a物业公司考核制度（十二篇）

第1篇 a物业公司考核制度

1、宗旨:

为维护公司员工的正当权益和促进员工的个人发展,公司将严格进行考核制度贯彻执行奖优罚劣的基本方针:

a)有功必奖、有过必罚

b)小过即改、既往不咎

c)制度面前、人人平等

公司的每一位员工均应严以律已,不折不扣地按公司的各项制度和规定办事,充分发挥自己的才能,以使自己在物质上得到利益,在人格上受到尊重,在生活和工作中求得愉快,在事业上取得成就。

2、奖惩条例

(1)表彰

i)凡符合下列条件之一者由本人或直接上级将书面材料逐级上报审批,由行政人事部具体执行。

ii)对提高公司管理和服务质量有重大贡献者;

iii)在公司工作中自觉奉献、成绩显着者;

iv)拾金不昧者;

v)发现事故苗头,[[及时采取措施,防止重大事故发生者;

vi)为保护公司财物财产和他人生命安全、见义勇为者;

vii)提出合理化建议,经实施有显着成绩者;

viii)其他对公司有重大贡献者。

(2)公司原则上每月评选一次优秀员工,每年必须评选一次年度优秀员工,当选公司优秀员工可

获一定的物质奖励,及颁发'优秀员工证书'。

(3) 凡获公司表彰的员工,其事迹将记入档案作为今后人事考核晋职加薪的参考依据。

3、纪律处分

假如员工不能将工作表现提高到一个令人满意的水准,或者从个人行为道德方面都未能达到公司的规范,这就有必要向该员工提出正式纪律处分,当本细则与公司所发出之纪律制度有冲突时,以公司所发出的为准。

a:初犯:发出口头警告

b:口头警告后再犯:发出书面警告

c:警告后无改善或犯有严重过失:辞退

(1)口头警告

口头警告包括但不局限于以下原由:

1-1 在工作场所上班时看书报(与工作无关)、打磕睡、听收音机、闲谈、吃零食、抽烟、讲粗话等。

1-2上班时衣冠不整或穿肮脏制服,仪容仪表不整洁、且不听上司劝告。

1-3上班时不按规定位置配戴员工证及不穿整齐员工制服。

1-4上班迟到或早退五分钟,中途擅自短时离岗十分钟。

1-5将工资及补贴的详情外泄。

1-6未经许可驾驶或动用本公司的运输工具。

1-7对同事不礼貌。

1-8於上、下班时无故不打卡签到。

1-9违反公司有关规定或部门常规。(未造成损失者)

1-10 谎报病假。

1-11 使用公司电话办理私人事务。

1-12 随地吐痰或乱丢垃圾。

(2)书面警告

适用于员工重犯上述过失或第一次触犯下列过失。警告信由部门经理发出,员工需于警

告信上签名,该警告信送呈行政人事部存档管理,并在适当时与该员工面谈。

若在警告书发出后半年,该员工在品行及工作表现皆符合公司要求,其部门经理可考虑

取消警告信。

2-1任何对客人不礼貌的行为,导致客人投诉。

2-2不接受上司的指令或故意不服从上司合理的工作安排。

2-3挑拔是非、破坏团结或有不满情绪,不向上司及行政人事部反映,而在同事间制造混乱。

2-4不立即上交拾到的财物或收取客户任何钱财礼物。

2-5教唆他人或代他人打卡签到。

2-6上班时睡眠或擅离职守。

2-7上班前或当班时喝酒。

2-8赌博、工作自由散漫。

2-9对工作不负责、疏忽大意或松懈怠工

2-10未经批准,私自配制公司锁匙。

2-11无故旷工半日或者每月迟到、早退累计二十分钟。

2-12泄露公司有关保密资料。

2-13斗殴或闹不团结。

2-14未经批准私自兼职。

2-15员工宿舍私自留宿外人。

(3)最后警告

经发出一次书面警告后,再有重犯者将会获发最后警告。

(4)终止聘用

如果员工获发最后警告或首次出现下列情况或其它严重罪行,其聘用将被立即中止而无

须作出任何补偿,对某些过案将视乎情形追究

刑事责任。

4-1 双方均同意中止合同

4-2在试用期中证明该员工不能胜任

4-3 吸毒、私自将军火、毒品、易燃易爆品等危险品带入公司

4-4 偷盗公司或客人物品

4-5 滥用职权谋取私利、营私舞弊、假公济私

4-6 泄露公司有关保密资料、情况

4-7 损坏公司、同事、客人的财物,视乎情形赔偿损失

4-8 违反作业和安全规程,损坏设备或工具,给公司造成较大经济损失,并需酌情

赔偿

4-9 涂改计时卡

4-10伪造公司文件、提供假资料

4-11故意损害公司的名声和形象,证据确凿

4-12连续旷工三天

4-13触犯国家任何刑事法律

4-14向客人强索小费、物品

4-15使用或挪用公司资金或财产作为私用而未经预先批准

4-16病休期间另谋职

第2篇 物业管理公司考勤管理制度-6

物业管理公司考勤管理制度(六)

1、员工上下班须按规定时间、方式打卡或者签到。

2、迟到、早退10分钟以内,扣罚10元,10分钟至1小时扣罚20元,超过半天者按旷工处理。每月迟到、早退3次以上5次以下者(含5次),罚款100元,经多次警告不改者予以除名。

3、所有员工必须按规定的要求打卡、签到。任何人不得代替他人打卡,否则扣发双方当事人当天工资。

4、当月旷工3天(含3天)以下者,每旷工一天,除当日工资外,另扣发两天工资;超过3天者予以解聘。

5、如因公赴外地出差,应到总办办理登记手续并填写《出差登记单》。

6、公司、部门原则上不要求员工加班,但安排的值班不算加班,因必须要安排加班的,员工必须服从安排,否则视为旷工。正式加班,部门有权安排本月内调休,不能在异月调休,但调休不能影响正常工作,由部门经理负责。

7、考勤逐级审核,发现问题一级对一级负责。

8、离职人员的考勤务必在办理离职手续时一同呈报,否则公司不予受理,离职人员应发工资部门经理自行负责解决。

第3篇 某物业公司人事管理制度

物业项目公司人事管理制度

第一节 管理原则:

'严格的管理'是向广大业户提供满意服务和公司获得良好社会效益和经济效益的强有力的保证。为此,公司制订出内部管理的原则,以保障正常的运作秩序。

本公司在内部管理中,将严格贯彻以下之十大原则:

一、统一指挥原则:各级员工都必须执行公司总经理的决策,接收公司总经理的统一领导。

二、层级管理原则:每一级员工在工作中必须听从直接上级指挥或上级授权人员的命令,各级管理人员只对直接下级拥有指挥权。

三、分工负责原则:每一个员工按照分工对自己分担的业务工作负全面的责任。

四、责、权、利连带原则:每一个员工的责任、权限、利益三方面连带生效。

五、命令服从原则:每一个员工必须执行其直接上级的命令。

六、督导工作原则:各部门及人员要接受并配合公司授权监督部门或人员的督查和指导,对工作中的偏差要及时采取纠正措施进行改进。

七、民主参与原则:每一个员工对本部门及公司经营与管理均享有建议权和监督权。

八、友好协作原则:在不影响本部门正常运作前提下,各部门有尽可能为其他部门提供协作的责任。

九、特殊授权原则:任何情况下,每一个员工都必须接受本公司授权人员的指挥。

十、奖优惩劣原则:每一个员工的功绩都将受到奖励,其过失也将受到应有的惩处。

第二节:员工聘用 :

本公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质,并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则,'公开招聘、择优录用'。

申请人首先必须如实填写《员工入职申请表》,经面试、培训合格后方可聘用。

申请人接到公司行政人事部的通知后按期到公司报道。

一、聘用程序

(一)大型规模招聘:如组建新的服务中心或其他原因,招聘规模较大、人数较多时,由行政人事部和用人部门制定完整、细致的招聘方案,经总经理审批后实施。

(二)平时增补员工:

1、由用人部门填写《人员增补申请表》。

2、由行政人事部按申请表的内容要求,安排招聘事宜。

(三)应聘人员填写《员工入职申请表》。

(四)由行政人事部安排相关人员组织对应聘人员进行面试、笔试及现场操作演示等必要的考试评议。

(五)初步合格后,应向招聘人员讲解、出示有关规章制度、工资待遇等有关规定。

(六)通知应聘人员按期到公司报到,参加培训和岗前学习。

二、员工入职 :

(一)被招聘的员工必须在指定的时间到公司报到。

(二)报到时,需向行政人事部提交个人资料。

(三)员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误。其内容(地址电话、婚姻状况、教育程度等)若有更改,应立即通知行政人事部。

(四)员工提供的个人资料,若一经发现属虚报或伪报,公司有权立即将其辞退。

三、试用期

(一)凡新入职本公司的员工,一般须经3个月的试用。若员工所在部门总经理(主任)认为有必要时,也可将试用期酌情延长(但延长期不超过3个月);表现优秀、业绩突出者,报请公司批准,将试用期酌情缩短。

(二)员工在试用期内倘若不称职或触及了公司的有关规定,公司有权随时将其辞退。

(三)试用期满后,员工经所在部门考核,确认其能胜任岗位工作的,由部门填具《员工转正申请表》,经公司批准,员工将转为正式聘用工;不胜任岗位工作的立即予以辞退。

四、薪金

(一)公司薪金贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先三大基本原则以及根据高效、简单、实用原则,在工资分配管理中综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司经营管理活动中的相对价值、员工贡献大小等因素确定。

(二)员工薪金按照岗位类别和职位高低,并依据公司的薪金管理办法确定。

(三)员工只有在完成工作任务、遵守公司制度和规定的情况下方能领取薪金。

(四)对违反工作制度和纪律的行为,将采取薪金罚扣机制

(五)员工薪金发放按月进行,当月工资在次月10日支付,支付日若适逢节假日,公司可视情提早或推后支付,时间不超过一周。

(六)员工在职因为工作调动和岗位晋升,薪金经公司总经理批准将按规定进行调整。

五、膳食

公司职工食堂向当班员工提供中、晚两餐,其中护卫员包吃两餐,其他只提供一份中餐。

五、工装及配发用品、工具

(一)员工工作服装由公司统一制作或购买,员工需交纳一定比例的服装押金及按比例个人交纳一部分,具体标准由公司统一规定。

(二)员工工作期间必须按规定着装,员工未按规定使用造成服装损坏的应当赔偿。

(三)员工离职时,应将所配发的服装上缴,并事先清洗干净,上缴时公司将收取整理和消毒费用。

(四)公司所配发的用品、工具,员工签字认领,个人保管好,造成遗失和损坏照价赔偿,员工离职时,应将配发的用品、工具清点好一并上缴公司。

六、工作时间及节假日

(一)员工的工作时间根据公司的具体规定执行。

(二)员工享受国家规定的元旦1天、劳动节3天、国庆节3天和春节3天,共10天法定节假日,当与工作时间和内容要求冲突时,应执行管公司规定。

(三)如因工作要求加班加点,员工应当服从公司安排。

六、劳动合同的签订

(一)正式调入公司的员工,需与本公司签订'劳动合同'。

(二)公司正式聘用的员工,需与公司签订'劳务合同',合同期为1年。

(三)在合同期内所发生的劳动纠纷,均按合同有关条文处理。

第三节 职务任免:

公司考察任免干部遵循'任人为贤、量材而用'的原则,并提倡管理干部能上能下。对各级主管以上职务的任免由部门负责人研究提出,经总经理签发职务任免令生效,工资随职务变动。

第四节 岗位变动及晋升

一、公司根据工作需要可调动员工的岗位,被调动的员工应服从安排。

二、各部(室)主管在调动其管辖内员工时报公司核准后方可调迁。

三、公司跨部门调动员工由总经理批准签发调动令。

四、奉调员工接到调任通知后,应按指定时间到行政人事部办理调动手续,及时到新岗位工作。

五、员工工作表现优异、成绩突出者可申请晋升,填写《岗位晋升申请》后,由部门组织审查合格报公司领导批复后,可按公司规定晋升晋级。

第五节 员工离职

一、 被招聘员工在试用期内要求辞职,必须提前7天向所在部门提出书面申请,如在转为正式聘用工后要求辞职的,必须提前1个月向所在部门提出书面申请。二、如员工未能向本公司提出足够的时间后没办妥交接手续,擅自离职者,一律作旷工处理。

三、合同期内,如属本公司之原因辞退员工,则提前1个月通知本人并按劳动部门有关规定解除劳动关系。

四、凡辞职或辞退之员工必须在期限内办理相关手续后再领取工资。

五、若本公司因业务变更或其他原因而产生富裕劳动力时,本公司有权决定裁减员工。被裁减人员应服从安排,不得提出无理要求,公司将会提前1个月通知并按劳动部门有关规定解除劳动关系。

第六节 请休假制度及假期待遇

一、请休假制度

(一)员工请休假,先由本人填写请假单,并按管理权限逐级审批后,方可休假。

(二)未经批准或未办理手续擅自离开工作岗位的,一律按旷工处理。

(三)请假期满,要及时到行政人事部室销假手续。如需延长假期,必须先向所在部门领导申请,并通知行政人事部,按事假处理,否则,将按旷工处理。

(四)员工请休假归来后,应及时到相关部门进行销假,否则按延休假处理。

二、员工请休假

(一)事假:员工没有充分正当理由,不能请事假,有特殊原因需请假,必须先提交书面申请。请事假1天由部门主管审批;请事假1天以上由物业总经理审批;请事假3天以上(含3天),由物业总经理签署意见后,报总公司总经理批准。

(二)病假:员工请病假必须持由医院开具的病假证明单。 请病假3天以内由部门主管签署意见后,报服务中心经理批准;3天以上报公司总经理批准。一般应在病休前将病假单交行政人事部备案(急诊除外)。 病假证明和手续不齐备的,按事假处理;如发现弄虚

作假,按旷工处理。遇本人重病或住院等特殊情况,可由他人代为请假,事后再到行政人

事部补办病假手续。

(三)婚丧假:员工本人结婚或直系亲属(父母、子女)死亡时,经行政人事部核准后,报物业总经理批准可休婚假3天、晚婚假定10天、丧假3天

(四)产假:女职工应于休假前15天持有所在部门领导签署的请假单到行政人事部核准后,可享受产假90天,属晚婚者增加优待假15天,办理了独生子女手续(需在子女出生后3个月办证)者增加优待奖35天。

(五)工伤假:员工在工作时间受伤,应立即送至就近医院治疗,并通知部门主管或物业总经理或总经理,事后必须在指定的时间内填写事故报告,经部门主管审查后,报请物业总经理酌情处理。非因违反操作规程和有关规章制度导致受伤,其休假时间将按国家劳动保险的规定执行。

三、各类假期待遇

(一)事假:请事假期间,不予发放工资;事假不得连续超过5天,当年请事假不得超过10天,否则公司可视情予以辞退处理。

(二)病、伤假:3天内发放全额工资,3天以上不发放工资,病、伤假不得连续超过10天,当年病、伤假不得超过20天,否则公司可视情予以辞退处理。

(三)员工因工伤停止工作进行医疗时,当年累计休假时间不超过3个月的,按以下标准支付病伤假期工资:工龄不满3年者,按本人工资60%的标准支付;满3年而不满5年者,按本人工资70%的标准支付;满5年及以上者,按本人工资80%的标准支付。

(二)婚丧假、产假、工休假、公假:在批准的假期时间工资、奖金照发。

第七节 培训

每一个员工从入职之日开始,就必须接受不同程度的培训,以使自己成为一名合格的员工。公司也将根据各岗位的需要,安排不同的培训内容,帮助员工提高业务知识、专业技能和工作效率,培训遵守以下规定。

一、因工作需要可参加各类培训班和专业进修。参加培训或进修的内容,原则上要与本人从事的专业相关,以业余时间为主,不能影响本职工作。

二、因业务需要,要求参加各类培训或进修的,均要经所在部门负责人同意,填报外培审批表,公司领导批准后,报行政人事部备案。

三、经公司领导同意,参加培训(进修)的公司员工,其学费、报名费、资料教材费用等本人支付,也可根据员工的服务态度和工作成绩,签订培训合同,待获得相关培训证书后交公司报销培训费用,对违反培训合同的培训人员,公司有权收回相关培训证书,并按规定要求员工进行赔偿。

第八节 考核

为了及时地掌握每个员工的动态,公正、合理地评价员工,从而为员工的奖励、晋级、调整、迁升提供客观依据,公司建立正常的人事考核制度。考核分为试用期及年终考核。

一、试用期考核

聘用员工试用期满由试用部门负责考核。如试用部门认为必要延长时间或解雇,应附试用考核表,注明员工表现事实情节,报主管领导和总经理审批,延长试用期不得超过3个月。如试用部门认为可予转正,应附转正申请表、定级审批表,报主管领导和总经理审批。

二、年终考核

(一)年终考核于每年12月底举行,考核年度为1月1日起至12月31日止。

(二)试用期人员不参加考核:

(三)公司年终考核将相关知识笔试与评议和技能测试及有关平时的工作表现结合起来对员工的德、绩、能、勤分细目考评,以各细目分数评出等级;

(四、考核不合格予以辞退。

第九节 奖惩制度

为增强公司员工的主人翁责任感,鼓励其积极性、创造性并对违反劳动纪律和规章制度的员工给予应有的惩处,公司在管理中将严格贯彻'奖优罚劣'的基本方针,即:'有功必奖,有过必罚'、'小过即改,既往不咎'、'制度面前,人人平等'。

服务中心行政奖罚制度和绩效考评制度与此配合补充实施。

一、奖励

(一)奖励条件:

1、有功表现符合下列条件之一者,公司将酌情给予奖励:

2、对改进公司经营管理、提高企业效益方面有重大贡献的;

3、在完成工作任务、提高服务质量方面有显着成绩的;

4、在发明、技术改进或提出合理化建议,取得重大成果或使公司在经营管理中取得显着效益的;

5、为公司节约资金和能源的;

6、防止或挽救事故有功,使国家和人民利益免受重大损失的;

7、检举、揭发损害公司利益或违规行为,抵制歪风邪气,事迹突出的;

8、一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,舍己为人或做好人好事事迹突出的;

9、见义勇为,舍己为人或做好人好事事迹突出的;

10、其他应当给予奖励的情况;

(二)奖励形式:

1、口头或通报表扬;

2、记功;

3、晋升工资或晋级;

4、通令嘉奖;

5、授予荣誉称号。

6、在给予上述奖励的同时,可发给一次性奖金。

(三)奖励程序:

凡符合奖励条件者,由所在部门直接上级将事迹书面报告和《奖惩记录表》呈报公司行政人事部,经公司总经理签署后执行。

二、处罚

(一)过失种类: 员工过失分甲、乙、丙三类,触犯其中任何一条都要给予相应的处罚。

1、有下列行为之一者,属甲类过失:

(1)上班迟到、早退的;

(2)非因工作需要,上班时间会客聊天或长时间占用电话的;

(3)拖延执行上级命令的;

(4)不按规定着装的;

(5)有其他不道德的行为的。

2、有下列行为之一者,属乙类过失:

(1)代人打卡或迟到、早退当月累计达3次以上的;

(2)不按规定要求进行操作,尚未造成经济损失的;

(3)当值时擅自离岗、睡岗或干私活的;

(4)私藏、私拿公司各种物品占为己有或违反规定浪费、损坏、丢失公物的;

(5)涂改或伪造医生证明书、各类工作记录表格的; ;

(6)没有尽职及时报告事故的;

(7)使用不文明语言的;

(8)服务态度差,遭业户合理投诉的;

(9)一切有碍生产安全和公共秩序行为的。

3、有下列行为之一者,属丙类过失:

(1)连续矿工2天以上或1年内累计旷工4天以上的;

(2)贪污、受贿、盗窃、赌博、营私舞弊,不够刑事处分的;

(3)玩忽职守,违反技术操作规程和安全规程,违章指挥或隐瞒工作过失造成事故或损失的;

(4)损坏设备、工具造成经济损失的;

(5)不服从正常工作调动或公开拒绝执行上级命令的;

(6)服务态度差,当年累计被客户投诉3次以上或损害客户利益的;

(7)公司发生紧急情况时不参与救护或逃离现场的;

(8)参与打架斗殴、寻衅闹事,造成人员伤亡的;

(9)其他严重违犯公司规定的。

(10)员工有上述行为,情节严重,触犯刑律的,由司法机关依法惩处。

(二)处罚方式:

1、口头警告:仅限于首次触犯甲类过失的行为,由部门领导发出;

2、书面警告:员工如有重复触犯甲类过失或首次触犯乙类过失的行为,由所在部门填写《奖惩记录表》列明违纪事实、处理意见,经见证人或违纪人签名、物业总经理签署后,报公司总经理审批并存入员工个人档案;

3、员工从收到'警告通知书'后1年内,如能认真改过、积极工作,经所在部门领导提出,物业总经理审核,公司总经理审批后,可取消书面警告处分。

4、降级、撤职、罚款:员工违规,有所在部门根据具体情况填写《奖惩记录表》,报公司总经理审批后在给予其他各项处分的同时,可一并给予降级、撤职或一次性罚款处分,也可单独给予这类处分并要求作书面检查。

5、辞退或开除:员工受书面警告处分后再次出现同类过失,公司有权立即给予其辞退处分;对触犯丙类过失者,给予开除处理。由所在部门填写《奖惩记录表》,经公司行政人事部对事实进行调查核实,并由公司总经理批准后执行;对无理取闹、纠缠或恶意报复,影响工作秩序和社会秩序的员工,公司将其交由公安部门依法处理。

第4篇 某物业管理公司职位代理制度

物业管理公司职位代理制度

1制度内容

1]任何职位工作人员在不在岗期间(轮休、事病假,年假、脱产学习等),其工作应安排相应人员代理其岗位职责的的履行。应尽量按照本部门内相似职位的人员相互代理工作事务。

2]被代理人休息前应主动请示上级主管本人职位的代理,并对休息期间他人代理需衔接事项逐项向职位代理人交待。

3]职位代理期间如未离开本地,被代理人应保持通讯畅通。

4]如无人代理时,上一级主管应代理被代理人的事务。

5]因被代理人不在岗而产生的事务拖延及负面影响由被代理人所属部门主管负责。

第5篇 物业管理公司消防检查制度

质量/环境/安全管理体系作业指导书

--物业管理公司消防检查制度

1.0 一级检查由班组织实施:

1.1 每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全的检查,排除本身能够排除的一般不安全因素,上报本身不能解决的不安全因素。

1.2 发现问题应及时处理,及时报告,否则发生事故则由本岗位当班人员负责。

1.3 每天应将班组各人检查的结果向领班汇报。

1.4 接班时提前进入岗位,并向上一班了解安全情况,检查内容进行验收并签名,发现的问题,一般由接班班组长负责处理,较大的问题以书面报告领导处理,不利忽视或拖延。

2.0 二级检查由部门领导实施:

2.1 部门领导每周组织主管对本部班长管辖地段、设备物资(特别是易燃、易爆物品)进行一次检查。

2.2 检查班组对一级防火安全工作的执行落实情况。

2.3 组织处理本部门的火险隐患及整改,向员工进行教育及表扬或批评。

2.4 负责将一周的消防安全情况口头报告安全主任,若出现事故必须书面形式汇报。

3.0 三级检查由公司领导实施:

3.1 每月由质量/环境/安全管理委员会对各部门进行消防重点检查或抽查。

3.2 检查各部门贯彻防火安全的执行情况,检查要害部门防火安全管理及制度执行情况。好的表扬或奖励,差的批评或罚款。

4.0检查的基本内容:

4.1 易燃易爆危险物品贮存、管理、使用是否符合安全要求。贮存容器、管道有无定期测试,有无跑、冒、滴、漏现象。

4.2 使用液化石油气炉灶,是否按照安全要求操作,摆放位置是否符合安全规定。

4.3 对烟头、遗留火种是否注意和处理好。

4.4 仓库内货物、物资分类及存放是否符合安全规定,库房内灯泡规定60w以下,灯距、堆距、堆放高度、通风、室温是否符合防火安全要求以及值班情况等。

4.5电器设备运行是否正常,有无超负荷运行,电线、电缆的绝缘有无老化、受潮、漏电、短路等。电动机有无空转现象,防雷设备是否完好,有无乱拉电线情况。

4.6 使用多种可燃、易燃油类是否符合安全操作要求,以及残油、气的处理情况。

4.7 危险场所动火是否按规定办手续,焊工操作时是否达到动火安全制度的要求。

4.8 使用有毒有害物品的场地是否有防毒的安全措施。

4.9 消防器材及消防系统的完好情况。各部门和消防器材有无管好、用好和到期换药,保证完整好用。

4.10 安全员对出入人员是否进行严格检查,对携带易爆危险物品的人员是否把关等。

第6篇 x物业管理公司员工福利制度

1.年假

员工在本单位连续工作满一年未满五年者,可获得5天年假;满五年未满十年者,可获7天年假;满十年未二十年者,可获10天年假;满二十年以上者,可获14天年假。申请年假需提前十五天,经所属部门主管和办公室审批同意后方为有效,不得将年假累积至下一年度。

2.法定节假日

所有员工可按国家规定享受国家法定的节假日,如法定节假日受安排上班或值班,节后部门可安排补休或按规定给予加班费。

3.病假、事假

3.1员工因病未能上班,必须通知所属部门经理,员工请病假必须持有本公司指定医院病假单方可获准病假;急诊时须持区级以上医院急诊假单。每月病假不得超过两天(含两天),薪金照发,每月病假超过两天的,按照基本工资(基本工资 +岗位工资)/ 22.5天扣发薪金。

3.2员工因私事请假,应提前一天向部门负责人申请,1天内由部门负责人审批,2天以上由主管副经理审批,事假例行不发薪,按照日平均薪金(22.5天计算)扣发薪金。

3.3各部门经理请假须由总经理审批。

4.婚假、产假、恩恤假、探亲假

4.1婚期:在本公司连续工作满一年以上,符合国家《婚姻法》规定结婚的员工,可享有有薪假期8天。申请婚假须提前一周向本部门负责人提出书面申请经部门负责人审批后,可予休息。假后须将结婚证书复印件交经理办公室核实;

4.2产假:在本公司连续工作满一年以上,持有准生证的女员工,可享有有薪产假90天,难产的增加产假15天。申请产假须在预产前3个星期提出,经审批后可予休假。假后须将医院证明或出生证明交经理办公室核实。

4.3恩恤假:员工亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。 外省员工可享有有薪恩恤假6天,本省员工可享有有薪恩恤假3天;并给予员工一次性抚恤金300元。申请恩恤假须经经理批准,假后将亲属的死亡证复印件送经理办公室核实。

4.4探亲假:在本公司连续工作满一年以上,夫妻分居两地(跨省)或末婚远离(跨省或300公里以上)父母居住的职工,按劳动法有关规定享受有薪探亲假。探亲假只能当年一次休完。

第7篇 物业管理公司固定资产管理制度9

物业管理公司固定资产管理制度(九)

为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,结合公司现有实际情况,特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,或者使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

1、房屋及建筑物;

2、机器设备:指生产、生活所用设备包括:打草机、绿篱机、电焊机、割磨机、切膜机、角磨机、打磨机、热熔机、疏通机、吸尘器、电锤、手电钻、打压泵、电流表、万用表、兆欧表、内六角、钢锯、尖嘴钳、剪丝钳、大力钳、手锤、拉钉钳、梅花扳手、开口扳手、活动扳手、套筒扳手、抽油烟机、猛火炉、电饭锅、冰箱/柜、排风扇、热水器、洗衣机、打卡机

3、运输工具:包括汽车、垃圾车、行李车、叉车等;

4、计算机及设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、监控系统、等相关办公设备;

5、办公家具:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、茶几、钟表、电视、床、衣柜、电视柜、电风扇、楼梯、保险柜、电烤炉等;

6、检验工具:包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。

7、娱乐家具:乒乓球台、台球桌、麻将桌、

三、固定资产的管理部门

根据内部控制原则,全公司所有固定资产由行政部统一管理,由各实际使用部门进行保管与保养。

各具体管理部门应:

1、设置固定资产实物台帐,建立固定资产卡片;

2、对固定资产进行统一分类编号;

3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到主管以上人员)。

4、按照要求定期本对固定资产进行保养;

5、行政部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐物相符;

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门;

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐;

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理;

4、财务部会同行政部对固定资产每半年进行一次盘点,保持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产,需填写《固定资产采购申请表》(格式见附1),生产设备及相关设备报经各部门负责人、工程部、行政部、财务部及总经理批准;计算机设备、办公设备、家具、运输工具、娱乐家具报经各部门负责人、行政部、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

2、所需固定资产到位后,由其使用部门负责验收,并填写《固定资产登记表》(格式见附2)一式三份,在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量,并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交行政部部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写《固定资产转移申请单》一式四联(格式见附3),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由行政部留存,更新固定资产卡片,第二联送交财务部,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记;

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理;

3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。

七、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门,填写《闲置固定资产明细表》(格式见附4),管理部门拟定处理意见后,按以下步骤执行:

1、固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,填写《固定资产出售申请表》(格式见附5)

2、列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报部门负责人、生产部门负责人、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定资产进行处置,并在《固定资产登记表》上注明出售日期及数量,台账做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款,并对固定资产进行相应的账务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写《固定资产报废申请表》(格式见附6),交固定资产管理部门报财务部经理和总经理审批。

2、经批准后,固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行账务处理。

九、固定资产编号

编号原则:按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、顺序号、取得年月日编制。

1、房屋及建筑物代码为01;

2、机器设备 代码为02(指生产所用设备);

3、运输工具 代码为03(包括汽车、地牛、叉车)

4、计算机设备 代码为04(包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、等相关办公设备);

5、办公家具代码为05(包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜)。

如:生产部2006年7月1日购置一台计算机,则编号为

sc

所在部门两位中心字拼音的首字母资产大类 顺序号 购置年月日

十、固定资产的盘点

公司建立固定资产盘点制度,盘点分年中盘点和年末盘点,由行政管理部和财务部共同执行。固定资产的盘点应填制《固定资产盘点明细表》(格式见附7),详细反映所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏,须编报《固定资产盘盈

盘亏报告表》,列出原因和责任,报财务部经理和总经理批准后,财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台账和固定资产卡片内容进行更新。

附:1、《固定资产采购申请表》;

2、《闲置固定资产明细表》;

3、《固定资产报废申请》;

4、《固定资产识别卡》;

5、《固定资产转移申请单》;

6、《客户服务中心固定资产台账》

第8篇 物业公司财务清算业务制度

物业公司财务制度之清算业务

第一条 清算是指公司及所投资公司破产、解散和被撤销,正常经营活动终止,依照法定程序收回债权、清偿债务、分配剩余财产的行为。

第二条 公司及所投资公司破产、解散和撤销应当成立清算机构,具体清算程序根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定办理。

第三条 清算财产包括宣布清算时全部财产以及清算期间取得的资产。已作为担保物的财产相当于担保债务的部分,不属于清算财产,担保物的价款超过所担保的债务数额的部分,属于清算财产。

第四条 清算的会计期间、财产清偿顺序按相关法律法规执行。

第五条 清算会计期间的开始,应编制可实现净值为基础的清算开始日的清算资产负债表、净资产变动表、清算财产表、清算财产分配表。清算期间跨年度的,应于年度终了时编制相关报表。

第六条清算会计期间终了之前,清算组编制财产分配表,在清算程序中多次进行债务清偿或财产分配的,还应于每次清偿债务或分配财产后编制财产分配表。

第9篇 物业公司员工手册-考勤制度

物业公司员工手册:考勤制度

5、考勤制度

5、1员工依照法律规定享受节假日和休息日。(轮班、倒班者轮休)

5、2公司作息时间为上午8:30~12:00,下午13:30~17:30,季节性调整另行通知。

5、3员工无故迟到、早退,一次扣罚20元(15分钟以内),三次累计视同旷工一天,月累计旷工超过三天者予以除名。

5、4公司普通员工因病需休息、就医者,应向部门负责人请假。一天以内由部门负责人批准,一天以上由行政与人力资源部批准,主管以上管理人员由公司领导批准。急诊应及时与公司取得联系,事后补办请假手续。

5、5员工年病假时间累计10天以内(含10天),按日扣除月基本工资的3%,超过10天不满60天时,发给基本生活费(按市劳动局规定)。

5、6试用期员工及临时工病假按天数扣除其日基本工资。

5、7病、事假未办理请假手续的视同旷工,无工资。

5、8辞职员工未按规定提出申请者,无工资。

5、9公司实行事假无薪制,请假手续办理与病假同。

5、10婚假、产假、丧假、探亲假等,按国家和省市有关规定办理,休假期间按天数扣除月绩效工资部份。

5、11一年中事假累计不超过15天,病假不超过60天,超期者按自动离职处理。

第10篇 物业公司监督检查工作制度

物业公司监督、检查工作制度

监督检查工作是改进工作作风,提高工作效率的一项重要措施,也是保证公司各项工作落实的有效手段,为了加强督查工作,保证公司工作目标的实现,特制定本制度。

一、主要职能部门

公司行政人事部作为监督检查工作的主要职能部门,应坚持实事求是,全面准确地了解和反映真实情况,力争做到有分析、有建议、不流于形式。

二、加强计划落实

公司行政人事部负责督促各部门每月25日前递交的《月度工作计划》,并定期公布各部门的执行情况。

三、进行日常监管

各部门必须认真贯彻执行物业经理交办的任务,不得无故拖延或不办,如在工作中遇到重大问题和情况,应及时向领导请示报告。公司行政人事部要在相应时间内,向各承办部门了解办理情况,进行监督检查。

四、搞好信息反馈

及时收集和反馈物业经理决定的各项工作的贯彻落实情况,对各部门报送的报告、简报、材料进行汇总、整理和分析。

五、组织交流奖惩

督促各职能部门及时汇报贯彻落实各项工作的情况,不定期地组织部门间的工作交流与专题研讨,并根据部门完成工作的质量和效果,进行必要的奖惩。

六、附则

本制度由公司行政人事部解释,自颁布之日起执行。

第11篇 物业公司部门成本核算制度2

物业公司部门成本核算制度(二)

1.0目的:节约、降低公司物资成本。

2.0适用范围:公司各部门。

3.0内容:

3.1成本计算为每月第一天至当月末最后一天,经此统计核算当月的成本支出。

3.2确定正确的核算方法,一经确定后,任何部门和个人都无权改变,均须严格着章执行。

3.3记录各部门的申领物品时间,计算发放物品的成本以及数量和金额。

3.4加强成本核算的基础工作,切实分清各部门的成本和费用的界限,以准确核算成本率。

4.0程序:

4.1制定标准:准确计算当月实际成本形成数额。

4.2比较:将实际成本与控制标准相比较并及时反馈比较结果;当比较的结果存在较大差异时应调查原因,提出应采取的成本控制措施或控制标准的意见。

4.3控制:确保实际成本与控制标准的一致性,实现目标成本。

5.0支持性工具:

《部门月度领用物资成本统计表》

编制:审核:批准:日期:

第12篇 物业管理公司财务制度-7

物业管理公司财务制度(七)

为规范公司操作,合理运用资金,节约开支,特制定以下财务支付报销规定:

一、报销程序及规定权限:

1、支出金额在10000以下(含10000元)。

经办人→ 副总经理→总经理

2、支出金额在10000以上至300000元的。

经办人→副总经理→总经理→(财务经理报董事会备案)。

3、300000元以上的经营费用等各类支出,由经理办公会研究决定后报董事长审批。

4、一切支出如有合同或协议,办公室在归档同时应送财务部留复印件作为支付依据。

二、财务报销时间:

员工平时需要报销的单证先填写报销单,按规定审批后交财务部出纳处:

1、每星期二定为现金报销时间,员工需要报销,应事先办妥审批手续,经出纳员审核无误后方能付款。

2、每月22日定为支票结算日。

3、如遇特殊情况,按规定程序审批后,出纳员方能付款。

三、现金收入管理

1、为应付日常零星开支,出纳员负责从银行提取不超过核定库存限额的现

金,并及时登记入帐。

2、对于超出限额的库存现金,出纳员应及时送存银行。

四、现金支出管理

1、现金支出仅限于下列用途:

①支付职工工资及各种津贴、奖金。

②支付给个人的奖励、佣金及其他劳务费。

③支付各种零星采购及银行结算起点以下的往来。

2、各部门或个人因工作需要借支现金时,应填制规定的借款单,经副总经理审核后,报总经理审批,核对无误后出纳员方可付款。借款人应在借款单上写明借款事由、还款期限。一般情况下借款人应在三天内办理还款手续,特殊情况不能核销的必须到财务部说明情况并办理相应手续。借款应于月底财务结帐前归还,特殊情况需跨月结算的,应重填借款单说明理由并报请总经理批准。

3、每笔资金支出都必须由经办人向收款方索取有效原始凭证,所办业务完成后,按规定日期内到财务部门办理报销手续。如无有效原始凭证或未经主管经理批准,以及有违反财务制度、财务纪律的业务,财务人员有权拒绝报销。

4、现金支付限额为1000元(特殊情况除外),高于限额的原则上一律以支票支付。

五、支票管理制度

凡按规定不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。

1、公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由会计人员保管。

2、空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的人名章由主管会计保管,财务专用章由出纳员保管。

3、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用,公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来,一律使用转帐支票。

4、各部门或个人因工作需要领用支票时,必须填写支票领用单,注明事由和金额,按规定权限审批后,由出纳人员签发。支票领取人应在支票领用之日起,十日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票,如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

5、出纳员不得签发不确定日期的支票,不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法确定时,可签发限额转帐支票,并写明用途和收款单位。

6、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号顺序使用,对签错的支票或退票必须加盖'作废'戳记并与存根一起保管。

7、财务人员及时登记支票登记簿,与银行及时核对存款余额,并于次月5日之前编制各银行余额调节表。