物资管理工程师岗位规范（五篇）

发布时间：2024-01-04 热度：54

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物资管理工程师岗位规范

第1篇物资管理工程师岗位规范

1．主要职责

1.1认真贯彻执行国家有关物资管理的方针、政策和局有关物资管理的各项规章制度。

1.2协助主任、副主任做好部门的管理工作。

1.3根据施工进度做好零星材料采购计划及审批工作，确保施工正常。

1.4负责材料的验收、入库、保管及发放的组织管理工作和资料管理工作。

1.5负责材料的月、季、年报资料的编制、整理和归档工作。

1.6负责作好本部的iso9001质量管理工作及协助做好安全监督管理工作。

1.7完成领导交办的其他工作。

2.任职条件

2.1政治思想及职业道德

2.1.1坚持党的基本路线，坚持四项基本原则，具有一定的政治理论水平和政策理论水平，有从事本岗位的责任感和事业心。

2.1.2遵纪守法、忠于职责、廉洁奉公、热爱本职工作。

2.2文化程度及所学专业

2.2.1中专以上文化程度，具有初级职称任职资格。

2.2.2所学专业为工程类或物资、经济管理类专业。

2.3专业知识

2.3.1熟悉水利水电施工技术管理及物资供应管理、经营流通管理。

2.3.2熟悉经营管理学、市场学、施工物资基础学，熟悉本部门业务。

2.3.3熟悉掌握水电施工物资及有关技术基础理论知识，熟悉生产施工工艺及其他信息等现代化管理。

2.4实际工作能力

2.4.1能正确理解国家和上级的有关方针、政策与各项规章制度。结合本公司的实际情况，分析处理问题。

2.4.2能对物资管理过程中出现的问题熟练运用科学程序进行处理。

2.4.3有一定的语言、文字表达能力与社交能力。

2.4.4具有应用现代化办公设备的能力。

2.5工作经历

从事工程技术管理或物资管理工作三年以上。

第2篇客服中心物资管理：账务操作规范

公司客服中心物资管理:账务操作规范

――账务操作规范

1、审核权限划分

通过使用erp软件可以掌握现场物资数量及物资存放地点,可以更加准确、快捷的了解及控制现场物资情况、控制现场物资成本。通过使用erp软件使各业务部从原始的手工记账变为先进的电子账务处理,使得账务处理工作量大大的减少,现场通过记录出入库流水账同样减少账务处理工作量,而且账务的准确性、及时性得以提高。这也是**账务处理的核心意义。

业务部物资账务人员负责本业务部所属现场账务处理工作,拥有对本业务部物资'调拨单'的审核权,对其他业务部erp单据的查看权;

业务管理部账务人员负责跨业务部物资的调拨权、调拨单的审核权,对其他所有业务部erp单据的审核权;

在erp中各种单据制作流程基本相同,下面就具体工作中所涉及erp单据逐一予以说明。

2、其他入库单业务

2.1其他入库单--采购入库

业务场景:通过采购部购买的物资,供应商将物资发送到业务部或现场的物资;

相应单据:其他入库单--采购入库;

科目说明:其他入库单--采购入库:根据公司的物资采购计划,由厂家发送到业务部或现场的物资。

操作步骤:

现场接到供应商发送过来的物资清点入库后,业务部在**软件中处理账务,制作'其他入库单--采购入库';

双击'其他入库单'后,出现如下界面:

点击页面左上角<增加>,会自动生成'其他入库单';

自动生成的信息有入库单号,入库日期,蓝字;

在仓库的右侧横线处选择相应的库房,入库类别中选择'其他入库单--采购入库',在供应商处选择相对应的供应商,在存货编码中选择入库物资对应的编码,在数量下填写相应入库数量;

单据填写完成后,先点击左上角的<保存>,然后点击<审核>。本次入库业务处理完毕;

当想修改'其他入库单--采购入库'时,需要先<弃审>,再点击<修改>按钮。此时'其他入库单--采购入库'单可以修改,但是只能修改除库房以外的信息,如库房的选择出现错误时,需要<弃审>后<删除>单据重新制作'其他入库单--采购入库'。

现场接收厂家发送物资后,现场处理账务方法同上。每日发给业务部'现场出入库流水账',由业务部账务员检查现场账务处理情况。

2.2其他入库单--零采入库

业务场景:根据客服部临时要求,由业务部或现场自己单独购买的物品;

相应单据:其他入库单--零采入库;

科目说明:个别现场或业务部根据实际需要,需要少量采购物资,经申请同意后予以采购;

现场物资清点完毕入库后,编制'现场出入库流水账',在每日发给所属的业务部。如现场采购物品在**软件中无编码,现场拍下新增物资包括远景、近景、规格型号发给业务部,由业务部转发给业务管理部,在**软件中增加物资编号。再由业务部账务管理员制作'其他入库单--零采入库';

操作步骤:

点击<增加>其他入库单。在入库类别中选择'其他入库单--零采入库';

在仓库的右侧横线处选择相应的仓库,入库类别中选择'其他入库单--零采入库',在存货编码中选择入库物资,在数量下填写相应入库数量。

单据处理完成后,点击左上角的<保存>;并点击<审核>。本次入库业务处理完毕;

当想修改'其他入库单--零采入库'时,需要先点击<弃审>,再点击<修改>按钮。此时'其他入库单--零采入库'就可以修改了,但是只能修改除库房以外的信息,如库房的选择出现错误时,需要<弃审>后<删除>单据重新制作'其他入库单--零采入库'。

2.3其他入库单--损坏入库

业务场景:现场的物资(主要为工具、备件)在使用过程中正常消耗、损坏,存入现场损坏品库;

相应单据:'其他入库单--损坏入库';

科目说明:现场物资在使用过程中正常损坏的物资入到现场损坏品库房;业务部、现场由于库房保存不善造成的物资损坏。

操作步骤:

点击<增加>'其他入库单'。在入库类别中选择'其他入库单--损坏入库';

在仓库的右侧横线处选择相应的物资入库库房,一般为现场损坏品库房,入库类别中选择'其他入库单--损坏入库',在存货编码中选择相对应的入库物资,在数量下填写相应入库数量;

单据录入完成后,点击<保存>,然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

2.4其他入库单--修复入库

业务场景:业务部或现场接收到从厂家修复后直发到本库房的物资;

相应单据:'其他入库单--修复入库';

科目说明:现场、业务部接收的物资,已经在厂家维修好的物资。修复入库记录的一定是完好品。

操作步骤:

点击<增加>'其他入库单'。在入库类别中选择'其他入库单--修复入库';

在仓库的右侧横线处选择相应的库房,一般为现场或业务部完好品库房,入库类别中选择'其他入库单--修复入库',在存货编码中选择相对应的入库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击<保存>,然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3、其他出库单业务

3.1其他出库单--自用领用

业务场景:现场的物资在使用过程中正常消耗、损坏,从现场完好品库中出库替换风机上的损坏件;

相应单据:'其他出库单--自用领用';

科目说明:根据现场自身需求,从库房中领取物资。包括耗材领用,备件领用,备件更换。

操作步骤:

现场风机出现故障,需要从完好品库中出库物资替换风机损坏的物资,业务部根据现场'现场出入库流水账'每天在**软件中处理账务,制作'其他出库单--自用领用';

点击<增加>,在仓库的左侧横线

处选择相应的物资出库库房,一般为现场完好品库房,出库类别中选择'其他出库单--自用领用',在存货编码中选择出库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击<保存>,然后点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3.2其他出库单--返修出库

业务场景:现场或业务部损坏品库中具有维修价值的损坏物资,返到厂家维修;

相关单据:'其他出库单--返修出库';

科目说明:根据生产管理部给出的具有维修价值的二类物资。在这些物资还具有维修价值时,发往生产管理部库房返修,记入返修出库。返修出库一定是损坏品,并且从损坏品库出库。

操作步骤:

业务部或现场将损坏且具有维修价值的物资发给生产管理部库房,物资出库并清点完毕后,业务部账务员在**软件中处理账务,制作'其他出库单--返修出库';

点击<增加>,在仓库的左侧横线处选择相应库房,一般为现场或业务部的损坏品库房,出库类别中选择'其他出库单--返修出库',在存货编码中选择出库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击<保存>,然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

3.3其他出库单--报废出库

业务场景:现场损坏品库中的物资,不具有维修价值。现场经业务部申请允许直接报废出库,不用返回生产管理部库房;

相关单据:'其他出库单--报废出库';

科目说明:根据'商修管理办法'中规定的不具备维修价值的一类物资。使用过后不具备维修价值,或者是二类物资维修次数过多,无法修复或已不具备维修价值时,现场直接报废或发往业务部报废,记入报废出库。

操作步骤:

业务部或现场将损坏且不具有维修价值的物资予以报废出库,现场在**软件中处理账务,制作<'其他出库单--报废出库';每天报送'现场出入库流水账'给业务部,业务部在**软件中更新账目;

点击<增加>,在仓库的左侧横线处选择相应的物资出库库房,一般为现场或业务部损坏品库房,出库类别中选择'其他出库单--报废出库',在存货编码中选择出库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击<保存>,然后再点击<审核>即可。其他相关内容同上。

4、调拨业务

4.1业务部之间调拨

业务场景:当多个现场物资紧张或无此库存时,由所属业务部统一申请从其他业务部所属现场调入。此业务可能是业务管理部的统一调拨或业务部之间的协商调拨。业务管理部计划室发出调拨指令,由业务管理部计划室制作'调拨单'并点击<审核>;各业务部之间协商,由发出物资业务管理部计划员制作'调拨单';

相应单据:业务管理部审批的'联络单'、'调拨单';

科目说明:'其他入库单--完好品调拨'入库:业务部之间的调拨、现场之间的调拨、其他部门与业务部的调拨,在入库时,记入调拨入库,调拨的物资一定是完好品。

操作步骤

双击<调拨单>后,出现如下界面;

点击页面左上角<增加>,会自动生成'调拨单';

自动生成的信息有调拨单号,调拨日期;

在转出仓库选择物资转出仓库,转入仓库选择物资入库仓库;在出库类别中选择'其他出库单--完好品调拨',在入库类别中选择'其他入库单--完好品调拨'。在存货编码中填写入库物资,在数量栏中填写调拨数量;

'调拨单'填写完毕后,点击<保存>;业务部没有制作跨区域调拨单的权限,必须由业务管理部计划室制作的'调拨单',由计划室点击<审核>;

业务管理部计划室审核完'调拨单'后。告知物资出库业务部可以通过<下查>,找到相应的'其他出库单--完好品调拨'并<审核>;

物资出库业务部双击'其他出库单--完好品调拨',可以找到与调拨单相对应的'其他出库单--完好品调拨'。出库业务部核对'其他出库单'信息,如无疑问点击<审核>,物资出库完成账务处理;

物资收货业务部,接收到其他业务部发过来的物资时,在<调拨单列表>中找到相应的'调拨单',点击<下查>,找到相对应的'其他入库单--完好品调拨'。双击单据后,如无疑问点击<审核>,物资入库完成账务处理。

注意事项:由业务部之间协商,确定业务部之间物资的调拨,由业务管理部计划室来制作'调拨单',在备注中写明由业务部经理同意调拨并在每月月末将本月业务部经理同意调拨的调拨单制作纸质版,发到北京计划室备查。

4.2现场之间调拨

业务场景:某个现场需要某种物资,这种物资需要从其他现场调拨给有需求现场。这种调拨只能是业务部所管现场内部调拨(跨业务部现场之间的调拨业务参考4.1);

相应单据:'调拨单'、'其他入库单--完好品调拨'、'其他出库单--完好品调拨'。

科目说明:

调拨单:记录物资在同一公司不同仓库之间移动的凭据,将减少调出仓库的库存,增加调入仓库的库存;

其他入库单--完好品调拨:物资接收现场接收物资发出现场发来的物资,在入库时,记入调拨入库;

其他出库单--完好品调拨,物资接收现场接收物资发出现场发来的物资,在出库时,记入调拨出库。

操作步骤:

双击<调拨单>后,出现如下界面;

点击页面左上角<增加>,会自动生成'调拨单';

自动生成的信息有调拨单号,调拨日期;

在转出仓库选择仓库名称,转入仓库选择入库仓库;在出库类别中选择'其他出库单--完好品调拨',在入库类别中选择'其他入库单--完好品调拨'。在存货编码中填写入库物资,在数量栏中填写调拨数量。

'调拨单'填写完毕后,点击<保存&

gt;;如是跨业务部之间的物资调拨,由业务管理部计划室制作'调拨单',由计划室点击<审核>;如是业务部内部物资周转,由业务部账务管理员点击<审核>。其他步骤同上。

损坏品的调拨业务与完好品的调拨业务处理相同,只是在出库、入库类别中稍有不同。损坏品的调拨在入库类别中选择'其他入库单--损坏品调拨';在出库类别中选择'其他出库单--损坏品调拨'。损坏物品返回业务部时,业务部需要根据物资返回日期逐笔处理账务,因为物资返修,是按照批次到货,所以需要逐笔记录。其他步骤同上。

5、物资退库

业务场景:生产管理部库房向现场发货或者由厂家直发现场的物资,现场接到物资后发现其中有丢失或损坏的情况发生,现场将损坏物资单独存放返回厂家或生产管理部库房;

相关单据:'出入库流水账'

操作步骤:

现场每天晚上更新当日现场物资出库、入库账务,并制作现场'出入库流水账';

业务部账务管理员收到现场发回'出入库流水账',在**软件中更新该现场账务;

现场每日打印出入库流水账并签字备查;

第3篇企业生产技术部门物资管理规范

企业生产技术部门的物资管理

1.物资管理的任务

①保证生产的正常运行。企业必须做好物资的采购、保管、发放工作,保证按质、按量、按品种规格、按时间,成套齐备地满足生产经营的需要,保证企业生产经营方面不断地进行。

②促进技术进步。

物资管理部门要密切配合企业的生产技术部门,改革生产工艺。

③节约物资消耗。

企业要通过物资消耗定额的制定、贯彻和检查、督促,配合生产技术部门或其他的物资使用部门改进生产技术、加强管理以降低物资的消耗,并且要努力消除和减少物资在储运过程中的各种损耗。

④提高物资周转率。

搞好物资管理、提高物资周转率,对企业来说,意味着少占用流动资金,减少利息支出,降低物资保管的损耗和费用。

⑤降低物资供应费用。

当物资有多种供应来源而且企业有权自由选择时,企业应当在保证产品质量的前提下,尽量选择价格低廉和路途近、交通方便的货源。

⑥遵守国家的政策法令。

⑦适应企业发展。

物资管理的上述任务是相互联系的,应当全面理解和执行,才能保证提高企业的经济效益。

2.物资管理的内容

①制定合理先进的物资消耗定额。②确定正常的物资储备定额。③编制物资采购计划。

④搞好仓库管理和物资节约工作。⑤建立和健全各项规章制度。

3.物资分类

(1)按物资在生产中的作用分类

①主要原材料。②辅助材料。③燃料。④动力。⑤工具。

(2)按物资本身的自然属性分类。

①金属材料。②非金属材料。③机电产品。

(3)按物资的使用范围分类。

①基本建设用料。②生产产品用料。③经营维修用料。④科学研究用料。

⑤技术措施用料。⑥工艺装备和非标准设备用料。

4.物资管理的组织形式

(1)职能式组织;(2)区域式组织;(3)产品式组织;(4)内外分工式组织。

企业专门成立物资采购部门,全面负责物资采购和对外业务联系;而企业内部的物资管理全部由生产部门统一管理,实行企业内部和企业外部工作的高度分工。

5.物资消耗定额的作用

物资消耗额是指一定的生产技术组织条件下,制造单位产品或完成单位劳务所必须消耗的物资数量的标准。

(1)物资消耗额是编制物资供应计划的重要依据。

(2)物资消耗定额是科学地组织物资发放工作的重要基础。

(3)物资消耗定额是控制企业合理使用和节约物资的有力工具。

(4)物资消耗定额是促进企业提高技术水平、管理水平、工人操作水平的重要手段。

6.物资消耗定额的制定

物资消耗定额的制定是按主要原材料、辅助材料、燃料等分别制定的,下面分别加以说明。

(1)主要原材料消耗定额的制定

单位产品原材料工艺消耗定额=单位产品净重+各种工艺性消耗的总和

单位产品材料供应定额=工艺消耗定额×(1+材料供应系数)

(2)辅助材料、燃料和动力的消耗定额的制定可按不同的用途分别加以制定。

7.物资消耗定额的管理

(1)编制定额文件。(2)执行。(3)建立健全物资消耗的原始记录和做好统计工作。

(4)考核。(5)修订。

8.物资储备定额的作用

(1)物资储备定额是编制物资供应计划的主要依据。

(2)物资储备定额是企业监督库存动态,使库存经常保持在合理水平上的必要工具。

(3)物资储备定额是核算企业流动资金的重要依据。

(4)物资储备定额是确定物资储备面积和储备数量的依据。

9.物资储备定额的组成

(1)经常储备定额(2)保险储备定额(3)季节性储备定额

10.物资储备定额的制定方法

参见第五章(库存控制)的阐述。

11.物资供应计划的任务

(1)确定企业计划期各项任务所需物资,作出部署和安排,搞好企业内的物资供需平衡。

(2)按计划组织进货,根据生产进度和时间要求,按质、按量、按时,齐全地向车间班组发料。

(3)充分利用企业的物资资源,减少和杜绝积压浪费,降低费用,加速周转,以提高效益。

12.编制物资供应目录

(1)物资供应目录是编制物资供应计划和组织物资采购的重要依据,也是企业中设计、工艺等部门正确选用物资的必要参考。

(2)物资供应目录的编制。

(3)物资供应目录的修订。

13.确定物资的需用量(直接计算法,间接计算法)

(1)主要原材料需用量计算(直接计算法)

某种主要原材料需用量=[计划产量+技术上不可避免的废品数]×[单位产品材料消耗定额-计划回用废料的数量]

(2)辅助资料需用量的计算(直接计算法)

某种辅助材料需用量=(计划产量+废品量)×某种辅助材料的消耗定额

没有消耗定额的辅助材料,其需用量可采用间接计算法。

某种辅助材料用量=上年实际消耗量/上年产值(千元)×计划年度产值(千元)×(1-可能降低百分比)

(3)燃料需用量的计算(直接计算法)

实际品种的燃料需用量=计划产量×(标准燃料消耗定额/发热量换算系数)

发热量换算系数=实际使用燃料发热量/标准燃料发热量

(4)设备维修材料需用量的计算

每修理单位材料平均消耗量=修理某类设备用料的全年消耗总量/某类设备的全年修理单位数

14.确定物资存储量

期初库存量=编制计划时的实际库存量+期初前的到质量-期初前的耗用量

期末储备量=经常储备量+保险储备量

15.编制物资平衡表

某种物资的申请量=该种物资的需用量+期末储备量+期初库存量-企业内部可利用资源

16.加强物资采购管理的措施

(1)建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生。

(2)建立健全物资采购决策程序。

(3)一般

企业主要原材料及其他金额较大物资采购的重大事项,应当由厂长、经理、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。

(4)加强对采购物资的价格、质量、数量的监督。

(5)企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

(6)具备招标采购条件的应尽量实行招标采购。

(7)对采购管理全过程建立责任制度。

17.物资采购的内容

(1)分析市场供应状况、寻找物资来源。

(2)分析市场趋势,搜集市场价格、运输费用等有关资料,进行购价和成本分析。

(3)选择购货,与厂家洽谈,签订供货合同,获取所需物资。

(4)组织物资运输,验收入库及贷款结算,办理验收和退货手续。

18.采购管理的一般程序

(1)接受采购要求。(2)选择供应商。(3)订货。(4)订货跟踪。(5)到货验收。

19.仓库管理的内容

(1)物资的验收入库

①物资数量、品种、规格的验收。②物资质量验收。③把好入库三关。

(2)物资的保管。

①摆放科学。②质量不变。③账、卡、赁相符。

(3)物资的收发

①由定额供料员签发定额供料凭证。②严格按照供料凭单供料。

③实行工废、料废、超定额等要求补料的审核制度。④坚持退库和核销制度。

⑤实行核算、奖励制度。

(4)清仓盘点

①检查物资的账面粮与实存数是否相符。②检查收发物资是否错误。

③检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。④检查安全和库房设备有无损坏等。

(5)严格管理制度

①安全管理制度。②岗位责任制度。

20.节约物资的主要途径

(1)改革产品设计,减轻产品物资消耗。(2)采用先进工艺,减少工艺性物资消耗。

(3)采用新材料和代用材料。(4)实行集中、套裁等先进的下料方法。

第4篇客服中心物资管理：实务操作规范

公司客服中心物资管理:实务操作规范

――实务操作规范

1、现场物资管理

现场备品、备件、耗材出入库应填写'出入库流水账',具体格式及填写方法请参照'账务操作规范'。

现场工具的使用属于临时借用性质,在此不单独强调,但现场以工作小组名义领用时要填写临时领用表,存放于现场总代表处,归还时将临时领用表下面注明已归还,并签字确认即可。

1.1物资申请

现场所需物资以'内部联络单'形式提交到所属业务部计划室;

业务部计划室需在接单24小时之内完成对现场所需物资的复查;

业务部计划室对现场所提'内部联络单'复核后由业务部经理签字审核;

审核完成后业务部将'内部联络单'转交生产管理部,并转业务管理部备案;

生产管理部按单发货到现场;

业务部计划室需对此申请进行实时跟踪直到确认现场到货为止,如业务部无法协调事宜及时反馈到业务管理部,由业务管理部代表客服中心与其他部门或公司进行协调。

1.2物资的接收

现场收到物资应严格履行先验收、核对数量再入库登账的原则;

物资到达现场后,现场人员按'发货单'和'装箱单'清点接收物资,现场人员对接收物资确认无误后在'发货单'上签字确认,复印一份交由承运人带回,用于运费结算;

现场应按'发货单'和'装箱单'所列名称、规格等信息登录'现场收发货流水账',然后由保管人员将其存档;

如发现单货不符、货物外包装破损或其他质量问题,要及时向现场总代表反映,同时书面通知所属业务部,必要时附上所拍照片;

物资到达现场但尚未收到'发货单'和'装箱单'时,现场保管人员应先询问生产管理部库房发货人员,确认无误后才可办理临时入库手续;

物资到现场后,现场相关人员需在5个工作日内完成对物资的核对工作,如因未及时清点物资而发生的物资缺失或损坏的责任全部由现场总代表承担;

各现场之间物资调拨往来,由业务管理部计划室统一调拨,接收时按正常收货办理手续。

1.3物资的出库和调拨

循环借用工具填写'临时领用表',归还时签字注销;

物资的合理领用耗材、备件时填写'现场出入库流水账';

现场如接到所属业务部调拨发货要求,根据业务部'调拨单'据实发放、调拨规定物资,并随货附上发货清单,同时更新'现场出入库流水账';

对于一切非现场正常工作的出库事项,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告现场总代表或业务部经理处理;

现场使用物资时要坚持'推陈储新、先进先出、按规定供应、节约'的原则,日常物资管理要坚持一盘底、二核对、三发货、四减数的原则;

对贪图方便,违反'物资管理'规定,造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,现场总代表负直接责任,由业务部相关人员根据'客服中心员工手册'中的奖惩规定提请处罚;

现场所有损坏物资不允许私自返厂处理,对所有损坏物资按照'产品商修管理办法'(详见附录ⅹⅶ)执行。

1.4物资的保管

库存物资的保管方面主要涉及:物资的安全防护(防止受潮、被盗、人为损坏等);合理摆放(按照abc分类法科学划分物资类别存放、按照库存条件及仓库实际情况合理存放等);修旧利废、维修维护方面。

1.4.1保管物资的安全防护

易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品要单独储存,定期检查;精密、易碎物料要轻拿轻放;怕热、怕冻、怕潮、怕晒及易挥发的物料应入库或存放料棚,不同料性要合理分类储存;

经常进行盘点,做到日清月结,按规定即时编报'出入库流水账';

每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存《盘点表》。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报业务部,未经批准不得擅自调账;

积极配合监盘人员做好全面盘点和抽点工作,每月15日与业务部进行对账,保证账表、账账、账实相符;

仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理场地,保证库容整洁;

做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电;

确实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记;

确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。

1.4.2保管物资的合理摆放

物资的储存保管,原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积;

凡吞吐量大的落地堆放(如油品、耗材),周转量小的用货架存放(电器类备品备件)。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号;

物资堆放的原则本着'安全可靠、作业方便、通风良好'的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放),要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明库号、架(区)号、层(排)号、位号、名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

1.4.3保管物资的维修维护

有储存期限的物资,应记清生产、入库日期,分期存放,定期倒垛,先收先发,临近期限的要优先出库;

保管人员在物资入库时,应根据不同的料性,鉴定物资的保养,状况,确定并标明维护保养周期,入库保养不良的,须保养后再归垛或上料架;

库存物资要定期检查,进行周期保养。库存物资若有锈蚀(没有防锈措施的机械类备件,如油冷滤芯、各种电机头等),必须组织人力,物力进行强制保养,并认真填写'保养记录';

保管人员要熟悉所管物资的特性及保管要求,使物资保管、保养规范化。

1.5现场损坏物资管理

现场所有损坏物资按照'产品商修管理办法'执行,'产品商修管理办法'中队所有物资进行了分类,分为ⅰ类物资、ⅱ类物资。ⅰ类物资、ⅱ类物资都需要返回生产管理部库房统一处理。

现场损坏备件包含的范围

所有属于

目前sl1500、sl3000风力发电机组备品备件清单内容的所有物资,均属于现场备件更换涵盖范围。具体情况请参照客服调试维护备品备件清单。

现场损坏备件记录要求

现场损坏备件应由现场负责现场仓储保管人员登记,登记在'返修损坏备件清单'上,登记内容为损坏备件名称、规格型号、数量、风机号、更换人、更换日期、更换上的新备件编号、更换下来的旧备件编号、损坏原因等内容。

现场损坏备件保管、运输要求

现场损坏备件原则上必须每15天返回一次,但当现场损坏备件能够装箱体积达到3立方米时应立即联系现场附近配货公司,以配货的方式返回生产管理部仓库。

※损坏备件在装箱时务必妥善做好防护,避免运输中的二次损坏。

1.5.1现场损坏物资维修申请

ⅰ类物资为无商修价值或无法修理类;

ⅱ类物资为具备商修价值类,此类产品的维修依据'产品商修管理办法'由现场将损坏物资按照要求汇总后提交业务部,由业务部汇总各现场'损坏物资清单'按照'产品商修管理办法'发起申请;

对于ⅱ类产品中的工具来说,如此工具在质保期之内,属于免费维修范围现场可要求工具厂家到场进行维修,如出质保或人为损坏则由业务部汇总各现场'损坏物资清单'按照'产品商修管理办法'发起申请;

在损坏物资商修过程中,业务部需实时跟踪进度,对于商修过程中无法协调事宜应及时反馈给业务管理部,由业务管理部相关人员进行协调。

1.5.2现场损坏物资的回收

现场损坏备件,首先应该按照'返修损坏备件清单'格式统一登记,以便于在返回生产管理部时作为附件使用。'返修损坏备件清单'应填写完整,以便于后期的商修流程的正常进行。

1.5.3现场损坏物资的出库

返回生产管理部的损坏备件必须使用木质包装,不许使用纸箱或其他软质包装;

返回生产管理部的损坏备件必须在木箱内六面用塑料隔离,备件与备件之间必须使用瓦楞纸及其他片材予以隔离,杜绝备件之间的直接接触;

以填写完整的'返修损坏备件清单'打印版作为装箱单,随货返回生产管理部;

准备返回生产管理部的损坏备件电子版'返修损坏备件清单'清单要先行发回生产管理部库房,以便于生产管理部库房做好接货准备及后期统计工作。

1.5.4现场损坏物资的保管

现场损坏物资(工具及备件)应该与完好品分区存放,单独建立备查账册登记。损坏物资应视同于完好物资保管,不得区别对待,避免二次损坏。具体保管要求请参照1.3。

2、业务部物资管理

业务部对所属现场物资的安全、完整、准确负有不可推卸的职责和义务。业务部主要物资管理工作为:

指导现场采用正确的形式记录'现场出入库流水账',督促现场及时更新'现场出入库流水账',并代替现场在供应链软件中更新库存数据;

组织所属现场开展定期、不定期盘点工作;

为现场整理、修改申请物资的'内部联络单'内容、格式,并提交生产管理部;

业务部负责跟踪提交生产管理部的'内部联络单',并每周对'内部联络单'的执行进度向业务部领导反馈。

2.1向生产管理部申请物资

业务部主要为向生产管理部转交现场申请物资'内部联络单',在申请流程中涉及各部门等事宜请参照1.3.1。在提交申请物资'内部联络单'时应注意事项为:

申请的工具、耗材、备件要分开列表,并写明物资编码、名称,规格、型号、单位、数量及紧急程度,具体要求及示例请参照《员工手册》计划管理部分;

现场申请物资应写明申请原因,完成签字流程后提交。

2.2业务部对物资的调拨

各业务部之间根据业务管理部下发'内部联络单'据实调拨规定物资,并随货附上'发货单'、'装箱单';

现场紧急申请物资没有'内部联络单'时,由业务部代表现场与生产管理部协调出库,但事后应尽快将'内部联络单'补上。

3、业务部运输管理

3.1业务部运输管理工作流程

图11-2业务部运输管理工作流

各业务部备件库自行寻找第三方物流公司,签订运输合同,此运输合同涵盖业务:向辐射现场、其他业务部备件库发运物资;库内吊运物资;使用叉车装卸物资。业务管理部对业务部运输工作管理职责如下:

业务管理部对各业务部运输管理负有监督、指导的责任;

业务管理部有责任协助转交各业务部上交直属领导送审运输合同;

业务管理部有责任提供运输合同范本、提供运输合同参考价格模板;

业务管理部根据每月对各业务部的巡查,及时了解当地的运输价格动态,及时修正参考价格;

业务管理部根据各业务部不同的季节价格波动,据实上报,批准后及时修正参考价格,以便于为各业务部运费报销提供参考依据。

3.2业务部对现场发货运费的规定

现场外租车辆运费(含配货、包车)未超出提交业务管理部运费备案价格体系10%(含10%),无需再行申请运费报销;

现场外租车辆运费(含配货、包车)超出提交业务管理部运费备案价格体系10%,现场必须填写申请向所属业务部逐笔申请;

现场使用航空发运物资,无论价格高低必须逐笔向所属业务部经理申请;

现场使用特快专递发运物资,单次发运200元或200元以内,由现场自行决定是否可以使用此形式发运;

现场使用特快专递发运物资,单次发运大于200元,发运人必须书面向所属业务部领导逐笔申请。

3.3、其他物资管理

客服边角余料管理(见附录ⅹⅴ)

工具借用登记单(见客服中心一体化表格)

产品商修管理办法(见附录ⅹⅶ)

第5篇 300mw火力发电厂岗位规范/物资供应/固定资产管理岗位规范

1 范围

本规范规定了固定资产管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。

本规范适用于固定资产管理工作岗位。

2 岗位职责

2．1 职能范围与工作内容

2．1．1 认真贯彻执行国家的物资政策，增强法制观念，严禁以权谋私。

2．1．2 负责全公司固定资产管理工作。

2．1．3 编制固定资产购置计划并办理固定资产增加、转移、调拨和报废等手续。

2．1．4 参加基建、大修、技改工程所添置的固定资产的质量验收工作。

2．1．5 对公司的固定资产进行编号、建卡，并建立固定资产台账，组织汇编固定资产统计报表。

2．1．6 定期组织有关人员对固定资产进行清查、盘存，并编制固定资产清查清册，不定期地对固定资产的使用与保管情况进行检查，保证固定资产的完好，杜绝固定资产的流失，参与固定资产报废工作的鉴定。

2．1．7 按时完成新增固定资产的建卡工作，确保帐、卡、物相符。

2．1．8 对固定资产的增、减变动，固定资产清查、盘存中的盘亏、盘盈、毁损等进行分析，查找原因，并提出处理的意见和建议。

2．1．9 加强业务学习，提高业务素质，推行现代化管理。

2．1．10 收集、整理固定资产管理方面的各种信息、资料。

2．1．11 完成领导交办的其他工作。

2．2 工作关系

2．2．1 在主管领导下开展工作，并对其负责。

2．2．2 业务上接受公司职能部门的指导。

2．2．3 搞好部门内部各岗位的协作与配合工作。

2．3 文明办公要求

2．3．1 坚守岗位，遵守纪律。

2．3．2 说话和气，谦虚诚恳，团结同志。

2．3．3 礼貌待人，热情耐心。

2．3．4 保持室内清洁，各种物品定置定位、摆放有序。

2．3．5 按规定着装和佩带工作标志，衣冠整洁。

3 上岗标准

3．1 思想政治和职业道德

3．1．1 坚持党的四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。

3．1．2 爱岗敬业，事业心和责任感强，忠于职守，开拓进取。

3．2 必备知识

3．2．1 掌握物资经济、技术经济学、工业经济管理的基础知识和经济法规。

3．2．2 掌握有关技术经济指标的内容和计算方法。

3．2．3 掌握生产和重点工程所需特残、专用物资的质量技术条件和储备要求。

3．2．4 掌握物资技术保管规程的内容和财务信贷等方面的内容。

3．2．5 掌握现代化管理，企业经济活动分析基本知识。

3．2．6 掌握本企业新产品、新技术的发展趋势及对物资的质量要求。

3．2．7 掌握生产经营主要技术经济指标变化对固定资产购置的影响和测算。

3．2．8 掌握物资计划的综合平衡理论与实践

3．2．9 掌握本企业内部物资计划价格制订的原则和方法。

3．3 政策法规

3．3．1 熟知《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税务法》。

3．3．2了解《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国劳动法》、《电力工业技术管理法规》。

3．4技能要求

3．4．1 具有对固定资产购置和管理执行情况提出修改建议的能力。

3．4．2 具有对物资资源进行预测的能力。

3．4．3 能查出资产超储、积压的原因并提出处理意见。

3．4．4 具有对物资的采购成本及流动资金的使用情况作出正确分析并提出改进措施的能力。

3．4．5 具有对新开发产品进行质量评价及采购成本预测写出评价预测报告的能力。

3．4．6 具有与外单位进行业务谈判、处理物资质量问题的能力。

3．4．7 具有运用现代化管理方法对物资进行管理的能力。

3．4．8 熟练掌握固定资产的划分标准和分类、登记和计价、提取折旧等。

3．5 任职资格

3．5．1 文化程度。具有大专文化程度。

3．5．2 工作经历。具有大专5年（本科3年、研究生1年）及以上本专业实际工作经历。

3．5．3 专业技术资格。具有经济系列中级专业技术职称。

3．5．4 身体条件。身体健康，没有妨碍本岗位工作的疾病。

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物资管理工程师岗位规范（五篇）

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