某ktv主管岗位职责（七篇）

第1篇 某ktv主管岗位职责

1 准时主持每天的班前例会,传达经理的有关吩咐和工作指示,检查本部门员工的仪容仪表是否符合公司的要求与标准。

2、负责本部门员工的考勤,编排好每月的更期表,处理好有关请假、休假、迟到、旷工等一些事务,确保楼面运作所需人手充足。

3、准时检查整个楼面的卫生情况,不合格的地方重新清理,并检查台、凳、椅是否摆放整齐和有关用品用具是否摆放规范。

4、检查家私柜的卫生情况和杯具、用具的摆放是否符合标准,每天所需的用品用具、杯具是否准备充足。

5、安排好当天的工作计划,并编排好当天服务员的工作区域、工作岗位及所看的房号、随时检查工作情况。

(二)、ktv主管工作流程

1、7:00— 8:00开例会,通报昨天各部门营业状况,将各部门发生情况、事件统计处理,检查各自管辖区域工作人员的仪容、仪表、场地卫生清洁状况、房间设施的保养、运作是否正常,如有问题应及时解决或与其它部门负责人员及时联系处理。

2、8:00—9:00检查各区域人员是否到位迎接客人,并查看昨天营业过程是否有自己下属违纪、违规事件,并进行处理、纠正,与各区域部门负责人交谈工作事情了解各层人员工作态度、投诉、反应情况及记录登报。

3、9:00—12:00迎接客人的光临,处理客人消费过程的需求,巡查区域房间消费多少,跟送情况,客人属性心理,是否常来或自来客人,并做好招呼,按情况不同给予服务接待及优惠政策。

4、12:00—3:00巡查及了解掌握客人娱乐心态,厅房卫生清洁状况,各部门服务配合,客人结帐有否不满投诉,买单是否顺利,发现情况及时做好处理或记录,留待第二天开会反应处理。

6、营业中不断巡视各区域的运作情况,督促服务员按标准为宾客服务,并提供技术指导,不断提高本部门的服务质量。

7、工作中不断与客人沟通,妥善处理宾客的投诉和咨询,及时调解各部门之间、员工之间、宾客之间、员工与宾客之间的矛盾纠纷,每日收集各种信息,并及时地反映给经理。

8、安排好每天的物品领用和申购,查看要作记录并跟进所有工作,做好营业前的一切准备工作。

9、做好服务员的思想品德教育,教导每个员工要爱护公司的一切财产,养成勤俭节约的习惯,做一名优秀员工。

10、安排好收市工作,下班前写好工作记录交给经理审阅。

第2篇 ktv主管岗位职责范本

ktv主管岗位职责

1、准时主持每天的班前例会,传达经理的有关吩咐和工作指示,检查本部门员工的仪容仪表是否符合公司的要求与标准。

2、负责本部门员工的考勤,编排好每月的更期表,处理好有关请假、 休假、迟到、旷工等一些事务,确保楼面运作所需人手充足。

3、准时检查整个楼面的卫生情况,不合格的地方重新清理,并检查台、凳、椅是否摆放整齐和有关用品用具是否摆放规范。

4、检查家私柜的卫生情况和杯具、用具的摆放是否符合标准,每天所需的用品用具、杯具是否准备充足。

5、安排好当天的工作计划,并编排好当天服务员的工作区域、工作岗位及所看的房号、随时检查工作情况。

6、营业中不断巡视各区域的运作情况,督促服务员按标准为宾客服务,并提供技术指导,不断提高本部门的服务质量。

7、工作中不断与客人沟通,妥善处理宾客的投诉和咨询,及时调解各部门之间、员工之间、宾客之间、员工与宾客之间的矛盾纠纷, 每日收集各种信息,并及时地反映给经理。

8、安排好每天的物品领用和申购,查看要作记录并跟进所有工作,做好营业前的一切准备工作。

9、做好服务员的思想品德教育,教导每个员工要爱护公司的一切财产,养成勤俭节约的习惯,做一名优秀员工。

10、安排好收市工作,下班前写好工作记录交给经理审阅。

(二)、ktv主管工作流程

1、开例会,通报昨天各部门营业状况,将各部门发生情况、事件统计处理,检查各自管辖区域工作人员的仪容、仪表、场地卫生清洁状况、房间设施的保养、运作是否正常,如有问题应及时解决或与其它部门负责人员及时联系处理。

2、检查各区域人员是否到位迎接客人,并查看昨天营业过程是否有自己下属违纪、违规事件,并进行处理、纠正,与各区域部门负责人交谈工作事情了解各层人员工作态度、投诉、反应情况及记录登报。

3、迎接客人的光临,处理客人消费过程的需求,巡查区域房间消费多少,跟送情况,客人属性心理,是否常来或自来客人,并做好招呼,按情况不同给予服务接待及优惠政策。

4、巡查及了解掌握客人娱乐心态,厅房卫生清洁状况各部门服务配合,客人结帐有否不满投诉,买单是否顺利,发现情况及时做好处理或记录,留待第二天开会反应处理。

第3篇 主管岗位职责范本ktv

1.准时主持每天的班前例会,传达经理的工作指示,检查本部门员工的仪容、仪表是否符合公司的要求与标准。

2.负责本部门员工的考勤,编排好每月的更期表,处理好有关请假、休假、迟到、矿工等一些事务,确保楼面运作所需人员充足。

3.准时检查整个楼面的卫生情况,不合格的地方重新清理,并检查台、

第4篇 ktv保洁部主管岗位职责

保洁部主管岗位职责:

所属部门:ktv楼面部

直接上级:ktv行政经理

直接下级:保洁员

下面来看看这一岗位职责的详细内容:

①需要对ktv上级领导负责,认真完成上级所安排的各项任务

②负责本部门的员工岗位职责和工作流程方面的制定,保证好良好的ktv运营状态

③做好本部门员工搬迁例会工作,认真检查本部门员工的仪容仪表是否符合本场所的相关要求,并把工作分配给本部门的员工

④认真做好本部门员工的考勤与排休工作,岗位分配表并处理好员工的请假、交接班、迟到等相关事宜。

⑤认真做好本部门员工的思想道德教育,并充分认识本职工作的重要性及其不断提高工作效率和工作质量

⑥积极参加ktv上级所举行的大小会议,认真听取上级领导的工作批示和建议,改造部门的运作和工作质量,不断提高管理水平

⑦工作中认真做好ktv中的废品的回收工作,充分利用资源,禁止浪费现象

⑧督导自己的下属员工积极做好本场所所有用品、用具、杯具等损耗情况,将实际情况反映给上级、控制损耗率

⑨工作中认真做好垃圾的清理机搬运工作,为保持ktv良好形象做好基础工作

第5篇 ktv主管岗位职责流程

(一)ktv主管岗位职责

1、准时主持每天的班前例会,传达经理的有关吩咐和工作指示,检查本部门员工的仪容仪表是否符合公司的要求与标准。

2、负责本部门员工的考勤,编排好每月的更期表,处理好有关请假、休假、迟到、旷工等一些事务,确保楼面运作所需人手充足。

3、准时检查整个楼面的卫生情况,不合格的地方重新清理,并检查台、凳、椅是否摆放整齐和有关用品用具是否摆放规范。

4、检查家私柜的卫生情况和杯具、用具的摆放是否符合标准,每天所需的用品用具、杯具是否准备充足。

5、安排好当天的工作计划,并编排好当天服务员的工作区域、工作岗位及所看的房号、随时检查工作情况。

6、营业中不断巡视各区域的运作情况,督促服务员按标准为宾客服务,并提供技术指导,不断提高本部门的服务质量。

7、工作中不断与客人沟通,妥善处理宾客的投诉和咨询,及时调解各部门之间、员工之间、宾客之间、员工与宾客之间的矛盾纠纷,每日收集各种信息,并及时地反映给经理。

8、安排好每天的物品领用和申购,查看要作记录并跟进所有工作,做好营业前的一切准备工作。

9、做好服务员的思想品德教育,教导每个员工要爱护公司的一切财产,养成勤俭节约的习惯,做一名优秀员工。

10、安排好收市工作,下班前写好工作记录交给经理审阅。

(二)、ktv主管工作流程

1、7:00—8:00开例会,通报昨天各部门营业状况,将各部门发生情况、事件统计处理,检查各自管辖区域工作人员的仪容、仪表、场地卫生清洁状况、房间设施的保养、运作是否正常,如有问题应及时解决或与其它部门负责人员及时联系处理。

2、8:00—9:00检查各区域人员是否到位迎接客人,并查看昨天营业过程是否有自己下属违纪、违规事件,并进行处理、纠正,与各区域部门负责人交谈工作事情了解各层人员工作态度、投诉、反应情况及记录登报。

3、9:00—12:00迎接客人的光临,处理客人消费过程的需求,巡查区域房间消费多少,跟送情况,客人属性心理,是否常来或自来客人,并做好招呼,按情况不同给予服务接待及优惠政策。

4、12:00—3:00巡查及了解掌握客人娱乐心态,厅房卫生清洁状况,各部门服务配合,客人结帐有否不满投诉,买单是否顺利,发现情况及时做好处理或记录,留待第二天开会反应处理。

(三)ktv主管买单程序及注意事项

一、买单程序:

1、当包房客人要求买单时,ktv服务员应再次征询客人“先生/小姐,是现在买单吗”得到肯定后,要说:“好的,请您稍等一下。”然后通知分区主管申请买单。

2、将消费卡交到收银台,告知买单房号。在离开所服务房间时,应与同事交待好,防止客人跑单,和便于及时为客人提供服务。

3、买单人员拿到账单后,应仔细核对房号、开房时间及相关数据,无误后,在买单表上签名,然后用买单夹夹着账单去包房。

4、到了包房门口时,应先敲三下,一轻二重,之后才可进入包房,并向客人问好:“先生小姐,晚上好,打扰一下,请问哪位买单”并用眼光巡视包房客人。

5、将买单夹同账单一起交给客人,手指金额,不可讲出金额。如客人有异议,应向客人解释清楚。

6、客人付过钱后,应当着客人的面点清,如客人使用信用卡,首先应看此卡是否可以在本公司使用。要有礼貌地向客人拿出身份证明到收银台登记,并尽快将身份证还给客人。

7、退出包房时,应再次向客人致谢,先退后三步后转身,轻轻将房门关上,及时将现金或信用卡送至收银台。

8、找赎零钱给客人时,进房后,应将找赎主动交还给客人,不得借故骗取小费,如客人不要找赎钱了应向客人致谢,并及时将找赎钱物投入到小费箱中,并做好登记。

9、如客人需要发票,应如实到收银台开取,不得多开或虚开发票。

10、一切买单就绪退出包房时,应再次向客人道谢,并欢迎客人下一次光临。

二、买单注意事项:

1、买单时应注意假钞、破钞,如有怀疑可以礼貌地询问客人:“先生/小姐,可以换一张吗”

2、买单人员在买单期间,不得进入无人区域、如空包房、洗手间、拐弯角处。

3、如公司挂账或签单,应请有关人员在账单上签字确认。

4、如客人提出要多开发票、应婉言向客人拒绝,特殊情况,可向上级作出请示,酌情处理。

5、进入厅房买单时,不可以借助厅房灯光较暗或客人喝醉的现象,把帐单消费金额报大,骗取小费。

6、任何情况下,无论找零多少不可以不找零,或私吞小费。

7、不可以私自兑换外币

第6篇 主管岗位职责ktv

1.准时主持每天的班前例会，传达经理的工作指示，检查本部门员工的仪容、仪表是否符合公司的要求与标准。

2.负责本部门员工的考勤，编排好每月的更期表，处理好有关请假、休假、迟到、矿工等一些事务，确保楼面运作所需人员充足。

3.准时检查整个楼面的卫生情况，不合格的地方重新清理，并检查台、発、椅是否摆放整齐和有关用品用具是否摆放规范。

4.检查家私柜的卫生情况和杯具、用具的摆放是否符合标准，每天所需的用品用具、杯具是否准备充足。

5.安排好当天的工作计划，并编排好当天服务员的工作区域、工作岗位及所看的房号，随时检査工作情况。

6.营业中不断巡视各区域的运作情况，督促服务员按标准为宾客服务，并提供技术指导，不断提高本部门的服务质量。

7.工作中不断与客人沟通，妥善处理宾客的投诉和咨询，及时调解各部门之间、员工之间、宾客之间、员工与宾客之间的矛盾纠纷，每日收集各种信息，并及时地反馈给经理。

8.安排好每天的物品领用和申购，查看要作记录并跟进所有工作，做好营业前的一切准备工作。

9.做好服务员的思想品德教育，教导每个员工要爱护公rj]的一切财产，养成勤俭节约的习惯，做一名优秀员工。

10.安排好收市工作，下班前写好工作记录交给经理审阅。

第7篇 ktv收银主管出纳员岗位职责

1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

收银员岗位职

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。

3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账,并与报表、账单保持一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员岗位职责

1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文字和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理:

(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表' 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,',如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理:

(1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.