理工作列入本单位工作的重要日程。建立健全安全生产管理责任制,组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程;落实安全生产、经营、服务制度;制定并落实各项常规和应急的防范措施,预防意外事故的发生;及时处理各类安全事故。

第十四条 集团安全工作领导小组对各单位的安全管理责任人及安全员,每年组织一次安全培训。

第十五条 集团各单位要通过多种形式,积极开展员工的安全教育和培训,营造出人人负有安全责任、人人对安全认真负责的局面。

其宣传教育和培训的内容包括:

(一)学习有关安全法规、安全制度和安全管理规则;

(二)了解本单位安全的薄弱环节;

(三)掌握有关消防设施的性能,学习灭火器材的使用方法;

(四)学习防火、防盗、防毒、防人身伤害、防煤气泄漏等基本防范知识和技能,掌握报火警、扑救初起火灾和自救逃生的基本知识、技能;提高判断、处理事故的能力。

第十六条 集团各单位要加强对员工的安全教育及管理。对本单位内部发生的和涉及本单位的群体纠纷现象,必须第一时间内向有关领导做出反馈,不得隐瞒迟误,以免造成矛盾激化。

第十七条 集团各单位必须加强用人管理。聘用员工要坚持“先审后用”的原则。各单位在招聘人员时,必须坚持“三证”(身份证、婚育证、务工证)齐全,不得录用“三证”不全者,杜绝出现聘用人员的违法犯罪行为。

第六章 安全工作检查

第十八条 集团各单位必须制定严格的检查制度并逐级落实到位。

第十九条 集团安全工作领导小组每年采取定期和不定期两种方式,对各单位安全工作进行全面检查。定期检查时间规定为:每学期结束前;国家法定节假日(元旦、春节、五·一、十·一)前。不定期检查根据工作需要随时进行。

其检查内容为:

(一)各单位安全管理制度的建立、完善和执行情况;

(二)单位假期值班安排情况;

(三)各类安全隐患的查处;

(四)消防、防盗设施和器材的齐备及有效情况和安全标识的完好情况;

(五)已被确定的各类安全隐患的整改情况;

(六)安全自查的记录;

(七)安全员、消防队员履行职责的情况;

(八)要害、重点场所(部位)的工作秩序;

(九)其它需要检查的内容。

第二十条 集团各单位对安全重点部位,应当每周一小查,每月至少全面检查一次,其检查的内容包括:

(一)安全重点部位的安全员岗位职责履行情况;

(二)防盗设施是否完好,值班人员是否到位;

(三)用水、用电、用气有无违章情况;

(四)消防设施、器材和消防安全标志是否到位、齐备、有效;

(五)施工现场是否有安全防护措施和明显标识,施工人员的人身安全保障措施是否到位;

(六)餐饮、食品营销场所的安全管理是否到位,食品的采购、

制作、储运和日常管理是否符合安全规范,防火、防盗、防投毒措施是否得当;

(七)现金、票据管理;

(八)有毒、有害、易燃、易爆物资的使用与管理;

(十)各类机械、运输设备有无带病运行;

(十一)各岗位人员执行规定的情况和突发事件的预案准备情况;

(十二)其它安全管理工作情况。

第二十一条 安全质量监察部对各安全重点部位的消防安全管理工作每月进行检查。

第二十二条 集团各单位的安全员对自己所管辖的区域应当每日巡查。

第二十三条 集团各单位的各级安全检查人员应当认真填写检查记录,并在记录上签名;

第二十四条 每月28日前,集团各单位将本月检查情况以书面形式报集团安全质量监察部,内容包括:本月检查重点、每次检查实施人、检查内容、检查结果、问题处理情况及责任人的处理情况。

第七章 奖惩办法

第二十五条 集团按年度对各单位的安全管理工作进行综合量化测评,测评结果纳入单位的工作绩效。

(一)考核、测评工作由集团安全工作领导小组组织实施;

(二)集团各单位自我测评工作每学期进行一次;

(三)综合量化考核、测评的项目为:1、组织落实;2、制度健全;3、责任明确;4、制度落实;5、岗位培训;6、持证上岗;7、问题整改;8、隐患排除;9、事故发生;10、事故处理。

第二十六条 凡制度健全、职责明确、责任到位,一年中无安全事故,经年度考核、测评为前六名的单位或班组,集团予以表彰、奖励。

第二十七条 经年度考核、测评为前六名单位的安全工作第一责任人,集团给予表彰、奖励。

第二十八条 凡在安全管理工作中成绩突出的安全员、消防队员和一线职工,由各单位评定并提出表彰和奖励的意见报集团审批。

第二十九条 奖励方式为:集团通报表扬、表彰、物质奖励。

第三十条 集团对各单位实行安全事故责任追究制。对于在安全工作中失职、渎职、违反安全管理规定或有关规章制度的行为,给予相应处罚。对发生安全事故,经调查确定为责任事故的,除了对事故单位的事故责任人予以追究外,还要追究事故单位主管领导人的责任。

第三十一条 凡出现下列情况之一者,追究安全管理责任人、负责人和安全员的管理责任:

(一)安全管理制度不健全、责任落实不到位,防范措施不当,防范设施不到位,经检查、督促改进不力者;

(二)上岗人员未进行安全培训,致使当事人违章操作造成事故者;

(三)对安全隐患排除不力、不及时,导致事故发生者;

(四)在事故处理过程中指挥不当者;

(五)因失职、渎职从而发生盗窃、火灾、人身伤害、中毒等事件,并造成了社会影响和直接经济损失者;

(六)发生事故隐瞒不报者。

第三十二条 凡出现下列情况之一者,追究当事人的责任:

(一)当班人员擅自脱岗或不认真履行职责致使事故发生者;

(二)违反安全规定、违章操作发生事故者;

(三)发现事故未及时报告产生严重影响或直接经济损失者;

(四)发生事故隐瞒不报者;

(五) 故意制造事端者;

(六)暴力造成人身伤害者。

第三十三条 对发生安全责任事故,产生了重大的社会负面影响或造成较大的直接经济损失的单位和个人,做出以下处理:

(一)执行安全工作“一票否决制”;

(二)对有关负责人和直接责任人在集团内部通报批评,同时给予相应的经济处罚。情节、后果严重的,给予行政处分,直至追究法律责任。

第三十四条 凡故意制造事端和采取暴力手段造成人身伤害者,移交学校保卫部或司法机关处理,同时依据学校有关规定,给予相应的行政纪律处分。

第三十五条 对违反安全管理规定经教育不改或造成严重后果、带来直接经济损失者,由所在部门提出处罚意见报集团审批。

第三十六条 安全管理工作奖惩决定,须经集团讨论通过后实施。

第三十七条 集团各单位应依照本办法的要求,结合本单位的实际,制定各类安全管理工作实施办法。集团安全质量监察部负责对本办法执行情况的监督和检查。

第三十八条 本办法由集团安全质量监察部负责解释。

第三十九条 本办法自公布之日起施行。