责任必须落到岗,不能落到“相关部门”。写“财务部须在周三前回传付款凭证”“仓库组长每日核验装箱单签字”。动作动词必须明确,“跟进”“协调”“配合”这种词全删,换成“提交”“确认”“停用”。写完检查每项动作,有没有对应到具体岗位。